Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet megalkotásának célja az önkormányzat éves gazdálkodása kereteinek meghatározása, a 2025. évi költségvetés módosítása.
[2] Somlójenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Képviselő-testület a 2025. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi főösszegét 118.677.103 forintban,
b) kiadási főösszegét 118.677.103 forintban állapítja meg.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||
|
2 |
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított |
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított |
|
3 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 878 170 |
23 763 306 |
K1 |
Személyi juttatások |
44 146 466 |
49 354 860 |
|
4 |
B113 |
Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14 614 896 |
14 429 200 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
5 739 041 |
6 277 921 |
|
5 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 147 450 |
4 147 450 |
K3 |
Dologi kiadások |
31 054 236 |
31 867 816 |
|
6 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 898 736 |
11 164 589 |
||||
|
7 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
20 776 300 |
30 766 536 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 591 658 |
3 180 000 |
|
8 |
K5 |
elvonások és visszafizetések |
0 |
0 |
||||
|
9 |
B2 |
Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh.belül |
948 000 |
1 098 000 |
|
10 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
16 450 000 |
16 550 000 |
K6 |
Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül |
137 640 |
137 640 |
|
11 |
B4 |
Működési bevételek |
2 509 000 |
3 535 672 |
K7 |
Beruházások |
1 000 000 |
22 431 536 |
|
12 |
B7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
K9 |
Felújítások |
0 |
0 |
|
13 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
13 024 203 |
14 320 350 |
Finanszírozási kiadások |
1 221 948 |
1 221 948 |
|
|
14 |
tartalék |
3 459 766 |
3 107 382 |
|||||
|
15 |
B 1-8 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
91 298 755 |
118 677 103 |
K 1-9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
91 298 755 |
118 677 103 |
2. melléklet a 4/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
módosított |
|
2 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
26 866 366 |
30 811 602 |
|
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
300 000 |
300 000 |
|
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
380 800 |
908 640 |
|
5 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
27 547 166 |
32 020 242 |
|
6 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
16 599 300 |
16 599 300 |
|
7 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
300 000 |
|
8 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
435 318 |
|
9 |
Külső személyi juttatások(K12) |
16 599 300 |
17 334 618 |
|
10 |
Személyi juttatások (K1) |
44 146 466 |
49 354 860 |
|
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 739 041 |
6 277 921 |
|
12 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 951 883 |
7 151 883 |
|
13 |
Készletbeszerzés (K31) |
6 951 883 |
7 151 883 |
|
14 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
189 514 |
239 514 |
|
15 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
110 000 |
110 000 |
|
16 |
Kommunikációs szolgáltatások (32) |
299 514 |
349 514 |
|
17 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
3 710 000 |
3 710 000 |
|
18 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
305 000 |
605 000 |
|
19 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
230 000 |
230 000 |
|
20 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 245 000 |
4 545 000 |
|
21 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
3 765 000 |
4 265 000 |
|
22 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
600 000 |
600 000 |
|
23 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
35 000 |
35 000 |
|
24 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
8 000 |
8 000 |
|
25 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
9 109 862 |
8 066 575 |
|
26 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
27 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
17 762 862 |
17 519 575 |
|
28 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 039 977 |
6 261 778 |
|
29 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
585 066 |
|
30 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
6 039 977 |
6 846 844 |
|
31 |
Dologi kiadások (K3) |
31 054 236 |
31 867 816 |
|
32 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
3 591 658 |
3 180 000 |
|
33 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
|
34 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
35 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 591 658 |
3 180 000 |
|
36 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
948 000 |
1 098 000 |
|
37 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
|
38 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
39 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
137 640 |
137 640 |
|
40 |
Tartalékok (K513) |
3 459 766 |
3 107 382 |
|
41 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
4 545 406 |
4 343 022 |
|
42 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
1 000 000 |
20 269 621 |
|
43 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
420 000 |
|
44 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
1 282 362 |
|
45 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
459 553 |
|
46 |
Beruházások (K6) |
1 000 000 |
22 431 536 |
|
47 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
90 076 807 |
117 455 155 |
|
48 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 221 948 |
1 221 948 |
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
1 221 948 |
1 221 948 |
|
50 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 221 948 |
1 221 948 |
|
51 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
91 298 755 |
118 677 103 |
|
52 |
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) |
17 |
18 |
3. melléklet a 4/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
módosított |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
17 878 170 |
23 763 306 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti |
14 614 896 |
14 429 200 |
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
4 147 450 |
4 147 450 |
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 898 736 |
11 164 589 |
|
6 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
38 539 252 |
53 504 545 |
|
7 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ((B16) |
20 776 300 |
30 766 536 |
|
8 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
9 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
59 315 552 |
84 271 081 |
|
10 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
4 000 000 |
4 802 469 |
|
11 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
12 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
12 300 000 |
11 345 830 |
|
13 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett |
0 |
0 |
|
14 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
12 300 000 |
11 345 830 |
|
15 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
150 000 |
401 701 |
|
16 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
16 450 000 |
16 550 000 |
|
17 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
254 300 |
|
18 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
16 700 |
|
19 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
50 000 |
247 219 |
|
20 |
Ellátási díjak (B405) |
2 458 000 |
2 658 000 |
|
21 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
10 000 |
|
22 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
1 000 |
1 000 |
|
23 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
1 000 |
1 000 |
|
24 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
348 453 |
|
25 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
26 |
Működési bevételek (B4) |
2 509 000 |
3 535 672 |
|
27 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
78 274 552 |
104 356 753 |
|
28 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
13 024 203 |
13 024 203 |
|
29 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
13 024 203 |
13 024 203 |
|
30 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 296 147 |
|
31 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
13 024 203 |
14 320 350 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
13 024 203 |
14 320 350 |
|
33 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
91 298 755 |
118 677 103 |
4. melléklet a 4/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
2 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
30 811 602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 699 735 |
9 339 477 |
0 |
208 618 |
0 |
5 016 972 |
0 |
4 546 800 |
0 |
|
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
0 |
225 000 |
0 |
|
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
908 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 787 |
367 053 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
380 800 |
0 |
|
5 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
32 020 242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 107 695 |
9 706 530 |
0 |
208 618 |
0 |
5 041 972 |
0 |
5 152 600 |
0 |
|
6 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
16 599 300 |
16 599 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
435 318 |
308 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 168 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Külső személyi juttatások (K12) |
17 334 618 |
15 629 690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 336 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Személyi juttatások (K1) |
49 354 860 |
15 629 690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 107 695 |
9 706 530 |
0 |
208 618 |
0 |
5 296 308 |
0 |
5 152 600 |
0 |
|
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 277 921 |
3 483 744 |
0 |
0 |
0 |
0 |
706 656 |
695 081 |
0 |
27 120 |
0 |
660 472 |
0 |
704 848 |
0 |
|
12 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 151 883 |
93 219 |
0 |
0 |
0 |
0 |
959 653 |
153 779 |
43 008 |
2 544 926 |
0 |
1 930 595 |
15 591 |
703 299 |
707 813 |
|
13 |
Készletbeszerzés (K31) |
7 151 883 |
93 219 |
0 |
0 |
0 |
0 |
959 653 |
153 779 |
43 008 |
2 544 926 |
0 |
1 930 595 |
15 591 |
703 299 |
707 813 |
|
14 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
239 514 |
239 514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
110 000 |
110 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
349 514 |
349 514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
3 710 000 |
839 540 |
1 404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 625 694 |
99 746 |
65 866 |
77 750 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
605 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 356 |
350 644 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
230 000 |
841 |
26 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 992 |
0 |
190 817 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 545 000 |
840 381 |
27 754 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 625 694 |
111 738 |
320 222 |
619 211 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 265 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 265 000 |
0 |
0 |
|
22 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
35 000 |
35 000 |
|||||||||||||
|
24 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
8 000 |
8 000 |
|||||||||||||
|
25 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
8 066 575 |
2 180 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
0 |
30 150 |
634 297 |
0 |
4 767 865 |
1 882 |
371 391 |
0 |
|
26 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
17 519 575 |
3 064 371 |
27 754 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
0 |
3 255 844 |
746 035 |
320 222 |
5 387 076 |
4 266 882 |
371 391 |
0 |
|
27 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 261 778 |
265 745 |
7 492 |
0 |
0 |
0 |
259 107 |
41 521 |
737 425 |
693 622 |
48 166 |
2 718 669 |
1 105 988 |
192 933 |
191 110 |
|
28 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
585 066 |
45 000 |
0 |
540 066 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
6 846 844 |
2 651 025 |
7 492 |
540 066 |
0 |
0 |
259 107 |
41 521 |
737 425 |
693 622 |
48 166 |
378 389 |
1 105 988 |
192 933 |
191 110 |
|
30 |
Dologi kiadások (K3) |
31 867 816 |
2 929 093 |
35 246 |
540 066 |
0 |
0 |
1 298 760 |
195 300 |
3 617 358 |
3 984 583 |
227 860 |
5 391 119 |
5 202 244 |
1 267 623 |
898 923 |
|
31 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
3 180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 180 000 |
|
32 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
|
33 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
2 980 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 980 000 |
|
34 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 180 000 |
|
35 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 098 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 098 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
948 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
948 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
137 640 |
137 640 |
|||||||||||||
|
39 |
Tartalékok (K513) |
3 107 382 |
3 107 382 |
|||||||||||||
|
40 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
4 343 022 |
3 107 382 |
0 |
0 |
0 |
1 235 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
20 269 621 |
0 |
0 |
20 269 621 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
420 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
420 000 |
0 |
|
43 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 282 362 |
203 148 |
0 |
0 |
0 |
0 |
217 912 |
241 331 |
0 |
31 480 |
0 |
0 |
132 126 |
456 365 |
0 |
|
44 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
459 553 |
54 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 837 |
65 159 |
0 |
8 500 |
0 |
0 |
35 674 |
236 533 |
0 |
|
45 |
Beruházások (K6) |
22 431 536 |
257 998 |
0 |
20 269 621 |
0 |
0 |
276 749 |
306 490 |
0 |
39 980 |
0 |
0 |
167 800 |
1 112 898 |
0 |
|
46 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
117 455 155 |
25 407 907 |
35 246 |
20 809 687 |
0 |
1 235 640 |
9 389 860 |
10 903 401 |
3 617 358 |
4 260 301 |
227 860 |
11 347 899 |
5 370 044 |
8 237 969 |
4 078 923 |
|
47 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 221 948 |
0 |
0 |
0 |
1 221 948 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
1 221 948 |
0 |
0 |
0 |
1 221 948 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 221 948 |
0 |
0 |
0 |
1 221 948 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
118 677 103 |
25 407 907 |
35 246 |
20 809 687 |
1 221 948 |
1 235 640 |
9 389 860 |
10 903 401 |
3 617 358 |
4 260 301 |
227 860 |
11 347 899 |
5 370 044 |
8 237 969 |
4 078 923 |
|
51 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
18 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
6 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
5. melléklet a 4/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önk.igazgatási tevékenysége |
O13350 Ökormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
045120 Útak, hidak üzemeltetése és karbantartása |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
107051 Szociális étkeztetés |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
23 763 306 |
0 |
0 |
23 763 306 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
14 429 200 |
0 |
0 |
14 429 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
4 147 450 |
0 |
0 |
4 147 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
11 164 589 |
0 |
0 |
11 164 589 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
53 504 545 |
0 |
0 |
53 504 545 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
30 766 536 |
0 |
0 |
0 |
9 741 108 |
0 |
21 025 428 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
8 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
84 271 081 |
0 |
0 |
53 504 545 |
9 741 108 |
0 |
21 025 428 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
4 802 469 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 802 469 |
|
|
12 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
4 802 469 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 802 469 |
|
|
13 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
11 345 830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 345 830 |
|
|
14 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
11 345 830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 345 830 |
|
|
15 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
17 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
11 345 830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 345 830 |
|
|
18 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
401 701 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
401 701 |
|
|
19 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
16 550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 550 000 |
|
|
20 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
254 300 |
254 300 |
||||||||||||
|
21 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
16 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 700 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
22 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
247 219 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
247 219 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
Ellátási díjak (B405) |
2 658 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 658 000 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
10 000 |
10 000 |
||||||||||||
|
25 |
továbbszámlázott szolgáltatás (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
26 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
348 453 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
348 453 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
28 |
Működési bevételek (B4) |
3 535 672 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 300 |
0 |
605 672 |
16 700 |
2 658 000 |
0 |
0 |
|
29 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
104 356 753 |
1 000 |
0 |
0 |
53 504 545 |
9 741 108 |
0 |
21 279 728 |
0 |
605 672 |
16 700 |
2 658 000 |
0 |
16 550 000 |
|
30 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
13 024 203 |
0 |
0 |
0 |
13 024 203 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
31 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
13 024 203 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 024 203 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 296 147 |
0 |
0 |
0 |
1 296 147 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
33 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
14 320 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 320 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
14 320 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 320 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
118 677 103 |
1 000 |
0 |
0 |
53 504 545 |
24 061 458 |
0 |
21 279 728 |
0 |
605 672 |
16 700 |
2 658 000 |
0 |
16 550 000 |
6. melléklet a 4/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
D |
D |
|
2 |
M E G N E V E Z É S |
2025. évi számított |
2026. évi számított |
2027. évi számított |
2028. évi számított |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
61 839 545 |
49 500 000 |
49 500 000 |
49 500 000 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
16 550 000 |
6 300 000 |
6 300 000 |
6 300 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
3 535 672 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
6 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
14 320 350 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
7 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
96 245 567 |
64 100 000 |
64 100 000 |
64 100 000 |
|
8 |
Személyi juttatások |
49 354 860 |
27 652 347 |
27 652 347 |
27 652 347 |
|
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 277 921 |
3 493 067 |
3 493 067 |
3 493 067 |
|
10 |
Dologi kiadás |
31 867 816 |
18 803 000 |
18 803 000 |
18 803 000 |
|
11 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 180 000 |
3 951 586 |
3 951 586 |
3 951 586 |
|
12 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 343 022 |
10 200 000 |
10 200 000 |
10 200 000 |
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
1 221 948 |
|||
|
14 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
96 245 567 |
64 100 000 |
64 100 000 |
64 100 000 |
7. melléklet a 4/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
D |
|
|
2 |
M E G N E V E Z É S |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|
3 |
B E V É T E L E K |
||||
|
4 |
Hosszú lejáratú hitelek |
||||
|
5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
22 431 536 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
7 |
Előző évi felhalmozódási pénzmaradvány |
||||
|
8 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
22 431 536 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
9 |
K I A D Á S O K |
||||
|
10 |
Beruházások |
22 431 536 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
11 |
Felújítások |
0 |
|||
|
12 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
|
14 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
22 431 536 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
8. melléklet a 4/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételek megnevezése |
össz. |
2025. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
|
2 |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
||
|
3 |
finanszírozási bevételek |
53 504 545 |
4 458 712 |
4 458 712 |
4 458 712 |
4 458 712 |
4 458 712 |
4 458 712 |
4 458 712 |
4 458 712 |
4 458 712 |
4 458 712 |
4 458 712 |
4 458 713 |
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
30 766 536 |
2 563 878 |
2 563 878 |
2 563 878 |
2 563 878 |
2 563 878 |
2 563 878 |
2 563 878 |
2 563 878 |
2 563 878 |
2 563 878 |
2 563 878 |
2 563 878 |
|
5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
16 550 000 |
6 152 229 |
10 397 771 |
||||||||||
|
7 |
Működési bevételek |
3 535 672 |
294 639 |
294 639 |
294 639 |
294 639 |
294 639 |
294 639 |
294 639 |
294 639 |
294 639 |
294 639 |
294 639 |
294 643 |
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
9 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
11 |
Finanszírozási bevétel(pénzmaradvány) |
14 320 350 |
14 320 350 |
|||||||||||
|
12 |
Összes bevétel |
118 677 103 |
21 637 579 |
7 317 229 |
13 469 458 |
7 317 229 |
7 317 229 |
7 317 229 |
7 317 229 |
7 317 229 |
17 715 000 |
7 317 229 |
7 317 229 |
7 317 234 |
|
13 |
Kiadások |
össz. |
2025. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
|
14 |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
||
|
15 |
Személyi juttatások |
49 354 860 |
4 112 905 |
4 112 905 |
4 112 905 |
4 112 905 |
4 112 905 |
4 112 905 |
4 112 905 |
4 112 905 |
4 112 905 |
4 112 905 |
4 112 905 |
4 112 905 |
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 277 921 |
523 160 |
523 160 |
523 160 |
523 160 |
523 160 |
523 160 |
523 160 |
523 160 |
523 160 |
523 160 |
523 160 |
523 161 |
|
17 |
Dologi kiadások |
31 867 816 |
2 655 651 |
2 655 651 |
2 655 651 |
2 655 651 |
2 655 651 |
2 655 651 |
2 655 651 |
2 655 651 |
2 655 651 |
2 655 651 |
2 655 651 |
2 655 655 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 180 000 |
265 000 |
265 000 |
265 000 |
265 000 |
265 000 |
265 000 |
265 000 |
265 000 |
265 000 |
265 000 |
265 000 |
265 000 |
|
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 235 640 |
102 970 |
102 970 |
102 970 |
102 970 |
102 970 |
102 970 |
102 970 |
102 970 |
102 970 |
102 970 |
102 970 |
102 970 |
|
20 |
Beruházások |
22 431 536 |
11 480 463 |
577 400 |
10 373 673 |
|||||||||
|
21 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||
|
23 |
Finanszírozási kiadások |
1 221 948 |
1 221 948 |
|||||||||||
|
24 |
Összes kiadás |
115 569 721 |
20 362 097 |
7 659 686 |
7 659 686 |
7 659 686 |
7 659 686 |
7 659 686 |
7 659 686 |
8 237 086 |
7 659 686 |
7 659 686 |
18 033 359 |
7 659 691 |
|
25 |
Tartalék |
3 107 382 |
||||||||||||
|
26 |
Kiadások mindösszesen |
118 677 103 |
20 362 097 |
7 659 686 |
7 659 686 |
7 659 686 |
7 659 686 |
7 659 686 |
7 659 686 |
8 237 086 |
7 659 686 |
7 659 686 |
18 033 359 |
7 659 691 |
|
27 |
Többlet ' +'/hiány ' -' |
0 |
1 275 482 |
933 025 |
6 742 797 |
6 400 340 |
6 057 883 |
5 715 426 |
5 372 969 |
4 453 112 |
14 508 426 |
14 165 969 |
3 449 839 |
1 849 115 |
9. melléklet a 4/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
teljes munkaidőben |
részmunkaidőben |
tiszteletdíjas |
|
2 |
||||
|
3 |
Polgármester, alpolgármester, képviselők |
5 |
||
|
4 |
Közalkalmazott |
2 |
||
|
5 |
Közfoglalkoztatás |
10 |
||
|
6 |
Egyéb |
1 |
||
|
7 |
Összesen |
13 |
0 |
5 |
10. melléklet a 4/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Tárgyév (Ft) |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből |
||
|
2 |
1. évben |
2. évben |
3. évben |
||
|
3 |
Helyi adók |
16 550 000 |
16 550 000 |
16 550 000 |
16 550 000 |
|
4 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
||||
|
5 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
||||
|
6 |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
||||
|
7 |
Részvények, részesedések értékesítése |
||||
|
8 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiség bér) |
247 219 |
|||
|
9 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
|
10 |
Saját bevételek összesen: |
16 797 219 |
16 550 000 |
16 550 000 |
16 550 000 |
|
11 |
Saját bevételek 50%-a |
8 398 610 |
8 275 000 |
8 275 000 |
8 275 000 |
|
12 |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
||||
|
13 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
||||
|
14 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
||||
|
15 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
|
16 |
Adott váltó |
||||
|
17 |
Pénzügyi lízing |
||||
|
18 |
Halasztott fizetés |
||||
|
19 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||
|
20 |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
||||
|
21 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
||||
|
22 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
||||
|
23 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
|
24 |
Adott váltó |
||||
|
25 |
Pénzügyi lízing |
||||
|
26 |
Halasztott fizetés |
||||
|
27 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||
|
28 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
16 797 219 |
16 550 000 |
16 550 000 |
16 550 000 |
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
