Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
Vázsnok Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, ez alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Vázsnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseire az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
1. § A Vázsnok Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését 138.976.803 forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 30.932.250 forint személyi juttatással,
b) 4.233.000 forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 14.092.892 forint dologi kiadással,
d) 5.800.000 forint ellátottak pénzbeli juttatással,
e) 6.388.366 forint egyéb működési kiadással,
f) 3.778.400 forint fejlesztési kiadással
g) 72.548.128 forint felújítási kiadással
h) 105.000 forint egyéb felhalmozási kiadással
i) 1.098.767 forint finanszírozási kiadással
tervezi.”
2. § (1) A Vázsnok Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Vázsnok Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Vázsnok Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Vázsnok Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Vázsnok Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Vázsnok Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Vázsnok Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Vázsnok Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Vázsnok Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Vázsnok Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2026. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Cím neve |
Szakfeladat neve |
Szakfeladat |
COFOG |
Részle- |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
|
Utak, hidak |
999000 |
045160 |
0101 |
|
1 |
Temető fenntartás |
960302 |
013320 |
0102 |
|
|
1 |
Közvilágítás |
999000 |
064010 |
0103 |
|
|
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
680001 |
013350 |
0104 |
|
|
1 |
Községgazdálkodás |
999000 |
066020 |
0105 |
|
|
1 |
MF TRAKTOR |
999000 |
011130 |
0106 |
|
|
1 |
Mozgókönyvtár |
910501 |
082091 |
0107 |
|
|
1 |
Tel.vízell.és vízmin.véd |
999000 |
063020 |
0108 |
|
|
2 |
|
Rövid közfoglalkoztatás |
999000 |
041233 |
0201 |
|
2 |
Start közfoglalkoztatás |
999000 |
041233 |
0201 |
|
|
2 |
Hosszabb közfoglalkoztatás |
999000 |
041233 |
0201 |
|
|
3 |
|
Kölcsönök nyújtása v.tér. |
999000 |
011130 |
0301 |
|
3 |
Betegséggel kapcs.ellátások |
101150 |
0301 |
||
|
3 |
Családi támogatások |
104051 |
0301 |
||
|
3 |
Foglalk.kapcs.ellátások |
105010 |
0301 |
||
|
3 |
Lakhatással kapcs.ellátások |
106020 |
0301 |
||
|
3 |
Int.ellátottak ellátások |
107060 |
0301 |
||
|
3 |
Egyéb nem int.ellátások |
107060 |
0301 |
||
|
4 |
Igazgatás |
Önkormányzati jogalkotás |
999000 |
011130 |
0401 |
|
4 |
Önkorm.elsz. |
999000 |
018010 |
0402 |
|
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
Falugondnoki Szolgálat |
889928 |
107055 |
0501 |
|
6 |
|
EFOP-3.9.2 |
999000 |
104060 |
0601 |
|
6 |
EFOP-1.5.3 |
999000 |
104060 |
0602 |
|
|
6 |
VP6-7.2.1.21 KÜLTERÜLETI UTAK |
999000 |
042120 |
0603 |
|
|
6 |
MF KOMMUNÁLIS ESZKÖZ BESZER |
999000 |
062020 |
0604 |
|
|
1.-6. |
Vázsnok összesen |
2. melléklet az 5/2026. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
44 284 852 |
45 775 429 |
33 334 542 |
1 |
Személyi juttatások |
27 592 250 |
30 932 250 |
19 807 650 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
39 784 852 |
38 837 429 |
26 710 733 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 078 000 |
4 233 000 |
2 385 649 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
66 433 420 |
34 930 400 |
3 |
Dologi kiadások |
12 000 000 |
14 092 892 |
6 112 013 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 600 000 |
3 000 000 |
1 448 191 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 850 000 |
5 800 000 |
2 150 000 |
|
4 |
Működési bevételek |
10 443 000 |
15 661 000 |
15 597 348 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 714 556 |
6 388 366 |
1 625 308 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
10 200 000 |
3 778 400 |
1 693 600 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
50 000 |
0 |
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
72 548 128 |
40 314 275 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
105 000 |
104 064 |
|
Költségvetési bevételek |
56 377 852 |
130 919 849 |
85 310 481 |
Költségvetési kiadások |
64 434 806 |
137 878 036 |
74 192 559 |
||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
- |
11 117 922 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-8 056 954 |
-6 958 187 |
- |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
9 155 721 |
8 056 954 |
8 056 954 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 098 767 |
1 098 767 |
1 098 767 |
|
Maradvány igénybevétele |
8 056 954 |
8 056 954 |
8 056 954 |
||||||
|
Bevételek összesen |
65 533 573 |
138 976 803 |
93 367 435 |
Kiadások összesen |
65 533 573 |
138 976 803 |
75 291 326 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
18 076 109 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
||
3. melléklet az 5/2026. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Településüzemeltetés
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
438 000 |
5 646 000 |
5 588 148 |
98,98% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
438 000 |
5 646 000 |
5 588 148 |
98,98% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
438 000 |
5 646 000 |
5 588 148 |
98,98% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
2 121 000 |
2 121 000 |
1 418 364 |
66,87% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
304 000 |
304 000 |
165 950 |
54,59% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
7 559 000 |
7 424 000 |
3 118 741 |
42,01% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 670 000 |
2 670 000 |
1 525 308 |
57,13% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
10 200 000 |
420 000 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
8 200 000 |
8 152 146 |
99,42% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
22 854 000 |
21 139 000 |
14 380 509 |
68,03% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
22 854 000 |
21 139 000 |
14 380 509 |
68,03% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-22 416 000 |
-15 493 000 |
-8 792 361 |
56,75% |
|||
2. Közfoglalkoztatás
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 185 919 |
93,02% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 185 919 |
93,02% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 185 919 |
93,02% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
3 842 000 |
3 842 000 |
3 050 609 |
79,40% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
250 000 |
250 000 |
244 191 |
97,68% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
410 000 |
410 000 |
308 328 |
75,20% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
4 502 000 |
4 502 000 |
3 603 128 |
80,03% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
4 502 000 |
4 502 000 |
3 603 128 |
80,03% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-2 000 |
-2 000 |
582 791 |
||||
3. Szociális ellátások
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
3 |
Szociális ellátások |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
470 000 |
540 000 |
498 864 |
92,38% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 850 000 |
5 800 000 |
2 150 000 |
37,07% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
6 320 000 |
6 340 000 |
2 648 864 |
41,78% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
6 320 000 |
6 340 000 |
2 648 864 |
41,78% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-6 270 000 |
-6 290 000 |
-2 648 864 |
42,11% |
|||
4. Igazgatás
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
4 |
Igazgatás |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
39 784 852 |
41 275 429 |
29 148 623 |
70,62% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
39 784 852 |
38 837 429 |
26 710 733 |
68,78% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 600 000 |
3 000 000 |
1 448 191 |
48,27% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
10 005 000 |
10 015 000 |
10 009 200 |
99,94% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
51 389 852 |
54 290 429 |
40 606 014 |
74,79% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
9 155 721 |
8 056 954 |
8 056 954 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
8 056 954 |
8 056 954 |
8 056 954 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
60 545 573 |
62 347 383 |
48 662 968 |
78,05% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
16 191 250 |
18 531 250 |
11 857 538 |
63,99% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 827 000 |
2 702 000 |
1 513 675 |
56,02% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 439 000 |
1 489 000 |
806 521 |
54,17% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 044 556 |
3 718 366 |
100 000 |
2,69% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
105 000 |
104 064 |
99,11% |
||
|
Költségvetési kiadások |
22 501 806 |
26 545 616 |
14 381 798 |
54,18% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 098 767 |
1 098 767 |
1 098 767 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
23 600 573 |
27 644 383 |
15 480 565 |
56,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
8 056 954 |
6 958 187 |
6 958 187 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
36 945 000 |
34 703 000 |
33 182 403 |
95,62% |
|||
5. Falugondnoki szolgálat
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
5 438 000 |
6 438 000 |
3 481 139 |
54,07% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
697 000 |
977 000 |
461 833 |
47,27% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 122 000 |
2 172 000 |
1 379 559 |
63,52% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
31 000 |
29 900 |
96,45% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
8 257 000 |
9 618 000 |
5 352 431 |
55,65% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
8 257 000 |
9 618 000 |
5 352 431 |
55,65% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-8 257 000 |
-9 618 000 |
-5 352 431 |
55,65% |
|||
6. EU pályázatok
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
6 |
EFOP pályázatok |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
66 433 420 |
34 930 400 |
52,58% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
0 |
66 433 420 |
34 930 400 |
52,58% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
66 433 420 |
34 930 400 |
52,58% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
2 057 892 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
3 327 400 |
1 663 700 |
50,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
64 348 128 |
32 162 129 |
49,98% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
0 |
69 733 420 |
33 825 829 |
48,51% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
0 |
69 733 420 |
33 825 829 |
48,51% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
-3 300 000 |
1 104 571 |
-33,47% |
|||
7. Vázsnok összesen
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1.-6. |
Vázsnok összesen |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
44 284 852 |
45 775 429 |
33 334 542 |
72,82% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
39 784 852 |
38 837 429 |
26 710 733 |
68,78% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
66 433 420 |
34 930 400 |
52,58% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 600 000 |
3 000 000 |
1 448 191 |
48,27% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
10 443 000 |
15 661 000 |
15 597 348 |
99,59% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
56 377 852 |
130 919 849 |
85 310 481 |
65,16% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
9 155 721 |
8 056 954 |
8 056 954 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
8 056 954 |
8 056 954 |
8 056 954 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
65 533 573 |
138 976 803 |
93 367 435 |
67,18% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
27 592 250 |
30 932 250 |
19 807 650 |
64,04% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 078 000 |
4 233 000 |
2 385 649 |
56,36% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
12 000 000 |
14 092 892 |
6 112 013 |
43,37% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 850 000 |
5 800 000 |
2 150 000 |
37,07% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 714 556 |
6 388 366 |
1 625 308 |
25,44% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
10 200 000 |
3 778 400 |
1 693 600 |
44,82% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
72 548 128 |
40 314 275 |
55,57% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
105 000 |
104 064 |
99,11% |
||
|
Költségvetési kiadások |
64 434 806 |
137 878 036 |
74 192 559 |
53,81% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 098 767 |
1 098 767 |
1 098 767 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
65 533 573 |
138 976 803 |
75 291 326 |
54,18% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
8 056 954 |
6 958 187 |
6 958 187 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
18 076 109 |
0,00% |
|||
4. melléklet az 5/2026. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Működési mérleg |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
44 284 852 |
45 775 429 |
33 334 542 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
30 670 250 |
35 165 250 |
22 193 299 |
|
02 |
Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
2 400 000 |
1 448 191 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
12 000 000 |
14 092 892 |
6 112 013 |
|
03 |
Egyéb működési bevételek |
10 443 000 |
15 661 000 |
15 597 348 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
5 850 000 |
5 800 000 |
2 150 000 |
|
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
50 000 |
0 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 411 517 |
4 006 517 |
1 625 308 |
|
05 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
9 155 721 |
1 958 846 |
1 958 846 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
1 098 767 |
1 098 767 |
1 098 767 |
|
06 |
Más célra fordítható műk bevétel |
-10 000 000 |
-3 300 000 |
-3 300 000 |
06 |
Működési célú tartalékok |
1 903 039 |
2 381 849 |
|
|
Összesen |
54 933 573 |
62 545 275 |
49 038 927 |
Összesen |
54 933 573 |
62 545 275 |
33 179 387 |
||
|
Működési egyensúly |
OK |
OK |
15 859 540 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
|||
|
Fejlesztési mérleg |
|||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
66 433 420 |
34 930 400 |
01 |
Beruházási kiadások |
10 200 000 |
3 778 400 |
1 693 600 |
|
02 |
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
0 |
72 548 128 |
40 314 275 |
|
03 |
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
600 000 |
600 000 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
105 000 |
104 064 |
|
04 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
04 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Pénzmaradvány felhalmozási része |
0 |
6 098 108 |
6 098 108 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
400 000 |
0 |
|
|
07 |
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
08 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
10 000 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
|||||
|
Összesen |
10 600 000 |
76 431 528 |
44 328 508 |
Összesen |
10 600 000 |
76 431 528 |
42 111 939 |
||
|
Felhalmozási egyensúly |
OK |
OK |
2 216 569 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
|||
5. melléklet az 5/2026. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
|
I. |
Szakfeladat neve |
Fejlesztési (beruházási) feladatok |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Közvilágítás |
Napelemes lámpa |
150 000 |
330 000 |
0 |
|
2 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
Tető, épület |
10 000 000 |
0 |
0 |
|
3 |
Falugondnoki Szolgálat |
Kávéfőző |
0 |
24 000 |
23 543 |
|
4 |
MF KOMMUNÁLIS ESZKÖZ BESZERZÉS |
Pályázati fejlesztés |
0 |
2 620 000 |
1 310 000 |
|
5 |
ÁFA |
50 000 |
804 400 |
360 057 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen : |
10 200 000 |
3 778 400 |
1 693 600 |
||
|
II. |
Szakfeladat neve |
Felújítási kiadások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
Faluház felújítás (tűz) |
0 |
7 700 000 |
7 674 839 |
|
2 |
VP6-7.2.1.21 KÜLTERÜLETI UTAK |
Pályázati fejlesztés |
0 |
50 667 817 |
25 324 511 |
|
3 |
ÁFA |
0 |
14 180 311 |
7 314 925 |
|
|
Felújítási kiadások összesen : |
0 |
72 548 128 |
40 314 275 |
6. melléklet az 5/2026. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
|
I.A. |
Működési célú támogatások (Tartalék nélkül) |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Palénak mozgóra |
2 670 000 |
2 670 000 |
1 525 308 |
|
2 |
Római birodalom 100 +50 2025-ről, ESZK 40146, KÖH |
441 517 |
1 336 517 |
100 000 |
|
3 |
2025 állami támogatások elszámolási keret |
300 000 |
0 |
0 |
|
Összesen |
3 411 517 |
4 006 517 |
1 625 308 |
|
|
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
Rendőrségi wc támogatás |
0 |
105 000 |
104 064 |
|
Összesen |
0 |
105 000 |
104 064 |
|
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
|
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
|
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
|
Összesen |
- |
- |
0 |
7. melléklet az 5/2026. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Adóbevételek |
1 600 000 |
3 000 000 |
1 448 191 |
|
|
1 |
Magánszemélyek kommunális adója bev |
600 000 |
600 000 |
436 500 |
|
|
2 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység ut |
1 000 000 |
2 400 000 |
1 011 691 |
|
|
II. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 |
|||||
|
Közhatalmi bevételek összesen |
1 600 000 |
3 000 000 |
1 448 191 |
||
|
Adósságot keletkeztető ügylet határa (Stabilitási tv.) |
800 000 |
1 500 000 |
724 096 |
||
8. melléklet az 5/2026. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Felhalmozási bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
VP6-7.2.1.21 KÜLTERÜLETI UTAK |
0 |
63 006 020 |
31 503 000 |
|
2 |
MF KOMMUNÁLIS ESZKÖZ BESZERZÉS |
0 |
3 427 400 |
3 427 400 |
|
Felhalmozási támogatások ÁH belül |
0 |
66 433 420 |
34 930 400 |
|
|
Felhalmozási átvett bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|
1 |
||||
|
Felhalmozási átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
9. melléklet az 5/2026. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Önkormányzat költségvetési tám. |
39 784 852 |
38 837 429 |
26 710 733 |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támog |
24 924 035 |
23 976 403 |
16 600 403 |
|
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyerm |
11 517 484 |
11 970 858 |
8 144 858 |
|
|
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési felad |
117 800 |
117 800 |
80 104 |
|
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tá |
2 270 000 |
2 772 368 |
1 885 368 |
|
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegész |
955 533 |
0 |
0 |
|
|
II. |
Támogatásértékű működési bevétel |
4 500 000 |
6 780 000 |
6 465 918 |
|
|
1 |
Közfoglalkoztatás tám. |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 185 919 |
|
|
2 |
VJP |
0 |
1 000 000 |
999 999 |
|
|
3 |
Otthontámogatás |
0 |
1 280 000 |
1 280 000 |
|
|
Támogatások összesen |
44 284 852 |
45 775 429 |
33 334 542 |
||
10. melléklet az 5/2026. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|---|---|---|---|
|
I. |
Céltartalékok |
||
|
1 |
céltartalék (302 szennyvíz, 20 letéti) |
2 303 039 |
2 381 849 |
|
Összesen |
2 303 039 |
2 381 849 |
|
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
