1. § A rendelet hatálya Sümegprága Települési Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) címrendjét az 1. melléklet tartalmazza
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 525.521.934 Ft-ban hagyja jóvá
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi könyvviteli mérlegét a 13. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat
a) bevételi főösszegét 198.733.495 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 179.957.639 Ft-ban
hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított összes bevétel és kiadás működési és felhalmozási célú megosztását mérlegszerűen a rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.
5. § (1) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdésben jóváhagyott bevételi főösszegből a működési célú bevételek összegét 178.134.641 Ft-ban hagyja jóvá, ezen belül:
a) intézményi működési bevételek 1.880.536 Ft
b) közhatalmi bevételek 14.295.324 Ft
c) önkormányzatok költségvetési támogatása 134.864.896 Ft
d) támogatásértékű működési bevételek 5.201.135 Ft
e) működési célú átvett pénzeszközök 890.901 Ft
f) előző évi pénzmaradvány 16.698.072 Ft
g) államháztartáson belüli megelőlegezés 4.303.777 Ft
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési bevételeit forrásonként és címenként a 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § (1) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegből a felhalmozási célú bevételek összegét 20.598.854 Ft-ban hagyja jóvá.
a) előző évi pénzmaradvány 10.231.564 Ft
b) pénzeszköz átvétel 2.914.444 Ft
c) költségvetési támogatás 6.952.846 Ft
d) tárgyi eszköz értékesítés 500.000 Ft
(2) Képviselő-testület a felhalmozási célú bevételeket címenként és forrásonként 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásainak kiemelt előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi jellegű juttatások 32.463.275 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok 3.938.364 Ft
c) dologi kiadások 21.134.801 Ft
d) előző évi elszámolás kiadásai 6.449.036 Ft
e) ellátottak pénzbeli juttatásai 940.000 Ft
f) támogatások, és működési célú pénzeszköz átadások 97.027.937 Ft
g) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 3.976.655 Ft
(2) A Képviselő-testület a költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási - és ezen belül a kiemelt – előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet, 7. melléklet és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait 14.027.571 Ft-ban hagyja jóvá.
a) beruházások 2.321.450 Ft
b) felújítások 11.706.121 Ft
(2) A Képviselő-testület felhalmozási kiadásait címenként és feladatonként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi pénzmaradványát 18.775.856 Ft-ban, a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A Képviselő-testület az önkormányzat éves, átlagos statisztikai létszámát 11 főben hagyja jóvá, ebből: közfoglalkoztatásba bevont létszám: 3 fő
11. § Az önkormányzat közvetett módon nyújtott támogatásairól szóló kimutatást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § Az önkormányzat 2025. évi vagyonkimutatását a 14. melléklet, eredménykimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
