Kifejezéskereső
Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] A rendelet megalkotásának célja az önkormányzat éves gazdálkodása kereteinek meghatározása.
[2] Csögle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületére és az Önkormányzatának fenntartásában lévő költségvetési szervére, intézményére.
(2) A rendeletben foglaltak végrehajtását az önkormányzat képviselő-testülete, polgármestere, jegyzője a gazdálkodás folyamatainak belső ellenőrzésével, valamint a költségvetési szerv vezetőjének általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával ellenőrzi.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 284 155 535,- forintban,
b) kiadási főösszegét 284 155 535,- forintban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetési összevont főösszesítőjét az 1. melléklet tartalmazza.
3. § A költségvetési
a) bevételek előirányzata 248 914 818,- forint,
b) a finanszírozási műveletek bevétele 35 240 717,- forint, mely a 2025. évi pénzmaradvány tervezett összege.
4. § (1) A költségvetési
a) kiadások előirányzata 278 664 311,- forint,
b) a finanszírozási műveletek kiadása 5 491 224,- forint, mely központi irányító szervi támogatás és az államháztartási megelőlegezés összegének visszafizetési kötelezettsége.
(2) Az 2. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését a 2. melléklet, kormányzati funkciónkként részletezve az 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az 2. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 3. melléklet, kormányzati funkciónkként részletezve az 5. melléklet tartalmazza.
(4) A működési bevételeket és kiadásokat évenkénti bontásban a 6. melléklet, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat évenkénti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.
(5) Az éves előirányzat felhasználási tervet – likviditás- a 8. melléklet tartalmazza.
(6) A költségvetési szervek éves létszám-előirányzatának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának megoszlását a 9. melléklet tartalmazza.
(7) Az éves likviditási és előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet tartalmazza.
(8) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
(2) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2026. évi költségvetésében nem tervez, mely kimutatást a 10. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
6. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2026. január 1. napján nem rendelkezik.
(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetve létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „likvid hitel” címén hitel vehető fel, amelyet tárgyég december 31-ig kell visszafizetni. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.
(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt.
(4) Az önkormányzat sem működési célú, sem felhalmozási célú hitel felvételt nem tervez.
(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.
3. A költségvetési tartalék előirányzatai
7. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 1.000.000,-Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.
4. Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál
8. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
9. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(2) A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a központi költségvetésből meghatározott célra engedélyezett pótelőirányzatot, a pályázat útján elnyert összegeket előirányzat-átcsoportosítás címén engedélyezze.
5. A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás
10. § (1) Az önkormányzat a személyi juttatások és a létszám előirányzatával önállóan gazdálkodik.
(2) A jóváhagyott létszám előirányzat nem léphető túl, annak növeléséhez a képviselő-testület jóváhagyása szükséges.
6. Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok
11. § (1) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.
(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, nettó 500.000 Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás, árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén három árajánlatot kell kérni.
7. A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
12. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 12/2013.(IX.23.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
8. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések
13. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
14. § Az önkormányzat költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.
15. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2026. január 1. napján nincs.
(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2026. január 1. napján nincs.
9. Záró rendelkezések
16. § A rendelet a 2026. évi költségvetési évre szól.
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2027. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet az 5/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
A |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
|
2 |
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti |
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti |
|
3 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének |
31 884 694 |
K1 |
Személyi juttatások |
50 724 079 |
|
4 |
B112 |
Közoktatási feladatok támogatása ( B112) |
70 638 500 |
|||
|
5 |
B113 |
Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
48 083 154 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
6 529 780 |
|
6 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális |
3 087 762 |
K3 |
Dologi kiadások |
87 750 400 |
|
7 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások |
12 663 555 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 300 000 |
|
8 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások |
37 645 348 |
K5 |
tartalék |
31 714 470 |
|
9 |
K5 |
elvonások és visszafizetések |
0 |
|||
|
10 |
B2 |
Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh.belül |
80 080 837 |
|
11 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 326 884 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül |
700 000 |
|
12 |
B4 |
Működési bevételek |
39 584 921 |
K6 |
Beruházások |
2 404 745 |
|
13 |
B7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K7 |
Felújítások |
12 460 000 |
|
14 |
B7 |
Felhalm.c. visszatérítendő támogatások |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
5 491 224 |
|
15 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
35 240 717 |
|||
|
16 |
B 1-8 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
284 155 535 |
K 1-9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
284 155 535 |
2. melléklet az 5/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
|
2 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat (Ft) |
|
3 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
32 624 534 |
|
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
765 717 |
|
5 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
120 000 |
|
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
120 000 |
|
7 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
16 838 828 |
|
8 |
Külső személyi juttatások (K12) |
375 000 |
|
9 |
Személyi juttatások (K1) |
50 724 079 |
|
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 529 780 |
|
11 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
50 000 |
|
12 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 780 000 |
|
13 |
Készletbeszerzés |
5 830 000 |
|
14 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
410 000 |
|
15 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
260 000 |
|
16 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
670 000 |
|
17 |
Közüzemi díjak (K331) |
6 135 000 |
|
18 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
43 050 000 |
|
19 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
|
20 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 235 000 |
|
21 |
Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336) |
345 000 |
|
22 |
Közvetített szolgáltatások ( K335) |
525 000 |
|
23 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
11 230 000 |
|
24 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
|
25 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
62 520 000 |
|
26 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
|
27 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
|
28 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
18 635 400 |
|
29 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
95 000 |
|
30 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
18 730 400 |
|
31 |
Dologi kiadások (K3) |
87 750 400 |
|
32 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
6 300 000 |
|
33 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
500 000 |
|
34 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
5 800 000 |
|
35 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
6 300 000 |
|
36 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
|
37 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
|
38 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
80 080 837 |
|
39 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
|
40 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
2 900 000 |
|
41 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
76 980 837 |
|
42 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
700 000 |
|
43 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
|
44 |
Tartalékok (K513) |
31 714 470 |
|
45 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
112 495 307 |
|
46 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
|
47 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) |
0 |
|
48 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 893 500 |
|
49 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
511 245 |
|
50 |
Beruházások (K6) |
2 404 745 |
|
51 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
9 811 023 |
|
52 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
2 648 977 |
|
53 |
Felújítások (=198+...+201) (K7) |
12 460 000 |
|
54 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
278 664 311 |
|
55 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
5 491 224 |
|
56 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
5 491 224 |
|
57 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
284 155 535 |
|
58 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
17 |
3. melléklet az 5/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
|
2 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat (Ft) |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
31 884 694 |
|
4 |
Közoktatási feladatok támogatása ( B112) |
70 638 500 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131) |
19 519 175 |
|
6 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
28 563 979 |
|
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 087 762 |
|
8 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
12 663 555 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
166 357 665 |
|
10 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
37 645 348 |
|
11 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
|
12 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
|
13 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
5 775 400 |
|
14 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
13 308 411 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
204 003 013 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
|
18 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
2 895 961 |
|
19 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
2 895 961 |
|
20 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
2 371 957 |
|
21 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
2 371 957 |
|
22 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
|
23 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
|
24 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
2 371 957 |
|
25 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
58 966 |
|
26 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
5 326 884 |
|
27 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
|
28 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
16 700 000 |
|
29 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
|
30 |
Ellátási díjak (B405) |
17 062 040 |
|
31 |
Továbbszámlázott szolgáltatások ( B403) |
2 317 881 |
|
32 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
5 000 |
|
33 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
3 500 000 |
|
34 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
|
35 |
Működési bevételek (B4) |
39 584 921 |
|
36 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
|
37 |
Felhalm.c. visszatérítendő támogatások (B74) |
0 |
|
38 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
248 914 818 |
|
39 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
35 240 717 |
|
40 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
35 240 717 |
|
41 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
|
42 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
35 240 717 |
|
43 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
35 240 717 |
|
44 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
284 155 535 |
4. melléklet az 5/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
|
2 |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
O13350 Ökormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 közfoglalkoztatás |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
O74031 Család és Növédelmi egészségügyi gondozás |
041140 Területfejlesztés igazgatása |
O91140 Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai |
O96015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
3 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
32 624 534 |
22 929 600 |
2 139 414 |
1 920 800 |
5 634 720 |
0 |
||||||||||||||
|
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
765 717 |
765 717 |
0 |
|||||||||||||||||
|
5 |
F. egyéb személyi jutatás (K1113) |
120 000 |
120 000 |
0 |
|||||||||||||||||
|
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
120 000 |
120 000 |
0 |
|||||||||||||||||
|
7 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
16 838 828 |
16 838 828 |
0 |
|||||||||||||||||
|
8 |
Külső személyi juttatások (K12) |
375 000 |
375 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
9 |
Személyi juttatások (K1) |
50 724 079 |
17 213 828 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 815 317 |
0 |
0 |
0 |
2 139 414 |
0 |
0 |
1 920 800 |
0 |
0 |
0 |
5 634 720 |
0 |
|
|
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 529 780 |
2 189 048 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 080 391 |
0 |
0 |
0 |
278 124 |
0 |
0 |
249 704 |
0 |
0 |
0 |
732 514 |
0 |
|
|
11 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
50 000 |
45 000 |
5 000 |
0 |
||||||||||||||||
|
12 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 780 000 |
150 000 |
850 000 |
65 000 |
40 000 |
250 000 |
200 000 |
800 000 |
60 000 |
150 000 |
65 000 |
0 |
1 850 000 |
1 300 000 |
||||||
|
13 |
Készletbeszerzés (K31) |
5 830 000 |
150 000 |
850 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 000 |
40 000 |
250 000 |
245 000 |
800 000 |
65 000 |
150 000 |
65 000 |
0 |
0 |
1 850 000 |
1 300 000 |
|
|
14 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
410 000 |
70 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 000 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
15 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
260 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
16 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
670 000 |
220 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
Közüzemi díjak (K331)Áram |
5 130 000 |
750 000 |
155 000 |
0 |
0 |
0 |
3 450 000 |
0 |
350 000 |
125 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
18 |
Közüzemi díjak (k331) Gáz |
680 000 |
90 000 |
25 000 |
500 000 |
0 |
65 000 |
||||||||||||||
|
19 |
Közüzemi díjak (K331) Víz |
325 000 |
150 000 |
40 000 |
85 000 |
50 000 |
0 |
||||||||||||||
|
20 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
43 050 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
28 000 000 |
850 000 |
13 800 000 |
0 |
0 |
||
|
21 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
22 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 235 000 |
160 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
30 000 |
50 000 |
0 |
485 000 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
23 |
közvetített szoláltatás szolgáltatások (K335) |
525 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
24 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
345 000 |
225 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
||||
|
25 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
11 230 000 |
3 000 000 |
400 000 |
0 |
0 |
35 000 |
75 000 |
350 000 |
100 000 |
5 650 000 |
90 000 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
450 000 |
|||
|
26 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
62 520 000 |
4 625 000 |
615 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 935 000 |
75 000 |
950 000 |
825 000 |
6 060 000 |
875 000 |
535 000 |
28 000 000 |
850 000 |
13 800 000 |
925 000 |
450 000 |
|
|
27 |
Belföldi kiküldetés (K342) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
28 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
29 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
18 635 400 |
1 348 650 |
395 550 |
- |
- |
- |
1 080 000 |
31 050 |
324 000 |
356 400 |
1 852 200 |
307 800 |
184 950 |
7 577 550 |
229 500 |
3 726 000 |
749 250 |
472 500 |
||
|
30 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
95 000 |
75 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
|||||||||||
|
31 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
18 730 400 |
1 423 650 |
395 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 080 000 |
31 050 |
324 000 |
356 400 |
1 852 200 |
307 800 |
184 950 |
7 577 550 |
229 500 |
3 726 000 |
769 250 |
472 500 |
|
|
32 |
Dologi kiadások (K3) |
87 750 400 |
6 418 650 |
1 860 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 080 000 |
146 050 |
1 524 000 |
1 676 400 |
8 712 200 |
1 447 800 |
869 950 |
35 642 550 |
1 079 500 |
17 526 000 |
3 544 250 |
2 222 500 |
|
|
33 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
6 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 300 000 |
||
|
34 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
||
|
35 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
5 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 800 000 |
||
|
36 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
6 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 300 000 |
|
|
37 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
38 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
39 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
80 080 837 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 280 837 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
40 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
2 900 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
76 980 837 |
0 |
0 |
76 980 837 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
43 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
44 |
Tartalék K512 |
31 714 470 |
31 714 470 |
||||||||||||||||||
|
45 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
112 495 307 |
31 714 470 |
0 |
0 |
0 |
77 980 837 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
46 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
47 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
48 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 893 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 724 400 |
0 |
169 100 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
49 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
511 245 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
465 588 |
0 |
45 657 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
50 |
Beruházások (K6) |
2 404 745 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 189 988 |
0 |
214 757 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
51 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
9 811 023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 811 023 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
52 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
2 648 977 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 648 977 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
53 |
Felújítások (K7) |
12 460 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
54 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
278 664 311 |
57 535 996 |
1 860 550 |
0 |
0 |
77 980 837 |
26 895 708 |
5 080 000 |
146 050 |
1 524 000 |
4 093 938 |
10 902 188 |
1 447 800 |
6 055 211 |
35 642 550 |
1 079 500 |
17 526 000 |
9 911 484 |
8 522 500 |
|
|
55 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
5 491 224 |
0 |
0 |
5 491 224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
56 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
5 491 224 |
0 |
0 |
0 |
5 491 224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
57 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
284 155 535 |
57 535 996 |
1 860 550 |
0 |
5 491 224 |
77 980 837 |
26 895 708 |
5 080 000 |
146 050 |
1 524 000 |
4 093 938 |
10 902 188 |
1 447 800 |
6 055 211 |
35 642 550 |
1 079 500 |
17 526 000 |
9 911 484 |
8 522 500 |
|
|
58 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
17 |
2 |
0 |
0 |
0 |
12 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
5. melléklet az 5/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
2 |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önk.igazgatási tevékenysége |
O13350 Ökormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
082092 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
O74031 Család és Növédelmi egészségügyi gondozás |
O96015 gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
104037 intézményen kívüli gyerekétkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
31 884 694 |
0 |
0 |
31 884 694 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4 |
Közoktatási feladatok támogatása ( B112) |
70 638 500 |
70 638 500 |
|||||||||||
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B11311) |
19 519 175 |
0 |
0 |
19 519 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
6 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
28 563 979 |
28 563 979 |
|||||||||||
|
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 087 762 |
0 |
0 |
3 087 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
8 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
12 663 555 |
0 |
0 |
12 663 555 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
166 357 665 |
0 |
0 |
0 |
166 357 665 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
10 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
37 645 348 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 645 348 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
11 |
ebből: Tb alapok |
76 800 |
76 800 |
|||||||||||
|
12 |
ebből: Elkülönített állami alapok |
26 046 048 |
26 046 048 |
|||||||||||
|
13 |
ebből.egyéb központi |
11 522 500 |
11 522 500 |
|||||||||||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
204 003 013 |
0 |
0 |
0 |
166 357 665 |
37 645 348 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
17 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
2 895 961 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 895 961 |
|||||
|
18 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
2 895 961 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 895 961 |
|||||
|
19 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
2 371 957 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 371 957 |
|||||
|
20 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
2 371 957 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 371 957 |
|||||
|
21 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
22 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
23 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
2 371 957 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 371 957 |
|||||
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
58 966 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 966 |
|||||
|
25 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
5 326 884 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 326 884 |
|||
|
26 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
27 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
16 700 000 |
16 500 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
|||||
|
28 |
Ellátási díjak (B405) |
17 062 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 375 000 |
12 687 040 |
0 |
||||
|
29 |
továbbszámlázott szolgáltatás (B403) |
2 317 881 |
900 000 |
0 |
0 |
150 000 |
1 267 881 |
0 |
0 |
|||||
|
30 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B4082) |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
31 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
32 |
Működési bevételek (B4) |
39 584 921 |
20 905 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
1 267 881 |
4 375 000 |
0 |
12 687 040 |
0 |
|
|
33 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
||||||||||||
|
34 |
Felhalm.c. visszatérítendő támogatások (B74) |
0 |
||||||||||||
|
35 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
248 914 818 |
20 905 000 |
0 |
0 |
166 357 665 |
37 645 348 |
350 000 |
1 267 881 |
4 375 000 |
0 |
12 687 040 |
5 326 884 |
|
|
36 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
35 240 717 |
0 |
0 |
0 |
35 240 717 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
37 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
35 240 717 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 240 717 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
38 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
39 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
35 240 717 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 240 717 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
40 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
35 240 717 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 240 717 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
41 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
284 155 535 |
20 905 000 |
0 |
0 |
166 357 665 |
72 886 065 |
350 000 |
1 267 881 |
4 375 000 |
0 |
12 687 040 |
5 326 884 |
6. melléklet az 5/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
D |
D |
|
2 |
M E G N E V E Z É S |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
2029. évi |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
204 003 013 |
228 483 375 |
255 901 380 |
286 609 545 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
5 326 884 |
5 966 110 |
6 682 043 |
7 483 888 |
|
5 |
Működési bevételek |
39 584 921 |
44 335 112 |
49 655 325 |
55 613 964 |
|
6 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
20 375 972 |
22 821 089 |
25 559 619 |
28 626 774 |
|
7 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
269 290 790 |
301 605 685 |
337 798 367 |
378 334 171 |
|
8 |
Személyi juttatások |
50 724 079 |
60 868 895 |
73 042 674 |
87 651 209 |
|
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 529 780 |
7 835 736 |
9 402 884 |
11 283 460 |
|
10 |
Dologi kiadás |
87 750 400 |
134 954 933 |
156 605 192 |
181 944 617 |
|
11 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 300 000 |
7 560 000 |
9 072 000 |
10 886 400 |
|
12 |
Egyéb működési célú kiadások |
112 495 307 |
83 796 652 |
81 768 255 |
77 079 650 |
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
5 491 224 |
6 589 469 |
7 907 363 |
9 488 835 |
|
14 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
269 290 790 |
301 605 685 |
337 798 367 |
378 334 171 |
7. melléklet az 5/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
D |
|
|
2 |
M E G N E V E Z É S |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
2029. évi |
|
3 |
B E V É T E L E K |
||||
|
4 |
Hosszú lejáratú hitelek |
||||
|
5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
12 460 000 |
|||
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
2 189 988 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
7 |
Előző évi felhalmozódási pénzmaradvány |
214 757 |
|||
|
8 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
14 864 745 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
9 |
K I A D Á S O K |
||||
|
10 |
Beruházások |
2 404 745 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
11 |
Temető vízrendszer |
||||
|
12 |
Felújítások |
12 460 000 |
|||
|
13 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
14 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
|
15 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
14 864 745 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
8. melléklet az 5/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
A |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételek |
összesen |
2026. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
|
2 |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
||
|
3 |
finanszírozási |
166 357 665 |
13 863 139 |
13 863 139 |
13 863 139 |
13 863 139 |
13 863 139 |
13 863 139 |
13 863 139 |
13 863 139 |
13 863 139 |
13 863 139 |
13 863 139 |
13 863 139 |
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
37 645 348 |
3 137 112 |
3 137 112 |
3 137 112 |
3 137 112 |
3 137 112 |
3 137 112 |
3 137 112 |
3 137 112 |
3 137 112 |
3 137 112 |
3 137 112 |
3 137 112 |
|
5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
5 326 884 |
3 500 000 |
900 000 |
926 884 |
|||||||||
|
7 |
Működési bevételek |
39 584 921 |
3 298 743 |
3 298 743 |
3 298 743 |
3 298 743 |
3 298 743 |
3 298 743 |
3 298 743 |
3 298 743 |
3 298 743 |
3 298 743 |
3 298 743 |
3 298 743 |
|
8 |
Felhalmozási |
0 |
0 |
|||||||||||
|
9 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
11 |
Finanszírozási bevétel(pénzmaradvány) |
35 240 717 |
35 240 717 |
|||||||||||
|
12 |
Összes bevétel |
284 155 535 |
55 539 712 |
20 298 995 |
23 798 995 |
20 298 995 |
21 198 995 |
20 298 995 |
20 298 995 |
20 298 995 |
21 225 879 |
20 298 995 |
20 298 995 |
20 298 995 |
|
13 |
Kiadások |
össz. |
2026. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
|
14 |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
||
|
15 |
Személyi juttatások |
50 724 079 |
4 227 007 |
4 227 007 |
4 227 007 |
4 227 007 |
4 227 007 |
4 227 007 |
4 227 007 |
4 227 007 |
4 227 007 |
4 227 007 |
4 227 007 |
4 227 007 |
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 529 780 |
544 148 |
544 148 |
544 148 |
544 148 |
544 148 |
544 148 |
544 148 |
544 148 |
544 148 |
544 148 |
544 148 |
544 148 |
|
17 |
Dologi kiadások |
87 750 400 |
7 312 533 |
7 312 533 |
7 312 533 |
7 312 533 |
7 312 533 |
7 312 533 |
7 312 533 |
7 312 533 |
7 312 533 |
7 312 533 |
7 312 533 |
7 312 533 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 300 000 |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
|
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
80 780 837 |
6 731 736 |
6 731 736 |
6 731 736 |
6 731 736 |
6 731 736 |
6 731 736 |
6 731 736 |
6 731 736 |
6 731 736 |
6 731 736 |
6 731 736 |
6 731 736 |
|
20 |
Beruházások |
2 404 745 |
214 757 |
2 189 988 |
||||||||||
|
21 |
Felújítások |
12 460 000 |
3 518 504 |
4 891 146 |
4 050 350 |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||
|
23 |
Finanszírozási kiadások |
5 491 224 |
5 491 224 |
|||||||||||
|
24 |
Összes kiadás |
252 441 065 |
28 350 153 |
24 446 328 |
23 390 775 |
19 340 425 |
19 340 425 |
21 530 413 |
19 340 425 |
19 340 425 |
19 340 425 |
19 340 425 |
19 340 425 |
19 340 425 |
|
25 |
Tartalék |
31 714 470 |
14 600 000 |
4904670 |
12 209 800 |
|||||||||
|
26 |
Kiadások mindösszesen |
284 155 535 |
42 950 153 |
24 446 328 |
23 390 775 |
19 340 425 |
24 245 095 |
21 530 413 |
19 340 425 |
19 340 425 |
19 340 425 |
19 340 425 |
19 340 425 |
31 550 225 |
|
27 |
Többlet ' +'/hiány ' -' |
0 |
12 589 559 |
8 442 226 |
8 850 445 |
9 809 015 |
6 762 915 |
5 531 497 |
6 490 067 |
7 448 636 |
9 334 090 |
10 292 660 |
11 251 230 |
12 209 800 |
9. melléklet az 5/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
A |
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2026.évi létszámkeret (fő) |
||
|
2 |
teljes munkaidőben |
részmunkaidőben |
tiszteletdíjas |
|
|
3 |
Polgármester, alpolgármester, képviselők |
1 |
1 |
|
|
4 |
Közalkalmazott |
1 |
1 |
|
|
5 |
Közfoglalkoztatás |
12 |
||
|
6 |
Egyéb |
1 |
||
|
7 |
Összesen |
14 |
2 |
1 |
10. melléklet az 5/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
Megnevezés |
Tárgyév (Ft) |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő (Ft) |
||
|
2 |
1. évben |
2. évben |
3. évben |
||
|
3 |
Helyi adók |
5 326 884 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
4 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
||||
|
5 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
||||
|
6 |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni |
||||
|
7 |
Részvények, részesedések értékesítése |
||||
|
8 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiség bér) |
16 700 000 |
|||
|
9 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
|
10 |
Saját bevételek összesen: |
22 026 884 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
11 |
Saját bevételek 50%-a |
11 013 442 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|
12 |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
||||
|
13 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
||||
|
14 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
||||
|
15 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
|
16 |
Adott váltó |
||||
|
17 |
Pénzügyi lízing |
||||
|
18 |
Halasztott fizetés |
||||
|
19 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||
|
20 |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
||||
|
21 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
||||
|
22 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
||||
|
23 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
|
24 |
Adott váltó |
||||
|
25 |
Pénzügyi lízing |
||||
|
26 |
Halasztott fizetés |
||||
|
27 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési |
||||
|
28 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
22 026 884 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
11. melléklet az 5/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
A |
A |
B |
C |
|---|---|---|---|
|
1 |
MEGNEVEZÉS |
mennyiség (db) |
összeg (Ft) |
|
2 |
Magánszemélyek kommunális adó mentességek, kedvezmények: |
||
|
3 |
|||
|
4 |
A helyi adókról szóló 15/2022. (XI.26.) Ör. 2 § (2) bek. alapján kedvezmény |
215 |
- |
|
5 |
Magánszemélyek kommunális adó kedvezmények összesen: |
215 |
|
|
6 |
|||
|
7 |
Iparűzési adó mentességek, kedvezmények: |
||
|
8 |
A helyi adókról szóló 15/2022. (XI.26.) rendelet iparűzési adó 3 §. |
- |
- |
|
9 |
Iparűzési adó mentességek, kedvezmények összesen: |
0 |
0 |
|
10 |
ÖSSZESEN: |
215 |
- |
