Kifejezéskereső
Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Tápiószele Város Önkormányzata 2026.évi Költségvetéséről
[1] Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi közügyek intézése keretében, a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátásának, a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának forrásai és kiadásai meghatározása céljából e rendeletet alkotja.
[2] Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről, valamint
[3] Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 63. § (4) bekezdésében és a 78. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságaira, Tápiószele Város Önkormányzatára és az önkormányzat által létrehozott és fenntartott költségvetési szervekre.
2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2026. évi bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek együttes 2026. évi költségvetésének
a)1 kiadási főösszegét 2 063 011 ezer forintban,
b)2 bevételi főösszegét 2 063 011 ezer forintban határozza meg.
(2)3 A bevételi főösszegből 1 837 885 ezer forint működési bevétel, 179 653 ezer forint finanszírozási bevétel, 45 473 ezer forint felhalmozási bevétel A finanszírozási bevételből 179 653 ezer forint előző évi maradvány. Tápiószele Város összesen kiadásait és bevételeit a 3. melléklet, a 4. melléklet, és a 13. melléklet tartalmazza.
(3) Tápiószele Város Önkormányzata 2026. évi költségvetési mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Az Önkormányzat egyes kiemelt bevételi előirányzatait, valamint az állami támogatások jogcímenkénti megoszlását az 1. melléklet , és a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetéseit, valamint előirányzat felhasználási ütemtervét a a 10. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat a 6. melléklet szerint nevesített szociális kiadásokat tervezi.
(4) Az önkormányzat kiemelt beruházás és felújításait az 5. melléklet tartalmazza részletezve.
4. § (1) Az Önkormányzatnak az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § g) pontja alapján kezességvállalásból adódó kötelezettsége 2025. december 31-ig 0 forint, a 11. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat következő 3 évre szóló kiadásait és bevételeit tartalmazó előrejelzést a 8. melléklet tartalmazza.
5. §4 Az Önkormányzat működési tartaléka összesen 104 398 ezer forint, amelynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei létszámkeretét 2026. január 1-től – közfoglalkoztatottak nélkül – 86 főben határozza meg, amelynek megoszlását a 3. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát 20 főben állapítja meg. A közfoglalkoztatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat az önkormányzat költségvetése tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat e rendelet a 9. melléklet szerinti közvetett támogatásokat nyújtja.
7. § Az Önkormányzat éves költségvetésében cafetéria rendszer keretében a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak részére évi nettó 400.000 Ft, míg az egyéb költségvetési intézmények, munkavállalói részére évi nettó 300.000 Ft juttatást biztosít. A juttatás felhasználásának részletes szabályait az érintett intézmények vezetői belső szabályzatban határozzák meg.
8. § (1) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetésében a civil szervezetek, egyházak, alapítványok és társulások támogatására 16 000 ezer forint keretösszeg áll rendelkezésre. Az előre meghatározott, az Önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok támogatására átadott összegek felosztása a 12. melléklet szerint történik.
(2) A megállapított összegeket - a hatályos jogszabályokban előírt feltételek teljesítésén túlmenően - a támogatási megállapodás/szerződés megkötése után, és csak akkor folyósítja, ha a támogatottnak lejárt határidejű köztartozása nincsen, és az előző évi támogatás felhasználásáról írásban beszámolt, és elszámolás elfogadásra került.
(3) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek számadási, beszámolási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(4) A Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadást, a számadási kötelezettség elmulasztása esetén köteles a támogatást felfüggeszteni és a támogatásként kifizetett összeget visszakövetelni.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(2) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához az intézmény vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, az intézmény gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért.
(3) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - a Képviselő-testület dönt.
(4) A költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A költségvetési szerv vezetője a tervezett módosításról, átcsoportosításról 5 napon belül tájékoztatja a polgármestert. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításról, átcsoportosításról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
10. § A 2. § szerinti működési bevételi összeget meghaladóan év közben realizálódó - nem céljellegű - önkormányzati többletbevételt elsősorban általános tartalék képzésére vagy a már jóváhagyott általános tartalék összegének emelésére kell fordítani. E többletbevétel terhére kiadási kötelezettséget kizárólag a Képviselő-testület vállalhat.
11. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervek kötelezettségvállalásaira az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet (továbbiakban: Ávr.) 52. § (1) és (6) bekezdésében foglaltak az irányadóak azzal, hogy az intézmények kötelezettségvállalói kiemelt kiadási előirányzatot meghaladó - előirányzat túllépést okozó - kötelezettséget nem vállalhatnak.
12. § (1) Az előirányzat módosításra az Áht. 34. §-ában foglaltak az irányadók.
(2) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra az Áht. 34-35 §-ában foglaltak vonatkoznak azzal, hogy azon kiadások esetén, amelyekhez központi vagy egyéb szervezettől kapott támogatás kapcsolódik, a polgármester az előirányzatokat a megigényelt támogatás erejéig módosíthatja.
(3) Az adósságot keletkeztető ügyletekre az Áht. 41. § (4) bekezdése, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §-a vonatkozik.
13. § (1) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatokat a Képviselő-testület felülvizsgálja.
(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatain felüli többletbevételeket, a jóváhagyott előző évi előirányzati maradványokat kizárólag az Önkormányzat előirányzat-módosítása után használhatják fel.
14. § A költségvetési szerveknél a kiadási előirányzatok teljesítésére, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a bevételi elmaradással arányosan csökkentve vállalhatók csak kötelezettségek, kiadások ezt meghaladóan nem teljesíthetők. A költségvetési szerveknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését.
15. § A költségvetési szervek - a gazdálkodási jogkör szerinti besorolástól függetlenül - a részükre jóváhagyott, illetve a módosított személyi juttatások és létszám előirányzatával - az Ávr. 36. § (2)–(3) bekezdéseiben meghatározott előírások figyelembevételével - önállóan gazdálkodnak.
16. § A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pótlólagos feladat finanszírozása költségvetési többlettámogatást igényel.
17. § A polgármester kötelessége, hogy az Önkormányzat költségvetési egyensúlyának további javítása érdekében folyamatosan vizsgálja a) az önkormányzata saját bevételei további növelésének, valamint b) a működési feladatok áttekintése után megtakarítást eredményező lehetséges feladat-összevonás, szervezeti korszerűsítés lehetőségét.
18. § Az Önkormányzat költségvetését veszélyeztető körülmények felmerülése esetén a polgármester haladéktalanul köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni
19. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselőtestületet tájékoztatni köteles.
(3) Ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol, vagy a zárolt (tartalékolt) összeget felszabadítja (és folyósítja) a helyi Önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítási javaslatával.
20. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól a költségvetési szervek előirányzat-módosítás nélkül is eltérhetnek.
(2) A költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról, a Jegyző előterjesztésében, a Polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselőtestület döntése szerint időközönként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosíthatja költségvetési rendeletét, december 31-i hatállyal.
21. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei részére a finanszírozás összegét szükséglet szerint, saját bevételük felhasználása után, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városfejlesztési Irodája folyósítja.
(2) A költségvetési szervek költségvetésükben jóváhagyott kiadási előirányzataikat összességében csak az időarányos részen belül teljesíthetik a likviditási problémák elkerülése érdekében.
22. § (1) A költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatot nyújthatnak be a polgármester előzetes írásbeli tájékoztatása és jóváhagyása után.
(2) Pályázat csak olyan feladatra nyújtható be, amelyet a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz.
(3) A pályázat benyújtásának további feltétele, hogy a szükséges önrész rendelkezésre álljon. Az önrészt az intézmény kérésére a Képviselő-testület biztosítja.
(4) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben vizsgálni kell a megvalósítandó cél jövőbeni kiadási vonzatát. A költségvetési szerv abban az esetben pályázhat a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása nélkül, ha a pályázat megvalósítása önkormányzati finanszírozási többletigényt nem igényel.
23. § A közvetlen pénzbeli támogatás felajánlás elfogadásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a Polgármestert.
24. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények nettósított költségvetési támogatását a képviselő testület havi 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja, kivéve a beruházások és felújítások finanszírozását.
(2) A költségvetési szervek pénzellátásáról, a költségvetési rendeletnek megfelelően, a polgármester gondoskodik.
25. § (1) Feladatmutató változást a költségvetési szerv csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével hajthat végre. Amennyiben a feladatmutató változás a költségvetési szerv jóváhagyott költségvetésében megállapított bevételi és kiadási főösszegeit érinti, a feladatmutató változás engedélyezése a Képviselő-testület hatásköre.
(2) A feladatmutató csökkentésről a költségvetési szerv vezetője köteles haladéktalanul a Polgármestert tájékoztatni. A Polgármester a feladatmutatóra biztosított kiadási előirányzat zárolásáról azonnal intézkedik.
(3) Ha a költségvetési szerv feladatainak ellátásához pályázati úton vagy felajánlásból pénzeszközhöz jut, az ez által felszabaduló költségvetési előirányzatának esetleges elvonásáról a Képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosítás mellett.
26. § (1) A költségvetési szervek társadalmi szervezetet, alapítványt nem támogathatnak.
(2) A költségvetési szerv saját nevében a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, továbbá törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet meg, pénzügyi lízinget vagy faktoringot magában foglaló szerződést nem köthet, és garanciát és kezességet nem vállalhat.
27. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalt feljogosítja a tárgyi eszköz beszerzési, felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való gazdálkodásra, mely összegeket az intézményei részére e célra az eredeti előirányzatban, vagy évközben átad.
28. § Önkormányzati támogatást igénylő feladatváltozást csak a Képviselő-testület engedélyezhet.
29. § Éven túli hitel felvételről való döntés joga kizárólagosan a Képviselő-testületet illeti meg.
30. § (1)5 Az ideiglenesen szabaddá vált pénzeszközök lekötésével (a reálérték megtartása érdekében, a likviditás figyelembevételével), illetve felszabadításával (a költségvetési számlára való vissza tételével) kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 100.000.000 forintig a Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja.
(1a)6 A Képviselő-testület a szabad pénzeszközök hatékony és biztonságos hasznosítása érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárnál vezetett értékpapírszámlán likviditási célú, tőkemegőrző értékpapírokat (különösen magyar állampapírt) vásároljon a mindenkori szabad pénzkészlet erejéig, legfeljebb az (1) bekezdésben meghatározott összegig.
(1b)7 Az értékpapírok vásárlásáról, azok lejáratáról, valamint az elért kamat- és hozambevételekről a polgármester a soron következő rendes képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet elhelyezéséről a Képviselő-testület határozatban dönt.
(3) A lekötött pénzeszközök kamata tőkésítésre kerül, és így az önkormányzat forrásait növeli. A hitelek után fizetendő kamat a működési kiadások között kerül elszámolásra.
4. Személyi juttatásokkal való gazdálkodás
31. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a létszámkeretek meghatározása. A költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások és a költségvetési létszám-előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik.
(2) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásáért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetéséről.
(3) A költségvetési szerveknél üres álláshely csak a polgármester előzetes hozzájárulásával tölthető be.
(4) A költségvetési szervek a 2026. évben keletkezett bérmaradványuk évközi felhasználását a polgármesterrel történő előzetes egyeztetés után teljesíthetik.
32. § (1) A költségvetési szervek a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarításaik terhére akkor vállalhatnak tartós kötelezettséget, ha a megtakarítás a létszám-előirányzat, létszámösszetétel, illetményszükséglet vagy a munkaidőalap évközi, tartós hatású csökkenéséből származik. Az előirányzat átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.
(2) A költségvetési szervek a betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodniuk, hogy az álláshely év közben bármikor betölthető legyen.
5. Maradványra vonatkozó rendelkezések
33. § (1) A költségvetési szervek maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá és dönt a szabad maradvány felosztásáról, maradvány csak a Képviselő-testület jóváhagyása után használhatják fel a költségvetési szervek. A maradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely többlet kiadással járna.
(2) A maradványból a költségvetési szerveket nem illeti meg:
a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa,
c) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.
(3) A költségvetési szerveket meg nem illető maradvány összege az Önkormányzatot illeti meg.
6. Kiadások készpénzben történő kifizetése
34. § A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelembe véve a pénzkezelési szabályzatban meghatározott összeghatárokat, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményeit:
a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
b) indokolt esetben Jegyzői engedéllyel nagy értékű tárgyi eszköz beszerzése,
c) kiküldetési kiadások,
d) reprezentációs kiadások,
e) kisösszegű szolgáltatási kiadások,
f) szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,
g) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai,
h) alkalmazottak nem rendszeres személyi juttatásai Jegyzői engedéllyel,
i) alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek
7. Vegyes rendelkezések
35. § A belső ellenőrzési feladatok ellátása külső szolgáltatóval történő megállapodás alapján történik.
36. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat által fejezeti kezelésű előirányzatokra vagy költségvetési támogatásra benyújtandó támogatási igény esetében – a pályázat benyújtását jóváhagyó, és a saját forrás biztosításáról szóló külön képviselő-testületi döntés nélkül – az önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés megkötéséhez képviselő-testületi döntés szükséges.
37. § A képviselő-testület a helyben szokásos köztemetés összegét a 2026. évben 140.000 Ft-ban határozza meg, mely az urnás köztemetés összegét foglalja magában.
38. § (1) A polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 30-ig írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
39. § (1) Polgármesteri keret előirányzata 2026. évben 5.000.000 ft.
(2) A Képviselő-testület biztosítja a tanévkezdéshez szükséges füzet és írószer csomagot, a tápiószelei általános iskolába járó tanulók részére, e rendeletben meghatározott mértékig.
(3) A képviselő-testület minden a 80. 85. életévét betöltő tápiószelei lakos részére 30.000, -ft összegű támogatást biztosít.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy éven belül kötelezettséget vállaljon és az alapján kifizetést teljesítsen, az Önkormányzat, illetve a város rendezvényeinek, ünnepségeinek (állami ünnepségek, városi rendezvények) lebonyolításához biztosított keret terhére. E kötelezettség vállalásokról a Polgármester köteles a következő Képviselő-testületi ülésen szóban tájékoztatást adni.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat kiadásainak terhére esetenként nettó 3.000.000 forint összeghatárig, éven belül kötelezettséget vállaljon és az alapján kifizetést teljesítsen. E kötelezettségvállalásokról a Polgármester köteles a költségvetési rendelet soron következő módosításakor a Képviselő-testületi ülésen szóban tájékoztatást adni.
40. § A „Közösségi költségvetés” feladatainak végrehajtására 10.000.000 forint kerül elkülönítésre a beruházási és felújítási táblában a 14. mellékletben.
41. § E rendelet rendelkezéseit 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.
42. § Ez a rendelet 2026. március 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok e Ft-ban |
|||
|
FORRÁS MEGNEVEZÉSE |
2025. eredeti ei. |
2026. eredeti ei. |
% |
|
I. Működési bevételek |
1 344 812 |
1 776 374 |
132% |
|
1.) Központi támogatás: |
794 841 |
855 111 |
107,58% |
|
-feladatalapú támogatás |
794 841 |
855 111 |
107,58% |
|
2.) Működési c. ktv-i és kiegészítő támogatás |
0 |
93 424 |
|
|
- Versenyképes járások Program |
0 |
93 424 |
|
|
3.) Eü. pénztári finanszírozás |
19 371 |
22 921 |
118,33% |
|
4.) Helyi adóbevételek |
428 276 |
712 436 |
166,35% |
|
-építményadó |
37 000 |
40 500 |
109,46% |
|
-helyi iparűzési adó |
373 076 |
653 536 |
175,18% |
|
-bírságok, késedelmi pótlék, egyéb bev. |
3 200 |
3 400 |
106,25% |
|
-magánsz. komm. adója |
15 000 |
15 000 |
100,00% |
|
5.) Átengedett kp.-i adók: gépjárműadó |
0 |
0 |
|
|
6.) Működési jellegű saját bevétel: |
56 329 |
55 883 |
99,21% |
|
ebből: -intézmény saját bevétel |
1 245 |
2 284 |
183,45% |
|
-önkorm. saját bev. |
55 084 |
53 599 |
97,30% |
|
7.) Működési célú támogatás áh.-n belülről és pe. átvétel áh.-n kívülről |
45 995 |
36 599 |
79,57% |
|
ebből: -kp.kv-i sz.műk.c.támog. ÁH-belül |
41 779 |
36 599 |
87,60% |
|
- önkorm.m. c. tám. áh.á-n belülről |
4 216 |
||
|
- társulástól műk.c. támog.bev. |
|||
|
- műk.c.átvett pénzeszköz |
|||
|
II.) Felhalmozási és tőke jellegű bev.: |
68 887 |
45 473 |
66,01% |
|
1.) Ingatlan és tárgyi eszk. értékesítés |
40 500 |
||
|
2.) Egyéb felhalmozási célú támog.bev.ÁH-on belül |
68 887 |
4 973 |
|
|
III.) Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
|
IV.) Előző évi működési pénzmaradvány |
264 469 |
179 653 |
67,93% |
|
V.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány |
0 |
0 |
|
|
Bevételi forrás összesen: |
1 678 168 |
2 001 500 |
119,27% |
|
VI.) Felhalmozási hitelek |
0,00% |
||
|
ÖSSZESEN: |
1 678 168 |
2 001 500 |
119,27% |
2. melléklet a 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Adatok e.-ft.-ban.
|
Sorszám |
Jogcím |
Feladatot ellátó költségvetési szerv neve |
Összeg 2025. |
Tényleges állami |
Összeg 2026. |
Tényleges állami |
|
1. |
Önkormányzati hivatal működési tám. |
Tápiószelei Polgármesteri Hivatal |
156 475 935 |
156 475 935 |
202 443 140 |
202 443 140 |
|
2. |
Polgármester illetmény támogatás |
Önkormányzat |
7 341 849 |
7 341 849 |
6 420 000 |
6 420 000 |
|
3. |
Közvilágítás alaptámogatás |
Önkormányzat |
18 425 000 |
18 425 000 |
0 |
0 |
|
4. |
Közvilágítás üzemeltetési támogatása |
Önkormányzat |
12 850 000 |
12 850 000 |
21 903 000 |
21 903 000 |
|
5. |
Köztemető fenntartás |
Önkormányzat |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
6. |
Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
Önkormányzat |
23 481 000 |
23 481 000 |
0 |
0 |
|
7. |
Zöldterület-gazdálkodás |
Önkormányzat |
13 847 600 |
13 847 600 |
13 847 600 |
13 847 600 |
|
8. |
Közutak fenntartása |
Önkormányzat |
10 669 750 |
10 669 750 |
10 669 750 |
10 669 750 |
|
9. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
Önkormányzat |
17 578 400 |
17 578 400 |
17 483 200 |
17 483 200 |
|
10. |
Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés |
Önkormányzat |
79 485 184 |
79 485 184 |
66 886 037 |
66 886 037 |
|
11. |
Intézményen kívüli szünidei étkeztetés támogatása |
Önkormányzat |
762 888 |
762 888 |
720 400 |
720 400 |
|
12. |
Lakott külterülettek kapcsolatos feladatok támogat. |
Önkormányzat |
193 800 |
193 800 |
186 150 |
186 150 |
|
13. |
Pedagógus kiegészítő támogatása, minősítésből adódó többletkiadásokhoz |
Tápiószelei Csicserke Óvoda - Bölcsőde |
17 329 000 |
17 329 000 |
12 428 000 |
12 428 000 |
|
14. |
Óvodapedagógusok létszáma utáni támogatás |
Tápiószelei Csicserke Óvoda - Bölcsőde |
211 057 600 |
211 057 600 |
250 974 000 |
250 974 000 |
|
15. |
Ó.ped.-uk munkáját közv. segítők létsz. u. támog. |
Tápiószelei Csicserke Óvoda - Bölcsőde |
73 752 000 |
73 752 000 |
77 938 000 |
77 938 000 |
|
16. |
Diabétesz ellátási pótlék |
Tápiószelei Csicserke Óvoda - Bölcsőde |
869 000 |
869 000 |
956 000 |
956 000 |
|
17. |
Óvodaműködtetési támogatás |
Tápiószelei Csicserke Óvoda - Bölcsőde |
39 990 768 |
39 990 768 |
42 059 256 |
42 059 256 |
|
18. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása |
Tápiószelei Csicserke Óvoda - Bölcsőde |
- |
- |
||
|
19. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása |
Tápiószelei Csicserke Óvoda - Bölcsőde |
29 352 000 |
29 352 000 |
34 152 000 |
34 152 000 |
|
20. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
Tápiószelei Csicserke Óvoda - Bölcsőde |
0 |
0 |
||
|
21. |
Kulturális feladatok támogatása |
Önkormányzat |
79 030 699 |
79 030 699 |
78 955 457 |
78 955 457 |
|
22. |
Családsegítés és gyermekjóléti fa.-ok |
Önkormányzat |
9 282 000 |
9 282 000 |
9 426 000 |
9 426 000 |
|
23. |
Szociális étkeztetés |
Önkormányzat |
796 680 |
796 680 |
850 500 |
850 500 |
|
24. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
Önkormányzat |
2 425 800 |
2 425 800 |
||
|
25. |
Személyi gondozás |
Önkormányzat |
3 240 500 |
3 240 500 |
4 287 000 |
4 287 000 |
|
FELADATALAPÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
805 911 653 |
805 911 653 |
855 111 290 |
855 111 290 |
3. melléklet a 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Adatok e ft.-ban
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Tápiószelei Simonffy Kálmán Műv.Ház és Városi Könyvtár |
Tápiószelei Polgámesteri Hivatal |
Tápiószelei Városi |
Tápiószelei |
Önkormányzat és |
|
Személyi |
197 581 |
35 379 |
208 498 |
35 697 |
358 312 |
835 467 |
|
Munkaadói járulék |
24 092 |
4 847 |
27 105 |
4 910 |
48 470 |
109 424 |
|
Dologi |
474 242 |
15 069 |
19 971 |
10 897 |
27 781 |
547 960 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
46 900 |
46 900 |
||||
|
Működési c. végl. pe. átadá ÁH-n belül |
2 700 |
2 700 |
||||
|
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
176 349 |
176 349 |
||||
|
Működési c. végl. pe. átadá ÁH-n kívül |
82 638 |
82 638 |
||||
|
Műk. c. visszatérítendő támog. és kölcsön nyújt. ÁH-n belül |
- |
|||||
|
Műk. c. visszatérítendő támog. és kölcsön nyújt. ÁH-n kívül |
- |
|||||
|
Működési célú hitelek kamatkiadásai |
- |
|||||
|
Céltart. + Ált.tartalék működési |
76 631 |
76 631 |
||||
|
Felh: tárgyi eszk. Beszerzés |
55 026 |
368 |
952 |
508 |
56 854 |
|
|
Ingatlanos beszerzése, létesítése |
- |
|||||
|
Felújítások |
37 389 |
- |
37 389 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
29 188 |
29 188 |
||||
|
Felh. célú támogatás ÁH-n belül |
- |
|||||
|
Felh. célú támogatás ÁH-n kívül |
- |
|||||
|
Felh. c. visszatérítendő tám. és kölcsön nyújtása ÁH-n belül |
- |
|||||
|
Felh. c. visszatérítendő tám. és kölcsön nyújtása ÁH-n kívül |
- |
|||||
|
Fejlesztési célú hitelek kamatkiadásai |
- |
|||||
|
Felhalmozási céltartalék |
- |
|||||
|
Működési célú hitel törlesztése |
- |
|||||
|
Fejlesztési célú hitelek törlesztése |
- |
|||||
|
Intézményi finanszírozás- működési |
789 281 |
789 281 |
||||
|
Intézményi finanszírozás - felhalmozási |
1 828 |
1 828 |
||||
|
Összes kiadás |
1 202 736 |
55 663 |
256 526 |
52 012 |
434 563 |
2 001 500 |
|
ÖSSZES KIADÁS (finanszírozási célú kiadásokkal) |
1 993 845 |
55 663 |
256 526 |
52 012 |
434 563 |
2 792 609 |
|
Engedélyezett létszámkeret |
14 |
6 |
19 |
6 |
41 |
86 |
2. Adatok e-ft.-ban
|
Kiadás megnevezése |
Előirányzatok |
|
Összes működési kiadás |
1 907 257 |
|
Összes felhalmozási kiadás |
94 243 |
|
Összes önkormányzati kiadás |
2 001 500 |
|
Finanszírozási célú műk. kiadások |
- |
|
Finanszírozási célú felh. kiadások |
- |
|
Működési kiadások fin. c. nélkül |
1 907 257 |
|
Felh. kiadások finan. c. nélkül |
94 243 |
|
Összes kiadás finansz. c. nélkül |
2 001 500 |
4. melléklet a 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Adatok e.-ft-ban
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Tápiószelei Simonffy |
Tápiószelei |
Tápiószelei |
Tápiószelei Városi Gondozási |
Önkormányzat és |
|
Intézmény működési bevételei |
53 599 |
640 |
515 |
1 129 |
55 883 |
|
|
Műk.-i célú támogatás ÁH-n belül |
855 111 |
855 111 |
||||
|
Műk.-i célú ktv-i és kiegészítő támogatás |
93 424 |
93 424 |
||||
|
TB támogatás |
22 921 |
22 921 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
712 436 |
712 436 |
||||
|
Központi támogatás működési célú |
36 599 |
36 599 |
||||
|
Működőképesség megőrz. tám. igény |
- |
|||||
|
Finanszírozási bevételek |
- |
|||||
|
Önkormányzati támogatás működési célú |
- |
|||||
|
Felhalmozási célú egyéb bevétel |
45 473 |
45 473 |
||||
|
Kommunális adóbevétel felhalmozási mérleg |
- |
|||||
|
Felhalm.-i célú támog. ÁH-n belül |
- |
|||||
|
Felhalm.-i célú pe. átv. Áh-n kívül |
- |
|||||
|
Központi támogatás felhalmozási célú |
- |
|||||
|
Felhalmozási célú kölcsön, támogatás visszatérülése |
- |
|||||
|
Önkormányzati támogatás felhalmozási célú |
- |
|||||
|
Hitel felvétel - felhalmozás |
- |
|||||
|
Hitel felvétel - működési |
- |
|||||
|
Maradvány - működési |
174 282 |
792 |
1 786 |
1 653 |
1 140 |
179 653 |
|
Maradvány - felhalmozási |
- |
|||||
|
Összes bevétel |
1 819 563 |
640 |
515 |
- |
1 821 847 |
|
|
ÖSSZES BEVÉTELI FORRÁS (finanszírozási bevételekkel) |
1 993 845 |
1 838 |
2 177 |
2 259 |
2 001 500 |
2. Adatok e-ft.-ban
|
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ. FORRÁSAI ÉS KIADÁSAI |
Eredeti ei. |
|
Összes működ. bevételi forrás |
1 956 027 |
|
Összes felhalm. bevételi forrás |
45 473 |
|
ÖSSZES FORRÁS |
2 001 500 |
|
Működési pénzmaradvány |
179 653 |
|
Felhalmozási pénzmaradvány |
- |
|
Működési hitelfelvétel |
- |
|
Felhalmozási hitelfelvétel |
- |
|
Működési forrás finanszírozási bevételek nélkül |
1 776 374 |
|
Felhalmozási forrás finanszírozási bevételek nélkül |
45 473 |
|
ÖSSZES 2025. ÉVI FORRÁS FINANSZÍROZÁSI BEV.-EK NÉLKÜL |
1 821 847 |
|
Bevételek és kiadások különbsége |
- 179 653 |
|
Ebből: |
|
|
Működési bevételek és kiadások különbsége |
- 130 883 |
|
Felhalmozási bevételek és kiadások különbsége |
- 48 770 |
|
ÖSSZES BEVÉTELI FORRÁS ÉS KIADÁS KÜLÖNBÖZETE |
- |
|
Ebből: |
|
|
Összes működési forrás és műk. kiadás különbözete |
48 770 |
|
Összes felhalmozási forrás és felh. kiadás különbözete |
- 48 770 |
5. melléklet a 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Adatok e-ft-ban
|
Feladat megnevezése |
Előirányzat |
|
Beruházási feladatok bruttó értéke |
|
|
Laptop (PH) |
508 |
|
Nyomtató (PH) |
144 |
|
Irodabútor, szék (PH) |
300 |
|
Laptop (Könyvtár) |
368 |
|
Szék (Gondozási kp.) |
70 |
|
Polcos iratszekrény (Gondozási kp.) |
60 |
|
Iróasztal (Gondozási kp. |
78 |
|
Szalagfüggöny (Gondozási kp.) |
300 |
|
Laptop (ÖNK) |
508 |
|
Irodabútor (ÖNK) |
381 |
|
Kamera rendszer, közlekedési eszközök (Versenyképes Járás Program ÖNK) |
22387 |
|
Ivóvíz hálózat korszerűsítés (ÖNK) |
25400 |
|
Karbantartó gépek, eszközök (ÖNK) |
6350 |
|
Beruházás összesen: |
56854 |
|
Goods Market felújítás |
25400 |
|
Út felújítás (Versenyképes Járás Program ÖNK) |
11989 |
|
Felújítás összesen: |
37 389 |
|
Önkormányzat felhalmozási kiadás: |
94 243 |
|
Tápiószele Város Önkormányzata |
55 026 |
|
Tápiószelei Polgármesteri Hivatal |
952 |
|
Tápiószelei Csicserke Óvoda |
0 |
|
Tápiószelei Városi Gondozási Központ |
508 |
|
Tápiószelei Simonffy Kálmán Műv.Ház és Városi Könyvtár |
368 |
6. melléklet a 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Adatok e-ft.-ban
|
Ellátás típusa |
Ellátottak száma |
Szociális támogatás tervezett összege 2026. év |
|
Rendkívüli Települési Támogatás |
50 |
5 000 |
|
Lakhatáshoz kapcsolódó Települési Támogatás |
90 |
4 320 |
|
Egyéb, önk-i rend.megáll.pénzbeli juttatás |
1450 |
26 100 |
|
Természetben nyújtott Rendkívüli Települési Támogatás |
160 |
3 900 |
|
Középfokú oktatás.résztv.pénzb.juttatása |
21 |
3 900 |
|
Temetési pénzbeli segély, köztemetés |
20 |
1 600 |
|
Települési támogatás (Gyógyszer támogatás) |
3 |
200 |
|
Rendkívüli gyermekvéd.támog. |
8 |
80 |
|
Szépkorúak köszöntése |
60 |
1 800 |
|
ÖSSZESEN |
1 862 |
46 900 |
7. melléklet a 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Adatok e.-ft-ban
|
B e v é t e l e k |
K i a d á s o k |
|||
|
Feladatalapú támogatás |
855 111 |
Személyi juttatás |
835 467 |
|
|
Működőképesség megőrz.-hez ig. tám. |
0 |
Munk. terhelő járulékok |
109 424 |
|
|
Működési célú ktsv-i és kieg. tám. |
93 424 |
Szoc. juttatás |
46 900 |
|
|
Eü. pénztári finanszírozás |
22 921 |
|||
|
Helyi adóbevételek műk. célú |
709 036 |
Működési p.esz. átadás |
261 687 |
|
|
Bírság, pótlék bevételek |
3 400 |
Dologi kiadások |
547 960 |
|
|
Működési jellegű saját bev. |
55 883 |
Általános és céltartalék |
76 631 |
|
|
Működési célú támog. |
36 599 |
Műk.c.visszatér.támog.és kölcsnyújt. |
0 |
|
|
Felhalmozási c.támog.ÁH-on belül |
0 |
Előző évi megelelőlegezés |
29 188 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|||
|
Működési bevétel összesen: |
1 776 374 |
Működési kiadás összesen: |
1 907 257 |
|
|
Fianaszírozási műveletek |
179 653 |
Finanszírozási műveletek |
0 |
|
|
Működési maradvány igénybevétele |
179 653 |
működési hitel tőketörlesztés |
0 |
|
|
Fejlesztési mérleg |
||||
|
Ingatlan értékesítés bevétele |
40 500 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
56 854 |
|
|
Egyéb felhalmozási c. támog. bev. |
4 973 |
Ingatlan beszerzés, létesítés |
0 |
|
|
Felújítási feladatok |
37 389 |
|||
|
Fejlesztési bevételek |
45 473 |
Fejlesztési kiadások |
94 243 |
|
|
Finanszírozási műveletek |
0 |
Finanszírozási műveletek |
0 |
|
|
Felhalmozási hiány hitel terv. hitel igénybev. |
0 |
Felhalmozási c.támog. ÁH-n kívül |
0 |
|
|
Felhalmozási pm. igénybevétele |
0 |
Hosszú lejár fejl.hitelek törleszt. |
0 |
|
|
Összes bevétel |
2 001 500 |
Összes kiadás |
2 001 500 |
|
8. melléklet a 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Adatok e.-ft.-ban
|
Megnevezés |
Sorszám |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
I. Működési bevételek és kiadások |
|||||
|
Intézményi működési bevételek |
01 |
55 883 |
56 000 |
62 000 |
65 000 |
|
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
02 |
712 436 |
750 000 |
795 000 |
810 000 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
03 |
855 111 |
820 000 |
800 000 |
780 000 |
|
- ebből: Működőképesség megőrzéséhez kp-i tám. |
|||||
|
Működési célú ktv-i és kiegészítő támogatás |
04 |
93 424 |
|||
|
Államháztartáson belüli támogatás/pe. átvétel |
05 |
59 520 |
61 000 |
63 000 |
68 000 |
|
Rövid lejáratú hitel igénybevétel és visszatérülés |
06 |
||||
|
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása |
07 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
08 |
||||
|
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
09 |
179 653 |
210 000 |
210 000 |
220 000 |
|
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (01+......+09) |
10 |
1 956 027 |
1 897 000 |
1 930 000 |
1 943 000 |
|
Személyi juttatások |
11 |
835 467 |
850 000 |
870 000 |
885 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
12 |
109 424 |
110 500 |
113 100 |
115 050 |
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés) |
13 |
547 960 |
510 000 |
520 000 |
500 000 |
|
Működési célú pénzeszközátadás és tám. ért. kiadás, egyéb tám. |
14 |
261 687 |
280 000 |
300 000 |
320 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
15 |
46 900 |
46 900 |
46 900 |
46 900 |
|
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
16 |
||||
|
Rövid lejáratú hitel visszafizetése |
17 |
||||
|
Rövid lejáratú hitel kamata |
18 |
||||
|
Előző évi megelőlegezés |
19 |
29 188 |
|||
|
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása |
20 |
||||
|
Tartalékok |
21 |
76 631 |
50 000 |
30 000 |
26 050 |
|
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (11+......+21) |
22 |
1 907 257 |
1 847 400 |
1 880 000 |
1 893 000 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||||
|
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei |
23 |
45 473 |
|||
|
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
24 |
||||
|
Fejlesztési célú támogatások |
25 |
||||
|
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel |
26 |
||||
|
Felhalmozási ÁFA visszatérülése |
27 |
||||
|
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja |
28 |
||||
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
29 |
||||
|
Hosszú lejáratú hitel |
30 |
||||
|
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása |
31 |
||||
|
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
32 |
||||
|
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n: (23+…..+32) |
33 |
45 473 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt) |
34 |
56 854 |
49 600 |
50 000 |
50 000 |
|
Felújítási kiadások (áfá-val együtt) |
35 |
37 389 |
|||
|
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés |
36 |
||||
|
Fejlesztési célú pénzeszközátadás |
37 |
||||
|
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
38 |
||||
|
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése |
39 |
||||
|
Hosszú lejáratú hitel kamata |
40 |
||||
|
Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása |
41 |
||||
|
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n: (34+........+41) |
42 |
94 243 |
49 600 |
50 000 |
50 000 |
|
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N: |
43 |
2 001 500 |
1 897 000 |
1 930 000 |
1 943 000 |
|
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N: |
44 |
2 001 500 |
1 897 000 |
1 930 000 |
1 943 000 |
9. melléklet a 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Adatok e.-ft.-ban
|
Közvetett tám. megnevezése |
Kedvezményezettek száma |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
2026. évi tervezett kedvezmény összege |
|
1.Helyi adónál 65 éven felüli magánszemélyek részére Ör. alapján biztosított kedvezmény összege |
541 |
4328 |
4328 |
|
2. Helyi adónál 75 éven felüli házasok részére Ör. alapján biztosított kedvezmény összege |
29 |
232 |
232 |
|
3. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó |
7230 |
7230 |
|
|
bevételből nyújtott kedvezmény |
|||
|
Bölcsődei, óvoda intézményi étkeztetési térítési díj kedvezmény |
22 |
5509 |
5509 |
10. melléklet a 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Adatok e.-ft-ban.
|
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
Működési célú támogatások ÁH belül |
71 259 |
71 259 |
71 259 |
71 260 |
71 259 |
71 259 |
71 260 |
71 259 |
71 259 |
71 260 |
71 259 |
71 259 |
855111 |
|
Műk-i célú ktv-i és kiegészítő támogatás |
93 424 |
93424 |
|||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
1 200 |
1 200 |
240 000 |
5 000 |
62 306 |
40 050 |
2 000 |
2 000 |
350 744 |
5 000 |
1 500 |
1 436 |
712436 |
|
Működési bevételek |
4 656 |
4 657 |
4 657 |
4 657 |
4 657 |
4 657 |
4 657 |
4 657 |
4 657 |
4 657 |
4 657 |
4 657 |
55883 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
4 960 |
4 960 |
4 960 |
4 960 |
4 960 |
4 960 |
4 960 |
4 960 |
4 960 |
4 960 |
4 960 |
4 960 |
59520 |
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
45 473 |
45473 |
|||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
81 819 |
70 156 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 678 |
179653 |
|
Bevételek összesen: |
163 894 |
152 232 |
414 300 |
85 877 |
143 182 |
166 399 |
82 877 |
82 876 |
431 620 |
85 877 |
82 376 |
109 990 |
2001500 |
|
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
Személyi juttatások |
69 622 |
69 621 |
69 623 |
69 621 |
69 622 |
69 623 |
69 621 |
69 623 |
69 622 |
69 623 |
69 623 |
69 623 |
835467 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
9 118 |
9 119 |
9 118 |
9 119 |
9 118 |
9 119 |
9 119 |
9 118 |
9 119 |
9 119 |
9 119 |
9 119 |
109424 |
|
Dologi kiadások |
45 663 |
45 663 |
45 663 |
45 663 |
45 663 |
45 663 |
45 663 |
45 663 |
45 664 |
45 664 |
45 664 |
45 664 |
547960 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 400 |
1 900 |
1 550 |
1 550 |
1 350 |
1 350 |
1 350 |
1 350 |
21 000 |
10 350 |
1 350 |
1 400 |
46900 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
34 659 |
13 497 |
13 498 |
80 510 |
13 497 |
13 498 |
34 659 |
13 497 |
13 498 |
80 510 |
13 497 |
13 498 |
338318 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
2 854 |
0 |
1 500 |
1 200 |
0 |
5 000 |
11 575 |
11 575 |
11 575 |
11 575 |
56854 |
|
Felújítások |
0 |
10 000 |
17 389 |
5 000 |
5 000 |
37389 |
|||||||
|
Finanszírozási kiadások |
2 432 |
2 432 |
2 433 |
2 432 |
2 432 |
2 433 |
2 432 |
2 432 |
2 433 |
2 432 |
2 432 |
2 433 |
29188 |
|
Összes kiadás: |
163 894 |
152 232 |
144 739 |
226 284 |
143 182 |
142 886 |
162 844 |
146 683 |
172 911 |
234 273 |
158 260 |
153 312 |
2001500 |
11. melléklet a 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Adatok e.-ft.-ban
|
Kötelezettség megnevezése |
Futamidő/ kezesség érvény. Ideje |
Tárgyévi kötel. vállalás |
Adósságot keletkeztető ügyletből származó t.évet |
Megjegyzés |
||
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|||
|
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
HITEL ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. Adatok e.-ft.-ban.
|
Sorszám |
Saját bevétel megnevezése |
Tárgyévi bevételi ei. |
Tárgyévet követő évek tervezett bevételei |
||
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
||
|
1. |
Helyi és átengedett kp.-i adóból sz. bevétel |
709036 |
746500 |
791400 |
806300 |
|
2. |
Önkorm. vagyon hasznosításából és vagyon |
40500 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Bírság, pótlék, díjbevétel |
3400 |
3500 |
3600 |
3700 |
|
ÖSSZESEN |
752936 |
750000 |
795000 |
810000 |
|
12. melléklet a 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Adatok e.-ft.-ban
|
Előirányzat megnevezése |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖSSZES FELADAT |
||||||||||||
|
Tápiószele |
Tápiószelei |
Tápiószelei |
Tápiószelei |
Tápiószelei |
Tápiószele |
Tápiószelei |
Tápiószelei |
Tápiószelei |
Tápiószelei |
Tápiószele |
Tápiószelei |
Tápiószelei |
Tápiószelei |
Tápiószelei |
Összes |
|
|
Személyi |
74 537 |
24 374 |
7 943 |
20 662 |
208498 |
123044 |
11005 |
350369 |
15035 |
835 467 |
||||||
|
Munkaadói járulék |
10 297 |
3 416 |
1 100 |
2 955 |
27105 |
13795 |
1431 |
47370 |
1955 |
109 424 |
||||||
|
Dologi |
342 446 |
13 687 |
7 013 |
10 897 |
19971 |
131 796 |
1 382 |
20768 |
547 960 |
|||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
46 900 |
46 900 |
||||||||||||||
|
Működési c. végl. pe. átadá ÁH-n belül |
- |
|||||||||||||||
|
Működési c. végl. pe. átadá ÁH-n kívül |
- |
|||||||||||||||
|
Műk. c. visszatérítendő támog. és kölcsön nyújt. ÁH-n belül |
- |
|||||||||||||||
|
Műk. c. visszatérítendő támog. és kölcsön nyújt. ÁH-n kívül |
- |
|||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
20 201 |
241486 |
261 687 |
|||||||||||||
|
Céltart. + Ált.tartalék működési |
76 631 |
76 631 |
||||||||||||||
|
Felhalmozás, felújítás |
58 041 |
368 |
508 |
952 |
34374 |
94 243 |
||||||||||
|
Előző évi megelőlegezés |
29188 |
29 188 |
||||||||||||||
|
Felh. célú támogatás ÁH-n belül |
- |
|||||||||||||||
|
Felh. célú támogatás ÁH-n kívül |
- |
|||||||||||||||
|
Felh. c. visszatérítendő tám. és kölcsön nyújtása ÁH-n belül |
- |
|||||||||||||||
|
Felh. c. visszatérítendő tám. és kölcsön nyújtása ÁH-n kívül |
- |
|||||||||||||||
|
Fejlesztési célú hitelek kamatkiadásai |
- |
|||||||||||||||
|
Felhalmozási céltartalék |
- |
|||||||||||||||
|
Működési célú hitel törlesztése |
- |
|||||||||||||||
|
Fejlesztési célú hitelek törlesztése |
- |
|||||||||||||||
|
Intézményi finanszírozás- működési |
789281 |
789 281 |
||||||||||||||
|
Intézményi finanszírozás - felhalmozási |
1828 |
1 828 |
||||||||||||||
|
Összes kiadás |
629 053 |
- |
41 845 |
16 056 |
35 022 |
- |
256 526 |
- |
- |
- |
1 364 792 |
- |
13 818 |
418 507 |
16 990 |
2 001 500 |
13. melléklet a 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2026. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2026. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2026. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § a Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2026. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 30. § (1) bekezdése a Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2026. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 30. § (1a) bekezdését a Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2026. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be.
A 30. § (1b) bekezdését a Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2026. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be.
