Kifejezéskereső
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Dombóvár Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről
[1] E rendelet célja a 2026. évben Dombóvár Város Önkormányzata kiegyensúlyozott és takarékos gazdálkodásának, valamint gazdasági stabilitása alapjainak, továbbá az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala egyensúlyának megteremtése.
[2] Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága, valamint Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Dombóvár Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), a Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület) és annak szerveire, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: költségvetési szerv) terjed ki.
2. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2026. évi költségvetésének főösszegét 7.656.550 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2026. évi költségvetési bevételi főösszegét 7.353.989 ezer Ft-ban állapítja meg, ezen belül:
a) a működési célú bevételt 4.412.191 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási célú bevételt 2.941.798 ezer Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2026. évi költségvetési kiadási főösszegét 7.320.284 ezer Ft-ban állapítja meg, ezen belül:
a) a működési célú kiadásokat 4.596.451 ezer Ft-ban, ebből:
aa) a személyi juttatásokat 1.715.338 ezer Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 231.697 ezer Ft-ban,
ac) a dologi kiadásokat 1.833.357 ezer Ft-ban,
ad) az ellátottak pénzbeli juttatásait 10.830 ezer Ft-ban,
ae) az egyéb működési célú kiadásokat 805.229 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási célú kiadásokat 2.723.833 ezer Ft-ban, ebből:
ba) a beruházások összegét 843.482 ezer Ft-ban,
bb) a felújítások összegét 1.870.279 ezer Ft-ban,
bc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 10.072 ezer Ft-ban állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2026. évi költségvetési létszámkeretét 226 főben állapítja meg.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2026. évi költségvetési többletét 33.705 ezer Ft-ban, ezen belül:
a) a felhalmozási célú többletet 217.965 ezer Ft-ban,
b) a működési célú hiányt 184.260 ezer Ft-ban állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a finanszírozási műveleteken belül
a) a hitelfelvétel összegét 218.922 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt 0 Ft-ban,
b) a hiteltörlesztés összegét 245.311 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú törlesztést 26.389 ezer Ft-ban,
c) az előző év felhasználható maradványát 82.560 ezer Ft-ban,
d) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 1.079 ezer Ft-ban,
e) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 90.955 ezer Ft-banhatározza meg.
3. § (1) A képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat működési céltartalékát 6.468 ezer Ft, általános tartalékát 5.000 ezer Ft összegben határozza meg. A Képviselő-testület dönt a felhalmozási céltartalék, a működési céltartalék, valamint az általános tartalék felhasználásáról.
(6) A költségvetési szervek létszámkeretét a 3. melléklet, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 4. melléklet, a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a 2026. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet szerint fogadja el.
(9) A képviselő-testület 2026. évi szociális, jóléti és egészségügyi juttatás előirányzatát a 10. melléklet szerint fogadja el.
4. § (1) A vagyonhasznosításból származó és a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben általános tartalékot kell képezni.
(2) A bevételi források növelése érdekében a Képviselő-testület elrendeli a korábban értékesítésre kijelölt ingatlanok, egyéb vagyonrészek eladásához szükséges intézkedések megtételét, a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét.
(3) Az előző évi maradvány - az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével - a felülvizsgálat és a képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.
5. § (1) A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban az 5. melléklet és 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen a tárgyévi költségvetésben állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerint a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.
6. § A költségvetésből nyújtott támogatásokra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartáson kívüli források átadását szabályozó önkormányzati rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
7. § (1) A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetési keretében garantálja a képviselő-testület a képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 38/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendeletben felsorolt juttatások tárgyévi kifizethetőségét. A juttatásokra a 9. melléklet szerinti keret áll rendelkezésre. A kereten belül az egyes juttatások közötti átcsoportosítást a szükségleteknek megfelelően a munkáltatói jogokat gyakorló jegyző végzi el.
(2) A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2026. évi illetményalapját a 24/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelet szabályozza.
8. § (1) A jóváhagyott előirányzatok és létszámkeretek között átcsoportosítást – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a képviselő-testület engedélyezhet.
(2) A képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, továbbá a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezzen. Az átcsoportosításról a döntést követően a képviselő-testületnek be kell számolni.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy utólagos beszámolás mellett 2026. évben a 2. melléklet szerint meghatározott előirányzatok terhére kötelezettséget vállaljon.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a központi céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.
(5) Az éves költségvetés jóváhagyásakor meghatározott egyes kiadási előirányzatok utólagos előirányzat-módosítással túlléphetők. Ezek azonban csak olyan előirányzatok lehetnek, amelyek esetében törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó többletjogosultság eredményez az előirányzatot meghaladó kiadást.
(6) A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévente dönt.
(7) Ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik, a polgármester pótköltségvetési rendeletet terjeszt a képviselő-testület elé.
9. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség és kifizetés a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, kivéve a jogszabályon, bírósági vagy államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a letéti kezelésben történő kiadásokat. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.
(2) A képviselő-testület által jóváhagyott éves kereten belül átmeneti likviditási hitel igénybevételéről a polgármester dönt.
(3) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a polgármester dönt.
(4) Az új induló beruházások, felújítások körében a közbeszerzési értékhatár felett a 2015. évi CXLIII. törvény és az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának előírásait kell alkalmazni. Az európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételeit, kiadásait tájékoztató jelleggel a 11. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési szervek – nettósított – költségvetési támogatását 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja a képviselő-testület. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, valamint a költségvetési szerv indokolt kérése alapján a polgármester döntése alapján lehet.
10. § (1) A költségvetési szervek költségvetés alapján a jogszabályokban meghatározott feltételek mellett gazdálkodnak. A költségvetési szervek a feladataik bővítésére vonatkozó kérelmeket csak az önköltségszámítási szabályzataik alapján elkészített költségszámítással együtt terjeszthetik elő.
(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül – beleértve a létszámkeretet is – kötelesek gazdálkodni.
(3) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét csak a képviselő-testület előirányzat módosítása után használhatja fel, az előző évi maradványával a képviselő-testület jóváhagyása után rendelkezhet. Többletbevétel miatt előirányzat módosítás csak akkor lehetséges, ha a költségvetés bevételi előirányzataként tervezett összeg már befolyt. A bevételi előirányzatok elmaradása esetén a kiadási előirányzatok zárolására vagy törlésére kerül sor. A kiemelt előirányzatok csak a képviselő-testület engedélye után módosíthatók. Az előirányzat-módosítás költségvetési támogatási igénnyel sem a tárgyévben, sem az azt következő évben, években nem járhat.
(4) Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.
(5) A költségvetési szervek beruházásaira az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni.
(6) A költségvetési szervek a részükre jóváhagyott személyi juttatások és létszám-előirányzattal – a jogszabályi előírások figyelembevételével – önállóan gazdálkodnak.
(7) A költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra igénybe vevő számára a költségvetési szerv köteles térítést előírni az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével. Amennyiben a költségvetési szerv az alaptevékenysége ellátásához kapcsolódóan meghatározott feladat ellátására eseti bevételhez jut vagy támogatásban részesül, a támogatás összegét úgy kell megállapítani, az eseti bevétel beszedésével összefüggésben ténylegesen felmerült költségeket pedig úgy kell megosztani, hogy a támogatás, az eseti bevétel fedezetet nyújtson a felmerült közvetlen és közvetett költségekre is. A költségek, valamint a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.
(8) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátáshoz a szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatban épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzéséért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért. A vezető köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutató alapján, köteles elkészíteni a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát.
(9) Az önkormányzat és a költségvetési szervek pénzeszközei terhére végzett kifizetéskor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni. Készpénzes kifizetéssel teljesíthetők
a) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
b) az ellátottak pénzbeli juttatásai, a költőpénz biztosítása,
c) a kiküldetési, reprezentációs kiadások,
d) a szolgáltatási kiadások 50 ezer Ft összeghatárig,
e) a készlet és tárgyi eszköz beszerzési kiadások 50 ezer Ft összeghatárig,
f) a rendezvényeken az előadók megbízási díjának kifizetésével összefüggő kiadások a polgármester engedélye esetén.
(10) A költségvetési szervek az általuk elismert, esedékességet követő 30-60 napon túli tartozás állományról havonta, a tárgyhót követő 5-ig kötelesek adatot szolgáltatni a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalnak. Az adatszolgáltatás tartalmazza valamennyi követelésre vonatkozóan a tartozás időtartamát, összegét. A költségvetési szerv vezetője köteles önkormányzati biztos kirendelését kezdeményezni, ha az általa vezetett költségvetési szerv elismert, az esedékességet követő 30 napon túli tartozás állománya meghaladja a tárgyévi éves eredeti költségvetési kiadási előirányzatának 10%-át, vagy összege meghaladja a 15 millió forintot.
(11) A költségvetési szervek az állami támogatás alapját képező mutatószámokról kötelesek az elszámoláshoz szükséges naprakész nyilvántartást vezetni. A költségvetési szerveknél feladatelmaradásnak kell tekinteni a költségvetési előirányzatok jóváhagyásakor alapul vett tervezett ellátotti létszám és a tényleges ellátotti átlaglétszám különbözetét, amennyiben a teljesítés elmarad a tervezett létszámtól. A létszámkülönbözet és a költségvetési törvény szerinti 1 mutatószámra jutó támogatás teljes összegét kell feladatelmaradásnak tekinteni. Az így számított összeggel a költségvetési szerv a zárszámadás keretében elszámol az önkormányzattal.
(12) A képviselő-testület a pótlékok esetén a mindenkori alsó határnak megfelelő előirányzatot biztosítja a költségvetési szerveknek. A költségvetési szerv vezetője felelős azért, hogy az általa vezetett költségvetési szerv költségvetése ismeretében a munkáltató saját hatáskörében engedélyezhető pótlékokat, megbízási díjakat, egyéb kifizetéseket csak olyan mértékben állapítsa meg, amelyre a fedezet a költségvetési szerv költségvetésében rendelkezésre áll.
(13) Az egyes költségvetési szerveknél a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető együttes összeg az egységes rovatrend K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatának 4%-át nem haladhatja meg.
(14) A költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási vagy más szerződés alapján díjfizetésre az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 51. § (2) bekezdése szerint kerülhet sor.
11. § A képviselő-testület a polgármesternek a rendelet hatálybalépéséig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről - bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése - szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok tartalmazzák.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez2
|
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
||||||||||||
|
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
|||
|
Cím |
Alcím |
Cím neve |
||||||||||||
|
101 |
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||
|
I. |
Működési bevételek |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
2 552 |
2 552 |
0 |
0 |
17 552 |
17 552 |
0 |
0 |
|
|
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
|
1. Választás távolléti díj |
205 |
205 |
0 |
0 |
205 |
205 |
0 |
0 |
||||||
|
101. cím összesen: |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
2 757 |
2 757 |
0 |
0 |
17 757 |
17 757 |
0 |
0 |
||
|
102 |
Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
|||||||||||||
|
I. |
Működési bevételek |
31 000 |
31 000 |
0 |
0 |
31 000 |
31 000 |
0 |
0 |
|||||
|
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
|
1. Magyar Művészeti Akadémia pályázat |
500 |
500 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
||||||
|
2. Választás távolléti díj |
85 |
85 |
0 |
0 |
85 |
85 |
0 |
0 |
||||||
|
Támogatások államháztartáson belülről összesen |
585 |
585 |
0 |
0 |
585 |
585 |
0 |
0 |
||||||
|
102. cím összesen: |
31 000 |
31 000 |
0 |
0 |
585 |
585 |
0 |
0 |
31 585 |
31 585 |
0 |
0 |
||
|
103 |
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||
|
I. |
Működési bevételek |
|||||||||||||
|
1. Dombóvár |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
||||||
|
2. Szakcsi Kirendeltség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
||
|
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
|
103. cím összesen |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
||
|
101-103. intézmények összesen |
53 000 |
53 000 |
0 |
0 |
3 342 |
3 342 |
0 |
0 |
56 342 |
56 342 |
0 |
0 |
||
|
104 |
Önkormányzat |
|||||||||||||
|
I. |
Működési bevételek |
|||||||||||||
|
1. Működési bevételek (segélyek visszafizetése, köztemetés, közig. bírság végrehajtásából, egyéb bevételek) |
33 000 |
33 000 |
0 |
0 |
33 000 |
33 000 |
0 |
0 |
||||||
|
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (háziorvosi rendelők, tábor) |
23 000 |
23 000 |
0 |
0 |
23 000 |
23 000 |
0 |
0 |
||||||
|
3. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás - bérleti díj bevételek |
72 500 |
72 500 |
0 |
0 |
72 500 |
72 500 |
0 |
0 |
||||||
|
4. Közterület használati díj |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
||||||
|
5. Terület bérbeadás |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
||||||
|
6. Távhő vagyon bérbeadásából származó bevételek |
29 592 |
29 592 |
0 |
0 |
29 592 |
29 592 |
0 |
0 |
||||||
|
7. Farkas Attila Uszoda bevétele |
12 500 |
0 |
12 500 |
0 |
12 500 |
0 |
12 500 |
0 |
||||||
|
8. Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor bérbeadása |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
||||||
|
9. Gunarasi gyerektábor |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
||||||
|
10. Gyermekétkeztetés bevétele |
79 407 |
79 407 |
0 |
0 |
79 407 |
79 407 |
0 |
0 |
||||||
|
11. Általános forgalmi adó visszatérítése |
47 100 |
47 100 |
0 |
0 |
47 100 |
47 100 |
0 |
0 |
||||||
|
12. Kamatbevétel |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
||||||
|
13. Tolna Vármegyei Kórház hozzájárulása védőnői szolgálat kiadásaihoz |
3 375 |
3 375 |
0 |
0 |
3 375 |
3 375 |
0 |
0 |
||||||
|
14. Helyi személyszállítási közszolgáltatás menetjegy-és bérletjegy bevétele |
20 348 |
20 348 |
0 |
0 |
20 348 |
20 348 |
0 |
0 |
||||||
|
I. alcím összesen: |
360 822 |
345 322 |
15 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 822 |
345 322 |
15 500 |
0 |
||
|
II. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
|
1. Helyi adók |
||||||||||||||
|
1.1. Magánszemélyek kommunális adója |
69 000 |
69 000 |
0 |
0 |
69 000 |
69 000 |
0 |
0 |
||||||
|
1.2. Építményadó |
124 000 |
124 000 |
0 |
0 |
124 000 |
124 000 |
0 |
0 |
||||||
|
1.3. Idegenforgalmi adó |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
||||||
|
1.4. Iparűzési adó |
1 016 000 |
1 016 000 |
0 |
0 |
1 016 000 |
1 016 000 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
1 221 000 |
1 221 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 221 000 |
1 221 000 |
0 |
0 |
||
|
2. Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||||||
|
2.1. pótlék, bírság |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
||||||
|
2.2. talajterhelési díj |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
17 000 |
17 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 000 |
17 000 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
II. alcím összesen: |
1 238 000 |
1 238 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 238 000 |
1 238 000 |
0 |
0 |
||
|
III. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
|||||||||||||
|
1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
||||||||||||||
|
1.1. Általános feladatok támogatása (B111) |
758 578 |
758 578 |
0 |
0 |
758 578 |
758 578 |
0 |
0 |
||||||
|
1.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása (B112) |
567 728 |
567 728 |
0 |
0 |
567 728 |
567 728 |
0 |
0 |
||||||
|
1.2.1 Esélyteremtési illetményrész támogatása |
13 252 |
13 252 |
0 |
0 |
13 252 |
13 252 |
0 |
0 |
||||||
|
1.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B1131) |
699 594 |
699 594 |
0 |
0 |
699 594 |
699 594 |
0 |
0 |
||||||
|
1.3.1. Szociális ágazati összevont pótlék kifizetéséhez támogatás |
34 268 |
34 268 |
0 |
0 |
34 268 |
34 268 |
0 |
0 |
||||||
|
1.3.2. Egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez támogatás |
3 895 |
3 895 |
0 |
0 |
3 895 |
3 895 |
0 |
0 |
||||||
|
1.4. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
347 654 |
347 654 |
0 |
0 |
347 654 |
347 654 |
0 |
0 |
||||||
|
1.5. Kulturális feladatok támogatása (B114) |
77 417 |
77 417 |
0 |
0 |
77 417 |
77 417 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
2 450 971 |
2 450 971 |
0 |
0 |
51 415 |
51 415 |
0 |
0 |
2 502 386 |
2 502 386 |
0 |
0 |
||
|
2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
||||||||||||||
|
2.1. Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése |
2 420 |
2 420 |
0 |
0 |
2 420 |
2 420 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
2 420 |
2 420 |
0 |
0 |
2 420 |
2 420 |
0 |
0 |
||||||
|
3. Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
||||||||||||||
|
3.1. HIPA többlet visszatérítés |
13 927 |
13 927 |
0 |
0 |
13 927 |
13 927 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
13 927 |
13 927 |
0 |
0 |
13 927 |
13 927 |
0 |
0 |
||||||
|
III. alcím összesen: |
2 450 971 |
2 450 971 |
0 |
0 |
67 762 |
67 762 |
0 |
0 |
2 518 733 |
2 518 733 |
0 |
0 |
||
|
IV. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés |
||||||||||||||
|
1.1. Ingatlanok értékesítése |
207 354 |
207 354 |
0 |
0 |
207 354 |
207 354 |
0 |
0 |
||||||
|
2. Önkormányzati vagyon bérbeadás |
||||||||||||||
|
2.1. Víziközmű bérleti díj |
||||||||||||||
|
2.1.1. Szennyvízhálózat |
25 298 |
25 298 |
0 |
0 |
25 298 |
25 298 |
0 |
0 |
||||||
|
2.1.2. Ivóvízhálózat |
55 319 |
55 319 |
0 |
0 |
55 319 |
55 319 |
0 |
0 |
||||||
|
IV. alcím összesen: |
287 971 |
287 971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
287 971 |
287 971 |
0 |
0 |
||
|
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
|
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||||||
|
1.1. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől finanszírozás (védőnői ellátás, házi gyermekorvos) |
34 965 |
34 965 |
0 |
0 |
34 965 |
34 965 |
0 |
0 |
||||||
|
1.2. Fogorvosi rendelő fenntartásához hozzájárulás |
405 |
405 |
0 |
0 |
405 |
405 |
0 |
0 |
||||||
|
1.3. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás |
||||||||||||||
|
1.3.1. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Szakcs |
12 232 |
12 232 |
0 |
0 |
12 232 |
12 232 |
0 |
0 |
||||||
|
1.3.2. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Lápafő |
2 508 |
2 508 |
0 |
0 |
2 508 |
2 508 |
0 |
0 |
||||||
|
1.3.3. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Várong |
2 106 |
2 106 |
0 |
0 |
2 106 |
2 106 |
0 |
0 |
||||||
|
1.3.4. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Csikóstőttős |
1 074 |
1 074 |
0 |
0 |
1 074 |
1 074 |
0 |
0 |
||||||
|
1.3.5. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Attala |
2 898 |
2 898 |
0 |
0 |
2 898 |
2 898 |
0 |
0 |
||||||
|
1.3.6. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Kapospula |
4 769 |
4 769 |
0 |
0 |
4 769 |
4 769 |
0 |
0 |
||||||
|
1.3.7. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Nak |
2 731 |
2 731 |
0 |
0 |
2 731 |
2 731 |
0 |
0 |
||||||
|
1.4. Közfoglalkoztatás támogatás, EFOP támogatás |
1 278 |
0 |
1 278 |
0 |
1 278 |
0 |
1 278 |
0 |
||||||
|
1.5. Nyári diákmunka támogatása |
4 644 |
0 |
4 644 |
0 |
4 644 |
0 |
4 644 |
0 |
||||||
|
1.6. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
560 |
0 |
0 |
560 |
560 |
0 |
0 |
560 |
||||||
|
1.7. Kaposmenti Társulástól kapott támogatás |
2 200 |
2 200 |
0 |
0 |
2 200 |
2 200 |
0 |
0 |
||||||
|
1.8. Társulás nettósítási különbözet |
5 753 |
5 753 |
0 |
0 |
5 113 |
5 113 |
0 |
0 |
10 866 |
10 866 |
0 |
0 |
||
|
1.9. Csikóstőttősi Tagóvoda működtetéséhez hozzájárulás |
3 601 |
3 601 |
0 |
0 |
3 601 |
3 601 |
0 |
0 |
||||||
|
1.10. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás öt havi része |
6 674 |
6 674 |
0 |
0 |
6 674 |
6 674 |
0 |
0 |
||||||
|
1.11. GINOP Plusz-4.1.1-23 támogatás |
1 695 |
1 695 |
0 |
0 |
1 695 |
1 695 |
0 |
0 |
||||||
|
1.12. Művelődési ház előtti tér kialakítása Makovecz Imre tervei alapján |
18 075 |
18 075 |
0 |
0 |
18 075 |
18 075 |
0 |
0 |
||||||
|
1.13. Otthontámogatás |
41 313 |
41 313 |
0 |
0 |
41 313 |
41 313 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
90 093 |
83 611 |
5 922 |
560 |
64 501 |
64 501 |
0 |
0 |
154 594 |
148 112 |
5 922 |
560 |
||
|
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||||||
|
2.1. Farkas Attila Uszoda vizesblokk és öltöző felújítására |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
||||||
|
2.2. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2024-00001 Dombóvári belterületi utak fejlesztése |
520 641 |
520 641 |
0 |
0 |
520 641 |
520 641 |
0 |
0 |
||||||
|
2.3. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2024-00003 „volt zeneiskola" épületének felújítása |
222 285 |
222 285 |
0 |
0 |
222 285 |
222 285 |
0 |
0 |
||||||
|
2.4. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00004 Dombóvár-Szõlõhegyi kerékpárút II. ütemének megépítése |
119 771 |
119 771 |
0 |
0 |
119 771 |
119 771 |
0 |
0 |
||||||
|
2.5. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00011 Szociális célú városrehabilitáció ERFA |
68 610 |
68 610 |
0 |
0 |
68 610 |
68 610 |
0 |
0 |
||||||
|
2.6. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00005 Dombóvár belterületi utak fejlesztése II. ütem |
410 990 |
410 990 |
0 |
0 |
410 990 |
410 990 |
0 |
0 |
||||||
|
2.7. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00008 Művelődési ház felújítása |
150 566 |
150 566 |
0 |
0 |
150 566 |
150 566 |
0 |
0 |
||||||
|
2.8. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00009 Belvárosi közösségi tér kialakítása |
134 557 |
134 557 |
0 |
0 |
134 557 |
134 557 |
0 |
0 |
||||||
|
2.9. TOP_PLUSZ-2.1.2-21-DV1-2025-00002 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Esterházy Miklós Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium energetikai felújítása |
310 137 |
310 137 |
0 |
0 |
310 137 |
310 137 |
0 |
0 |
||||||
|
2.10. TOP_PLUSZ-3.2.1-23-DV1-2025-00001 Helyi humán fejlesztések Dombóváron |
70 000 |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
70 000 |
0 |
0 |
||||||
|
2.11. TOP_PLUSZ-3.2.1-23-DV1-2025-00002 Szociális célú városrehabilitáció ESZA Dombóváron |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
||||||
|
2.12. TOP_PLUSZ-3.4.1-23-DV1-2025-00001 Dombóvár, Szabadság utca 8. alatti épületegyüttes fejlesztése |
368 752 |
368 752 |
0 |
0 |
368 752 |
368 752 |
0 |
0 |
||||||
|
2.13. TOP_PLUSZ-6.2.1-23-DV1-2025-00001 Új térségi piac kialakítása Dombóváron |
88 458 |
88 458 |
0 |
0 |
88 458 |
88 458 |
0 |
0 |
||||||
|
2.14. Művelődési ház előtti tér kialakítása Makovecz Imre tervei alapján |
161 925 |
161 925 |
0 |
0 |
161 925 |
161 925 |
0 |
0 |
||||||
|
2.15. Hozzájárulás N-5 jelű kút eltömedékeléséhez és melléfúrásos felújításához |
8 435 |
8 435 |
0 |
0 |
8 435 |
8 435 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
2 482 767 |
2 482 767 |
0 |
0 |
170 360 |
170 360 |
0 |
0 |
2 653 127 |
2 653 127 |
0 |
0 |
||
|
V. alcím összesen: |
2 572 860 |
2 566 378 |
5 922 |
560 |
234 861 |
234 861 |
0 |
0 |
2 807 721 |
2 801 239 |
5 922 |
560 |
||
|
VI. |
Átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||||||||||||
|
1.1. Dombóvári HACS Egyesületnek nyújtott visszatérítendő támogatás |
3 033 |
3 033 |
0 |
0 |
3 033 |
3 033 |
0 |
0 |
||||||
|
1.2. Kapos-hegyháti Natúrpark Egyesülettől perköltség |
667 |
667 |
0 |
0 |
667 |
667 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
3 700 |
3 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 700 |
3 700 |
0 |
0 |
||
|
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||||||||||||
|
2.1. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás |
400 |
400 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
400 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
||
|
VI. alcím összesen |
4 100 |
4 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 100 |
4 100 |
0 |
0 |
||
|
VII. |
Kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||
|
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||
|
1.1. Lakásszerzési támogatás, szociális kölcsön |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
300 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
||
|
2. Működési célú kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||
|
2.1. Dombó-Land Kft. tagi kölcsön visszafizetés |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
||||||
|
2.2. Tinódi Ház Nonprofit Kft. tagi kölcsön visszafizetés |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
||||||
|
2.3. Dombóvári Városfejlesztő Kft. tagi kölcsön visszafizetés |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
80 000 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
80 000 |
0 |
0 |
||
|
VII. alcím összesen: |
80 300 |
80 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 300 |
80 300 |
0 |
0 |
||
|
104. cím összesen: |
6 995 024 |
6 973 042 |
21 422 |
560 |
302 623 |
302 623 |
0 |
0 |
7 297 647 |
7 275 665 |
21 422 |
560 |
||
|
Mindösszesen: |
7 048 024 |
7 026 042 |
21 422 |
560 |
305 965 |
305 965 |
0 |
0 |
7 353 989 |
7 332 007 |
21 422 |
560 |
||
|
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
|
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
||||||||||||||
|
1.1. Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
1 325 |
1 325 |
0 |
0 |
1 325 |
1 325 |
0 |
0 |
||||||
|
1.2. Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
2 009 |
2 009 |
0 |
0 |
2 009 |
2 009 |
0 |
0 |
||||||
|
1.3. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||||||
|
1.4. Önkormányzat |
79 100 |
79 100 |
0 |
0 |
126 |
126 |
0 |
0 |
79 226 |
79 226 |
0 |
0 |
||
|
Összesen: |
82 434 |
82 434 |
0 |
0 |
126 |
126 |
0 |
0 |
82 560 |
82 560 |
0 |
0 |
||
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 079 |
1 079 |
0 |
0 |
1 079 |
1 079 |
0 |
0 |
||
|
3. Hitelek |
||||||||||||||
|
3.1. Likvid hitel |
218 922 |
218 922 |
0 |
0 |
218 922 |
218 922 |
0 |
0 |
||||||
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
82 434 |
82 434 |
0 |
0 |
220 127 |
220 127 |
0 |
0 |
302 561 |
302 561 |
0 |
0 |
||
|
Mindösszesen: |
7 130 458 |
7 108 476 |
21 422 |
560 |
526 092 |
526 092 |
0 |
0 |
7 656 550 |
7 634 568 |
21 422 |
560 |
||
2. melléklet a 4/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
1.3 Az önkormányzat 2026. évi kiadásai
A 2. § a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2026. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2026. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontja a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2026. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 2. pontja a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2026. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2026. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
