Kifejezéskereső
Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról
[1] E rendelet célja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában foglalt kötelezettségének eleget téve a 2025. évi költségvetésről szóló helyi önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása.
[2] Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületére és szerveire, az Önkormányzat költségvetési szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok önkormányzati költségvetési kapcsolataira.
2. Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek főösszege, a költségvetési egyenleg összege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, a költségvetés szerkezeti rendje
2. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2025. évi költségvetése együttes
a) bevételének főösszegét 67 751 572 983 Ft-ban,
b) kiadásának főösszegét 62 371 724 485 Ft-ban,
ba) a működési bevételek főösszegét 30 021 447 270 Ft-ban,
bb) a működési kiadások főösszegét 28 018 795 052 Ft-ban,
bc) a felhalmozási bevételek főösszegét 1 626 616 151 Ft-ban,
bd) a felhalmozási kiadások főösszegét 2 009 692 964 Ft-ban,
c) a működési hiány, többlet egyenlegét 6 406 647 457 Ft-ban,
d) a felhalmozási hiány, többlet egyenlegét -1 026 798 959 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A finanszírozási műveletek összegeit az alábbiak szerint állapítja meg:
a) működési célú finanszírozási műveletek
aa) működési célú finanszírozási műveletek bevételi összege 20 074 087 341 Ft, ebből működési célú maradvány igénybevétele 4 357 817 756 Ft; központi, irányító szervi támogatás 12 693 355 633 Ft, áht-n belüli megelőlegezések 3 022 913 952 Ft,
ab) működési célú finanszírozási műveletek kiadási összege 15 670 092 102 Ft, ebből központi, irányító szervi támogatás 12 693 355 633 Ft, áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 2 976 736 469 Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozási műveletek
ba) felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételi összege 29 120 325 970 Ft, ebből felhalmozási célú maradvány igénybevétele 1 922 777 854 Ft; központi, irányító szervi támogatás 397 548 116 Ft, lekötött bankbetétek megszüntetése 26 800 000 000 Ft,
bb) felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadási összege 29 764 048 116 Ft, ebből központi, irányító szervi támogatás folyósítása 397 548 116 Ft; hitelek, kölcsönök visszafizetése 62 500 000 Ft, pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 26 800 000 000 Ft, belföldi értékpapírok kiadásai 2 504 000 000 Ft.
3. § E rendelet
a) Kerületi szintű bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását az 1. melléklet,
b) Kerületi szintű bevételi előirányzatok kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet,
c) Kerületi szintű átvett működési célú támogatások, átvett pénzeszközök és kölcsönök visszatérülésének előirányzatait a 3. melléklet,
d) Kerületi szintű átvett felhalmozási célú támogatások, átvett pénzeszközök és kölcsönök visszatérülésének előirányzatait a 4. melléklet,
e) Kerületi szintű kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet,
f) Kerületi szintű átadott működési célú támogatások, átadott pénzeszközök és adott kölcsönök előirányzatait a 6. melléklet,
g) Kerületi szintű átadott felhalmozási célú támogatások, átadott pénzeszközök és adott kölcsönök előirányzatait a 7. melléklet,
h) A költségvetési szervek kiadási és bevételi előirányzatai cím és alcím bontásban a 8. melléklet,
i) A Polgármesteri Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai cím és alcím bontásban a 9. melléklet,
j) Az Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai cím és alcím bontásban a 10. melléklet,
k) Az Önkormányzat működési- és felhalmozási céltartalékok előirányzatait a 11. melléklet,
l) Kerületi szintű felújítási előirányzatok cím és alcím bontásban és forrásonként a 12. melléklet,
m) Kerületi szintű beruházási előirányzatok cím és alcím bontásban és forrásonként a 13. melléklet,
n) Felhasználási ütemtervet a 14. melléklet,
o) Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontását a 15. melléklet
p) Engedélyezett álláshelyek számát a 16. melléklet,
q) Bérlakás értékesítési számlát a 17. melléklet,
r) Címrendet a 18. melléklet
szerint állapítja meg.
3. A bevételek teljesülése
4. § A Képviselő-testülete az Önkormányzat 2025. évi bevételeinek teljesítését a 2. melléklet szerinti tartalommal fogadja melyből
a) a működési célú pénzeszközátvételt a 3. melléklet szerinti tartalommal,
b) a felhalmozási célú pénzeszközátvételt a 4. melléklet szerinti tartalommal
hagyja jóvá.
4. A kiadások teljesülése
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi kiadásainak teljesítését az 5. melléklet szerinti tartalommal fogadja el, melyből
a) a működési célú pénzeszközátadást a 6. melléklet szerinti tartalommal,
b) a felhalmozási célú pénzeszközátadást a 7. melléklet szerinti tartalommal,
c) a felújítási feladatok teljesülését a 12. melléklet szerinti tartalommal,
d) a beruházási feladatok teljesülését a 13. melléklet szerinti tartalommal
hagyja jóvá.
5. Maradvány megállapítása
6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi maradványát 5 379 848 498 Ft összegben hagyja jóvá.
6. Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet 2026. május 30-án lép hatályba.
