Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról

2026.02.27.

[1] Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendeletét módosítani szükséges az elmúlt időszak gazdasági eseményeinek hatására bekövetkezett változások következtében. Az Önkormányzat költségvetésének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42-44. §-a teszi lehetővé.

[2] Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének költségvetési bevételét 36.999.096 eFt-ban, működési finanszírozási bevételét 17.674.742 eFt-ban, felhalmozási finanszírozási bevételét 7.608.194 eFt-ban állapítja meg.

(2) A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének költségvetési kiadását 51.451.686 eFt-ban, működési finanszírozási kiadásait 10.592.507 eFt-ban, felhalmozási finanszírozási kiadásait 237.839 eFt-ban állapítja.

(3) A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének költségvetési hiányát 14.452.590 eFt-ban, ebből működési hiányát 5.717.933 eFt-ban, felhalmozási hiányát 8.734.657 eFt-ban állapítja meg.

(4) A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének finanszírozási kiadásokkal korrigált költségvetési hiányát 25.282.936 eFt-ban állapítja meg.”

2. § Az Ör. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 2. § (4) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozása érdekében a Közgyűlés belső finanszírozási forrásból 13.412.823 eFt költségvetési maradvány felhasználását, 9.400.000 eFt belföldi értékpapír beváltását, külső finanszírozási forrásból az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 2.470.113 eFt-ban hagyja jóvá.”

3. § (1) Az Ör. 4. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A 2. § (2) bekezdésében meghatározott kiadási főösszeg előirányzat csoport szerinti részletezését a Közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg:]

„1. Működési költségvetési kiadások 34.153.010 eFt és

2. Felhalmozási költségvetési kiadások 17.298.676 eFt.”

(2) Az Ör. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Közgyűlés a költségvetési szervek kiadásainak teljesítéséhez 12.803.663 eFt irányító szervi támogatást biztosít, ebből Társadalombiztosítási Alapból származó működési célú támogatás 411.051 eFt.”

4. § Az Ör. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési céltartalékát 388.442 eFt-ban állapítja meg a 2. mellékletben részletezett célokra.”

5. § (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Ör. 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Ör. 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Ör. 15. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

6. § Ez a rendelet 2026. február 27-én lép hatályba.

1. melléklet a 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetési bevételei

											adatok eFt-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Cím	Előir. csop.	Kie-melt előir.	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 5	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat 6
1		1		Működési költségvetési bevételek	33 712 776	26 826 816	28 369 256	25 716 683	28 341 995	93 082	28 435 077
2	18		1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	7 999 614	8 407 420	8 806 897	8 132 955	9 544 726	91 048	9 635 774
3				Önkormányzatok működési támogatásai	6 825 509	6 886 393	7 246 465	7 246 648	7 630 018	91 048	7 721 066
4				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 263 768	1 358 062	1 358 062	1 355 095	1 395 350		1 395 350
5				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 575 246	2 022 488	2 022 367	2 233 104	2 241 148		2 241 148
6				Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 831 922	1 836 205	2 139 405	1 959 680	2 224 196	-17 330	2 206 866
7				Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	731 430	872 006	875 057	888 473	941 748	107 228	1 048 976
8				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	782 440	793 912	814 784	808 436	810 681		810 681
9				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	71 628	3 720	36 790	1 860	16 895	1 150	18 045
10				10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatás	569 075
11				Elszámolásból származó bevételek
12				Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 174 105	1 521 027	1 560 432	886 307	1 914 708		1 914 708
13				ebből: Társadalombizt. Alapból származó támogatás	295 289	325 200	357 474	350 400	411 051		411 051
14	1-17		1	Önkormányzati Intézmények működési célú támogatások Áht.-n belülről	287 279	32 938	203 738	15 514	118 863	3 351	122 214
15	18		2	Közhatalmi bevételek	15 107 943	13 625 150	14 500 214	14 930 300	15 755 194	50	15 755 244
16				Adók	15 080 210	13 625 000	14 484 948	14 925 000	15 741 744	0	15 741 744
17				Építményadó	1 373 659	1 310 000	1 321 811	1 700 000	1 700 000		1 700 000
18				Idegenforgalmi adó	57 941	45 000	49 027	45 000	45 000		45 000
19				Kommunális adó	153 455	145 000	151 635	145 000	145 000		145 000
20				Telekadó	127 207	110 000	137 993	115 000	115 000		115 000
21				Iparűzési adó	13 330 454	12 000 000	12 787 629	12 900 000	13 716 744		13 716 744
22				Egyéb pótlékok, bírságok	37 494	15 000	36 853	20 000	20 000		20 000
23				Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, igazgatási szolgáltatási díjak)	13 599	150	7 121	5 300	5 300		5 300
24				Környezetvédelmi Alap bevételei	6 524		6 619		6 500		6 500
25				Fakivágási kompenzáció bevételei	7 600		650		1 650	50	1 700
26				Polgármesteri Hivatal közhatalmi bevételei	10		876
27	18		3	Működési bevételek	7 382 152	3 494 801	2 644 521	1 328 207	1 410 056	0	1 410 056
28				Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	651 630	412 241	649 353	615 228	619 165		619 165
29				Tulajdonosi bevételek	1 646 737	1 723 717	210 820	368 222	386 492		386 492
30				ÁFA bevételek és visszatérülések	3 212 029	716 355	691 017	342 395	400 002		400 002
31				Egyéb működési bevételek	1 871 756	642 488	1 093 331	2 362	4 397		4 397
32	1-17		3	Önkormányzati Intézmények működési bevételek	1 596 147	1 095 969	1 577 079	1 240 860	1 419 002	-1 367	1 417 635
33	18		4	Működési célú átvett pénzeszközök	934 001	127 555	531 802	63 847	69 077		69 077
34				Menekültek megsegítésére nyújtott adomány
35				Helyi Környezetvédelmi Alap bevételei			0
36	1-17		4	Önkormányzati Intézmények működési célú átvett pénzeszközök	405 640	42 983	105 005	5 000	25 077		25 077
37		2		Felhalmozási költségvetési bevételek	11 786 876	4 031 558	3 919 512	676 200	8 564 019	0	8 564 019
38			5	Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről	2 689 454	2 594 724	2 594 724	198 205	6 881 138	0	6 881 138
39	18			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
40	18			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 689 454	2 594 724	2 594 724	198 205	6 881 138		6 881 138
41	1-17		5	Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről	69 526		4 336		12 514		12 514
42	18		6	Felhalmozási bevételek	579 073	388 700	76 822	473 550	473 550	0	473 550
43				Ingatlanok értékesítése	579 073	388 700	76 822	473 550	473 550		473 550
44			6	Önkormányzati Intézmények felhalmozási bevételei	886		1 100	4 445	3 500		3 500
45	18		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 351 717	1 024 140	1 215 634		1 179 500		1 179 500
46	1-17		7	Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközök	96 220	23 994	26 896		13 817		13 817
47	18			Lakásalap	28	0	28	0	0	0	0
48				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsönök visszatérülése)	28		28
49				Költségvetési bevételek összesen	45 499 680	30 858 374	32 288 796	26 392 883	36 906 014	93 082	36 999 096
50				Költségvetési egyenleg összege	-6 554 468	-12 231 660	-1 457 728	-12 041 562	-14 452 590	0	-14 452 590
51				Finanszírozási bevételek	23 797 191	12 689 397	17 175 240	12 501 795	24 888 044	394 892	25 282 936
52				Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	22 898 752	12 689 397	16 605 894	12 501 795	22 812 823	0	22 812 823
53		1	8	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	7 764 718	6 572 145	10 243 449	3 844 293	5 804 629	0	5 804 629
54	1-16			Intézmények	944 483	313 980	1 044 828	667 556	1 267 312		1 267 312
55	17			VMJV Polgármesteri Hivatala	657 003	10 712	625 428	88 128	859 051		859 051
56	18			VMJV Önkormányzata	6 163 232	6 247 453	8 573 193	3 088 609	3 678 266		3 678 266
57		2	11	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	15 134 034	6 117 252	6 362 445	7 157 502	7 608 194	0	7 608 194
58	1-16			Intézmények	302 812	116 782	215 702	26 619	120 651		120 651
59	17			VMJV Polgármesteri Hivatala	65 678		75 275	78 247	167 947		167 947
60	18			VMJV Önkormányzata	14 765 544	6 000 470	6 071 468	7 052 636	7 319 596		7 319 596
61	18	1	9	Belföldi értékpapír beváltása, visszavásárlása				1 500 000	9 400 000		9 400 000
62				Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	898 439	0	569 346	0	2 075 221	394 892	2 470 113
63	18	1	10	Államháztartáson belüli megelőlegezések	378 732		569 346		2 075 221	394 892	2 470 113
64	18	2	12	Beruházási hitelfelvétel
65				Beruházási hitelfelvétel
66				Előző évi hitelszerződéseken alapuló felvétel	519 707
67				Bevételi főösszeg	69 296 871	43 547 771	49 464 036	38 894 678	61 794 058	487 974	62 282 032

”

2. melléklet a 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetési kiadásai

											adatok eFt-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Cím	Előir. csop.	Kie-melt előir.	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 5	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat 6
1	1-17			Intézményi költségvetési kiadások	12 380 731	13 111 714	13 552 260	14 196 982	16 811 253	2 128	16 813 381
2		1		Működési költségvetési kiadások	11 919 140	12 737 090	13 083 406	13 949 288	16 255 288	3 252	16 258 540
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	461 591	374 624	468 854	247 694	555 965	-1 124	554 841
4			7	Beruházási kiadások	460 547	374 624	466 880	247 694	554 465	-1 124	553 341
5			8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20		1 974				0
6			9	Felújítási kiadások	1 024				1 500	0	1 500
7	18			VMJV Önkormányzata	39 673 417	29 978 320	20 194 264	24 237 463	34 547 351	90 954	34 638 305
8		1		Működési költségvetési kiadások	13 413 343	14 604 135	13 385 531	15 280 082	17 412 602	52 534	17 465 136
9				Céltartalékok	0	1 445 988	0	749 826	388 392	50	388 442
10		1	6	Működési célú céltartalékok	0	871 488	0	747 344	379 284	50	379 334
11				- Intézményi felmentési idő, jub. jut., végkielégítés és működési kiadások		218 415		255 932	150 239		150 239
12				- Választókerületi keret		36 000		36 000	0		0
13				- Működési kiadásokra képzett céltartalék		15 128		265 000	197 983		197 983
14				- Adóbevételekkel szembeni kötelezettség		150 000		150 000	0		0
15				- Közüzemi költségekre képzett céltartalék		418 802					0
16				- Helyi Környezetvédelmi Alap		15 293		21 912	20 912		20 912
17				- Zöldfelületek minőségi megőrzésének kiadásaira (fakivágási kompenzáció)		7 850		8 500	10 150	50	10 200
18				- Településrendezési szerződésből befolyt összeg		10 000		10 000	0		0
19		2	10	Felhalmozási célú céltartalékok	0	574 500	0	2 482	9 108	0	9 108
20				- Projekt kiadásokhoz kapcsolódó céltartalék
21				- Beruházási kiadásokra képzett céltartalék/lakásalap		6 000		2 482	2 608		2 608
22				- Beruházási kiadásokra képzett céltartalék		568 500					0
23				- Esélyegyenlőségi feladatok megvalósítása					6 500		6 500
24				- Településkép és értékvédelmi feladatellátás							0
25				- Víziközmű fejlesztés							0
26				Általános tartalék		150 000		150 000	50 000		50 000
27		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	26 260 074	13 778 197	6 808 733	8 057 555	16 696 357	38 370	16 734 727
28			7	Beruházási kiadások	23 451 890	11 055 791	5 665 878	7 110 614	15 291 960	38 370	15 330 330
29			8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 531 852	1 837 575	632 216	358 458	661 752	0	661 752
30			9	Felújítási kiadások	276 332	884 831	510 639	588 483	742 645	0	742 645
31	18			Lakásalap kiadása	0	0	0	0	0	0	0
32		1		Működési költségvetési kiadások
33		2		Felhalmozási költségvetési kiadások
34				Költségvetési kiadások összesen	52 054 148	43 090 034	33 746 524	38 434 445	51 358 604	93 082	51 451 686
35	18			Finanszírozási kiadások	636 829	457 737	2 304 689	460 233	10 435 454	394 892	10 830 346
36		1		Működési finanszírozási kiadások
37			11	Belföldi értékpapír vásárlása			1 500 000		7 900 000		7 900 000
38			12	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	354 955	219 898	566 850	222 394	2 297 615	394 892	2 692 507
39		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások
40			13	- Hiteltörlesztés	281 874	237 839	237 839	237 839	237 839		237 839
41			13	- Lakásalap hiteltörlesztése
42				Kiadási főösszeg	52 690 977	43 547 771	36 051 213	38 894 678	61 794 058	487 974	62 282 032

”

3. melléklet a 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményei 2025. évi költségvetési bevételei

																	adatok eFt-ban
	A	B	C		D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	Cím	Alcím	Megnevezés		2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi bevételi előirányzat	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás
	Cím	Alcím	Megnevezés		2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi bevételi előirányzat	Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht.-n belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht.-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Előző évi költségvetési maradvány	Összesen	Ebből: költségvetési támogatás
1	1		Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda		322 340	373 089	407 643
2			(Csillagvár Waldorf Tagóvoda, Vadvirág Óvoda)
3				eredeti előirányzat				414 088	9 114						14 190	390 784	299 286
4				módosított előirányzat 5				440 794	9 114						28 847	402 833	302 867
5				módosítás- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás				0									4 406
6				módosított előirányzat 6				440 794	9 114						28 847	402 833	307 273
7	2		Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda		525 927	612 920	645 806
8			(Hársfa Tagóvoda, Bóbita Óvoda)
9				eredeti előirányzat				652 476	13 123						30 513	608 840	437 671
10				módosított előirányzat 5				689 613	13 123						45 343	631 147	442 557
11				módosítás- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás				0									5 499
12				módosított előirányzat 6				689 613	13 123						45 343	631 147	448 056
13	3		Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda		557 357	616 909	656 186
14			(Ringató Óvoda, Erdei Tagóvoda, Kuckó Tagóvoda)
15				eredeti előirányzat				701 980	13 115						38 631	650 234	568 229
16				módosított előirányzat 5				734 968	13 115						52 138	669 715	569 856
17				módosítás- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás				0									6 602
18				módosított előirányzat 6				734 968	13 115						52 138	669 715	576 458
19	4		Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda		485 238	539 457	580 767
20			(Egry ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)
21				eredeti előirányzat				616 150	21 962						15 378	578 810	492 794
22				módosított előirányzat 5				651 784	21 962	200					32 523	597 099	497 770
23				módosítás- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás				0									5 180
24				módosított előirányzat 6				651 784	21 962	200					32 523	597 099	502 950
25	5		Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda		480 053	579 932	619 336
26			(Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda)
27				eredeti előirányzat				658 480	23 185						11 551	623 744	476 317
28				módosított előirányzat 5				698 105	23 185						39 340	635 580	481 620
29				módosítás- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás				0									6 064
30				módosított előirányzat 6				698 105	23 185						39 340	635 580	487 684
31	6		Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda		298 808	339 398	366 099
32			(Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)
33				eredeti előirányzat				386 867	12 623						14 762	359 482	273 644
34				módosított előirányzat 5				413 157	12 764						24 804	375 589	276 561
35				módosítás- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás				0									2 936
36				módosított előirányzat 6				413 157	12 764						24 804	375 589	279 497
37		Óvodák összesen:			2 669 723	3 061 705	3 275 837
38				eredeti előirányzat				3 430 041	93 122	0	0	0	0	0	125 025	3 211 894	2 547 941
39				módosított előirányzat 5				3 628 421	93 263	200	0	0	0	0	222 995	3 311 963	2 571 231
40				módosítás-				0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 687
41				módosított előirányzat 6				3 628 421	93 263	200	0	0	0	0	222 995	3 311 963	2 601 918
42	7		Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény		1 838 188	1 825 483	2 059 425
43				eredeti előirányzat				1 983 101	16 809	1 945					55 944	1 908 403	1 382 662
44				módosított előirányzat 5				2 181 906	31 598	47 219					94 078	2 009 011	1 465 251
45				módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2025. november havi korrekció)				-14								-14	-14
46				Bölcsődei üzemeltetési támogatás				0									-17 847
47				gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás				0									9 526
48				Működési többletbevétel, szakképzési támogatás				12 773	9 422	3 351
49				módosított előirányzat 6				2 194 665	41 020	50 570					94 078	2 008 997	1 456 916
50	8		Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye		146 343	123 176	175 961
51				eredeti előirányzat				130 030	16 200						15 884	97 946	40 115
52				módosított előirányzat 5				173 198	16 200						31 564	125 434	65 988
53				módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2025. november havi korrekció)				-18								-18	-36
54				módosított előirányzat 6				173 180	16 200						31 564	125 416	65 952
55	9		Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény		483 799	417 595	564 815
56				eredeti előirányzat				460 026	6 600						9 206	444 220	250 960
57				módosított előirányzat 5				591 414	6 600	100					34 311	550 403	355 800
58				módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2025. november havi korrekció)				176								176	176
59				módosított előirányzat 6				591 590	6 600	100					34 311	550 579	355 976
60		Egészségügyi és szociális intézmények összesen:			2 468 330	2 366 254	2 800 201
61				eredeti előirányzat				2 573 157	39 609	1 945	0	0	0	0	81 034	2 450 569	1 673 737
62				módosított előirányzat 5				2 946 518	54 398	47 319	0	0	0	0	159 953	2 684 848	1 887 039
63				módosítás-				12 917	9 422	3 351	0	0	0	0	0	144	-8 195
64				módosított előirányzat 6				2 959 435	63 820	50 670	0	0	0	0	159 953	2 684 992	1 878 844
65	10		Agóra Veszprém Kulturális Központ		619 997	421 845	569 047
66				eredeti előirányzat				388 211	62 076						29 551	296 584	68 664
67				módosított előirányzat 5				573 707	67 676	3 768			500		157 978	343 785	68 664
68				módosítás-				0
69				módosított előirányzat 6				573 707	67 676	3 768			500		157 978	343 785	68 664
70		1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein		38 386
71	11		Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely		659 994	275 654	377 506
72				eredeti előirányzat				345 036	33 002						15 836	296 198	63 080
73				módosított előirányzat 5				389 638	33 002	5 800	2 993		3 090		33 442	311 311	63 080
74				módosítás-				0
75				módosított előirányzat 6				389 638	33 002	5 800	2 993		3 090		33 442	311 311	63 080
76	12		Eötvös Károly Könyvtár		719 597	671 116	751 374
77				eredeti előirányzat				701 280	42 806						11 152	647 322	327 956
78				módosított előirányzat 5				793 588	52 741	1 436	4 644		1 624	1 817	75 526	655 800	330 201
79				módosítás-				1 701	1 701
80				módosított előirányzat 6				795 289	54 442	1 436	4 644		1 624	1 817	75 526	655 800	330 201
81		2	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein		24 753
82	13		Laczkó Dezső Múzeum		743 638	689 496	803 904
83				eredeti előirányzat				567 474	136 895						18 730	411 849	159 352
84				módosított előirányzat 5				650 834	175 817	7 794	365		2 300		50 499	414 059	159 352
85				módosítás-				0
86				módosított előirányzat 6				650 834	175 817	7 794	365		2 300		50 499	414 059	159 352
87		1	ERASMUS+ Program		8 944
88		2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása		2 350
89		3	Népi építészeti Program - Bakonyi Ház megújítása		6 250
90	14		Kabóca Bábszínház		414 902	265 743	374 415
91				eredeti előirányzat				417 855	54 730		5 000	4 445			40 974	312 706	79 619
92				módosított előirányzat 5				513 549	113 675	5 000	500	3 500	0	12 000	49 068	329 806	79 619
93				módosítás- korrekció támogatási szerződés alapján				0									85 357
94				módosított előirányzat 6				513 549	113 675	5 000	500	3 500	0	12 000	49 068	329 806	164 976
95	15		Veszprémi Petőfi Színház		1 371 608	950 477	1 311 456
96				eredeti előirányzat				1 005 749	277 000	10 000					64 720	654 029	436 728
97				módosított előirányzat 5				1 319 250	326 810	40 515	16 575		5 000		117 259	813 091	490 081
98				módosítás- bevétel rendezése				-12 490	-12 490
99				módosított előirányzat 6				1 306 760	314 320	40 515	16 575		5 000		117 259	813 091	490 081
100		Kulturális és közművelődési intézmények összesen:			4 610 419	3 274 331	4 187 702
101				eredeti előirányzat				3 425 605	606 509	10 000	5 000	4 445	0	0	180 963	2 618 688	1 135 399
102				módosított előirányzat 5				4 240 566	769 721	64 313	25 077	3 500	12 514	13 817	483 772	2 867 852	1 190 997
103				módosítás-				-10 789	-10 789	0	0	0	0	0	0	0	85 357
104				módosított előirányzat 6				4 229 777	758 932	64 313	25 077	3 500	12 514	13 817	483 772	2 867 852	1 276 354
105	16		Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet		1 728 283	1 824 602	2 255 867
106				eredeti előirányzat				1 911 546	493 620						307 153	1 110 773	600 651
107				módosított előirányzat 5				2 125 636	493 620						521 243	1 110 773	633 947
108				módosítás- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás				0									67 015
109				módosított előirányzat 6				2 125 636	493 620						521 243	1 110 773	700 962
110	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:				11 476 755	10 526 892	12 519 607
111				eredeti előirányzat				11 340 349	1 232 860	11 945	5 000	4 445	0	0	694 175	9 391 924	5 957 728
112				módosított előirányzat 5				12 941 141	1 411 002	111 832	25 077	3 500	12 514	13 817	1 387 963	9 975 436	6 283 214
113				módosítás-				2 128	-1 367	3 351	0	0	0	0	0	144	174 864
114				módosított előirányzat 6				12 943 269	1 409 635	115 183	25 077	3 500	12 514	13 817	1 387 963	9 975 580	6 458 078
115	17		VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok		2 865 198	2 584 822	3 446 739
116				eredeti előirányzat				2 856 633	8 000	3 569					166 375	2 678 689	913 168
117				módosított előirányzat 5				3 870 112	8 000	7 031					1 026 998	2 828 083	953 422
118				módosítás-				0
119				módosított előirányzat 6				3 870 112	8 000	7 031					1 026 998	2 828 083	953 422
120	MINDÖSSZESEN:				14 341 953	13 111 714	15 966 346
121				eredeti előirányzat				14 196 982	1 240 860	15 514	5 000	4 445	0	0	860 550	12 070 613	6 870 896
122				módosított előirányzat 5				16 811 253	1 419 002	118 863	25 077	3 500	12 514	13 817	2 414 961	12 803 519	7 236 636
123				módosítás-				2 128	-1 367	3 351	0	0	0	0	0	144	174 864
124				módosított előirányzat 6				16 813 381	1 417 635	122 214	25 077	3 500	12 514	13 817	2 414 961	12 803 663	7 411 500

”

4. melléklet a 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményei 2025. évi költségvetési kiadásai

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak