Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

Raposka Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2026. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2026.07.01.

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Raposka Község Önkormányzatának éves költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra.

[3] Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Raposka Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2026. évi költségvetés

a) költségvetési bevételei összegét 65 471 ezer Ft-ban,

b) költségvetési kiadásai összegét 120 184 ezer Ft-ban,

c) a költségvetési hiányt 54 713 ezer Ft-ban,

ca) működési hiányt 48 679 ezer Ft-ban,

cb) felhalmozási hiányt 6 034 ezer Ft-ban,

d) a működési célú finanszírozási bevételeket 53 010 ezer Ft-ban,

da) a működési célú költségvetési maradványt 53 010 ezer Ft-ban,

db) az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételét 0 ezer Ft-ban,

e) a működési célú finanszírozási kiadásokat 1 028 ezer Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 1 028 ezer Ft-ban,

f) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket 2 731 ezer Ft-ban,

g) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 0 ezer Ft-ban,

h) a bevételek és kiadások főösszegét 121 212 ezer Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) A Raposka Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Raposka Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Raposka Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Raposka Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Raposka Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Raposka Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2026. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Sorszám

Működési Bevételek

Működési Kiadások

Megnevezés

Rovat száma

2026. évi eredeti előirányzat

2026. évi előirányzat módosítás (I)

Megnevezés

Rovat száma

2026. évi eredeti előirányzat

2026. évi előirányzat módosítás (I)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Működési célú állami támogatások áh-on belül

B1

37 855

37 855

Személyi juttatások

K1

29 200

29 500

2.

Közhatalmi bevételek

B3

7 000

7 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

5 119

5 154

3.

Működési bevételek

B4

455

455

Dologi kiadások

K3

31 312

43 814

4.

Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)

B6

4 520

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2 964

2 964

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

13 930

17 077

6.

Működési költségvetési bevételek összesen:

45 310

49 830

Működési költségvetési kiadások összesen:

82 525

98 509

7.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

B8

44 277

53 010

8.

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.

B8

Államháztartáson belüli megelőlegezés

K9

1 028

1 028

9.

Működési célú fiananszírozási bevételek

44 277

53 010

Működési célú, finanszírozási célú kiadások

1 028

1 028

10.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

89 587

102 840

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

83 553

99 537

Felhalmozási Bevételek

Felhalmozási Kiadások

11.

Felhalmozhási célú támogatások áh-on belül

B2

3 525

11 896

Beruházások

K6

5 825

18 264

12.

Felhalmozási bevételek

B5

Felújítások

K7

4 000

3 411

13.

Felhalmozási célú átvett pénzheszközök (áh-on kívüli)

B7

266

3 745

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

14.

Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:

3 791

15 641

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:

9 825

21 675

15.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

B8-ból

2 731

16.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

2 731

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

17.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 791

18 372

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

9 825

21 675

18.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

93 378

121 212

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

93 378

121 212

”

2. melléklet az 5/2026. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

Cím

Alcím

Kiemelt előirányzat

Cím száma

Rovat száma

2026. évi eredeti előirányzat

2026. évi módosított előirányzat

Központi előirányzat módosítás

Saját hatáskörű előirányzat módosítás

Képv.-test.-i határozat előirányzat módosítás

Módosított előirányzat összesen (I.)

Kötelező feladatok előirányzata

Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata

Önként vállalt feladatok előirányzata

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

01

ÖNKORMÁNYZAT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

I. Működési célú támogatások államházt.belülről

B1

37 855

37 855

0

0

37 855

37 855

0

0

I/1. Önkormányzat működési támogatásai

B11

31 917

31 917

0

0

31 917

31 917

0

0

Helyi önkormányzat működésének általános támogatása

B111

16 003

16 003

16 003

16 003

Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása

B113

11 021

11 021

11 021

11 021

Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása

B114

4 893

4 893

4 893

4 893

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

0

0

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

0

0

0

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

I/2. Egyéb működési célú támogatások áh-on belül

B16

5 938

5 938

5 938

5 938

2

II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről

B2

3 525

3 525

8 371

11 896

0

0

11 896

3

III. Közhatalmi bevételek

B3

7 000

7 000

0

7 000

7 000

0

0

Vagyoni típusú adók

B34

5 000

5 000

5 000

5 000

0

Ebből: - Építményadó

4 200

4 200

4 200

4 200

- Magánszemélyek kommunális adója

800

800

800

800

Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)

B351

1 500

1 500

1 500

1 500

Gépjárműadó

B354

0

0

0

0

Idegenforgalmi adó

B355

400

400

400

400

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

100

100

100

100

4

IV. Működési bevételek

B4

455

455

0

455

455

0

0

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

350

350

350

350

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

100

100

100

100

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

Ellátási díjak

B405

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

Kamatbevételek

B408

5

5

5

5

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

Biztosítók által fizetett kártérítés bevételei

B410

0

0

Egyéb működési célú bevétel

B411

0

0

0

0

5

V. Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

6

VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)

B6

4 520

4 520

0

4 520

7

VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kív.)

B7

266

266

3 479

3 745

3 745

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

B1-B7

49 101

49 101

0

16 370

65 471

45 310

0

20 161

VIII. Finanszírozási bevételek

B8

44 277

44 277

11 464

55 741

53 010

0

2 731

Hiány belső finansz.: költségvetési maradvány

44 277

44 277

11 464

55 741

53 010

2 731

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

0

0

0

Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

B1-B8

93 378

93 378

0

27 834

121 212

98 320

0

22 892

K I A D Á S O K

I. Működési költségvetés kiadásai

K1-K5

82 525

82 525

0

15 984

98 509

97 292

0

1 217

1

Személyi juttatások

K1

29 200

29 200

300

29 500

29 500

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó

K2

5 119

5 119

35

5 154

5 154

3

Dologi kiadások

K3

31 312

31 312

12 502

43 814

43 814

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2 964

2 964

0

2 964

2 964

5

Egyéb működési célú kiadások

K5

13 930

13 930

3 147

17 077

15 860

1 217

Ebből: Támogatások

K506 K512

9 930

9 930

9 930

8 713

1 217

Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadás

K502

0

0

3 147

3 147

3 147

Általános tartalék

K513

4 000

4 000

4 000

4 000

Céltartalék

K513

0

0

0

0

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

K6-K8

9 825

9 825

11 850

21 675

0

0

21 675

6

Beruházások

K6

5 825

5 825

12 439

18 264

0

18 264

7

Felújítások

K7

4 000

4 000

-589

3 411

0

3 411

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

Ebből: Egyéb felhalmozási célú kiadások Áh-belül

0

0

Támogatások

0

Általános tartalék

0

Céltartalék

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

92 350

92 350

0

27 834

120 184

97 292

0

22 892

IV. Finanszírozási kiadások

K9

1 028

1 028

0

1 028

1 028

0

0

Működési célú finanszírozási kiadások

1 028

1 028

0

1 028

1 028

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

1 028

1 028

1 028

1 028

Költségvetési szervek finanszírozása

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

Betét elhelyezése

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

0

0

0

0

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

Betét elhelyezése

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

K1-K9

93 378

93 378

0

27 834

121 212

98 320

0

22 892

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

2

2

2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

0

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)

-43 249

-43 249

0

0

-11 464

-54 713

-51 982

-2 731

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege

43 249

43 249

0

0

11 464

54 713

51 982

0

2 731

Finanszírozási bevételek

44 277

44 277

0

0

11 464

55 741

53 010

2 731

Ebből:Költségvetési maradvány

44 277

44 277

0

0

11 464

55 741

53 010

0

2 731

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

1 028

1 028

0

0

0

1 028

1 028

0

0

Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások

1 028

1 028

0

0

0

1 028

1 028

0

0

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0
”

3. melléklet az 5/2026. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Jogcím

Megnevezés

2026. évi előirányzat

2026. évi módosított előirányzat

Központi előirányzat módosítás

Saját hatáskörű előir. módosítás

Képv.-test-i határozat előir. módosítás

Módosított előirányzat összesen

nettó | áfa

összesen

nettó | áfa

összesen

nettó | áfa

összesen

nettó | áfa

összesen

nettó | áfa

összesen

nettó | áfa

összesen

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

K6

Beruházások

Temető kamerarendszer készítése

nettó

236

300

236

300

0

0

236

300

áfa

64

64

0

64

Magyar Falu Program-Közvilágítás korszerűsítése

nettó

2 776

3 525

2 776

3 525

0

0

2 776

3 525

áfa

749

749

0

749

Egyéb ingatlanon végzett beruházás

nettó

1 575

2 000

1 575

2 000

0

0

1 575

2 000

áfa

425

425

0

425

Fűnyíró traktor beszerzése

nettó

0

0

0

0

937

1 190

937

1 190

áfa

0

0

253

253

AED hordtáska defibrillátorhoz

nettó

0

0

0

0

18

23

18

23

áfa

0

0

5

5

Veszprém-Balaton 2023 Zrt-sporteszközök, egyéb

nettó

0

0

0

0

2 739

3 479

2 739

3 479

tárgyi eszközök beszerzése

áfa

0

0

740

740

Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium-

nettó

0

0

0

0

6 100

7 747

6 100

7 747

településüzemeltetéshez traktor vásárlás+önerő

áfa

0

0

1 647

1 647

K6

BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN

nettó

4 587

5 825

4 587

5 825

9 794

12 439

14 381

18 264

áfa

1 238

1 238

2 645

3 883
”

4. melléklet az 5/2026. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Jogcím

Megnevezés

2026. évi előirányzat

2026. évi módosított előirányzat

Központi előirányzat módosítás

Saját hatáskörű előir. módosítás

Képv.-test-i határozat előir. módosítás

Módosított előirányzat összesen

nettó | áfa

összesen

nettó | áfa

összesen

nettó | áfa

összesen

nettó | áfa

összesen

nettó | áfa

összesen

nettó | áfa

összesen

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

K7

Felújítások

Fő. u. 31. állagmegóvási, felújítási munkák

nettó

3 150

4 000

3 150

4 000

-2 331

-2 960

819

1 040

(támfal készítés, szobajzat., mosdó-wc felújítás)

áfa

850

850

-629

221

Versenyképes Járások-közösségi terek fejlesztése

nettó

0

0

0

0

1 867

2 371

1 867

2 371

(kulturház lábazat, nyílászárók, tájház udvar fejl.)

áfa

0

0

504

504

K7

FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN

nettó

3 150

4 000

3 150

4 000

-464

-589

2 686

3 411

áfa

850

850

-125

725
”

5. melléklet az 5/2026. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2026. évre

Ezer forintban !

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Nyitó pénzkészlet

59 474

56 895

48 197

50 644

36 008

30 560

25 815

19 752

15 841

12 031

7 921

1.

Bevételek

2.

Műk.célú állami tám. Áh-n belül

6 966

3 052

2 569

2 807

2 807

2 808

2 807

2 808

2 807

2 808

2 808

2 808

37 855

3.

Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül

3 525

8 371

11 896

4.

Közhatalmi bevételek

300

400

400

600

600

600

600

800

700

800

500

700

7 000

5.

Működési bevételek

37

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

455

6.

Felhalmozási célú bevételek

7.

Műk. célú átvett pénzeszközök

4 520

4 520

8.

Felhalmozási célú átvett pe.

67

3 479

67

66

66

3 745

9.

Előző évi kv-i maradvány

55 741

55 741

10.

Finanszírozási célú bevételek

11.

Bevételek összesen:

66 569

3 490

3 074

19 815

3 512

3 512

3 511

3 646

3 545

3 646

3 346

3 546

121 212

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

2 433

2 433

2 433

2 733

2 433

2 433

2 433

2 433

2 433

2 433

2 433

2 437

29 500

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

426

426

426

461

426

426

426

426

426

426

426

433

5 154

15.

Dologi kiadások

2 609

2 609

2 614

3 998

3 998

3 998

3 998

3 998

3 998

3 998

3 998

3 998

43 814

16.

Ellátottak pénzbeli juttatása

247

247

247

247

247

247

247

247

247

247

247

247

2 964

17.

Egyéb működési célú kiadások

352

354

6 052

3 499

352

356

352

352

352

352

352

352

13 077

18.

Beruházások

5 272

10 692

1 500

800

18 264

19.

Felújítások

1 158

2 253

3 411

20.

Tartalékok

4 000

4 000

21.

Hitel

22.

Finanszírozási célú kiadások

1 028

1 028

23.

Kiadások összesen:

7 095

6 069

11 772

17 368

18 148

8 960

8 256

9 709

7 456

7 456

7 456

11 467

121 212

24.

Záró pénzkészlet

59 474

56 895

48 197

50 644

36 008

30 560

25 815

19 752

15 841

12 031

7 921

”

6. melléklet az 5/2026. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Cím

Alcím

Kiemelt előirány-zat

Cím száma

2026. évi eredeti előirányzat

2026.évi
módosított előirányzat

Központi előirányzat módosítás

Saját hatáskörű előirányzat módosítás

Képv.-test.-i határozat előirányzat módosítás

Módosított előirányzat összesen

Kötelező feladatok előirányzata

Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata

Önként vállalt feladatok előirányzata

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Kiadások

01

01

A. IGAZGATÁS

I. Működési költségvetés kiadásai

35 966

35 966

0

0

11 464

47 430

46 226

1 204

1

Személyi juttatások

15 750

15 750

15 750

15 750

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 966

2 966

2 966

2 966

3

Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)

9 033

9 033

8 317

17 350

17 350

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5

Egyéb működési célú kiadások

8 217

8 217

3 147

11 364

10 160

1 204

- az 5-ből: -Tartalék

4 000

4 000

4 000

4 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

35 966

35 966

0

0

11 464

47 430

46 226

1 204

Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)

01

02

B. KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

I. Működési költségvetés kiadásai

6 440

6 440

0

0

6 440

6 427

13

1

Személyi juttatások

0

0

0

0

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0

3

Dologi kiadások

6 427

6 427

0

0

6 427

6 427

- településfejlesztési, tervezési, közműfejlesztés

0

0

- közvilágítás

1 500

1 500

1 500

1 500

- települési vízellátás, vízrendezés

0

- köztisztaság települési hulladékszállítás

0

0

- parkok és zöldfelületek fenntartása

100

100

100

100

- egyéb város és községgazdálkodás

3 905

3 905

3 905

3 905

- állategészségügyi feladatok

422

422

422

422

- közutak, hídak, járdák üzemeltetése

500

500

500

500

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5

Egyéb működési célú kiadások

13

13

13

0

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

6 440

6 440

0

0

6 440

6 427

13

01

03

C. TEMETŐFENNTARTÁS

I. Működési költségvetés kiadásai

1 000

1 000

0

0

1 000

1 000

0

1

Személyi juttatások (Közös Hivatalnál tervezve)

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3

Dologi kiadások

1 000

1 000

1 000

1 000

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5

Egyéb működési célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 000

1 000

0

0

1 000

1 000

0

01

04

D.HELYI HUMÁN FEJLESZTÉSEK A SZENT GYÖRGY-HEGY KÖRÜL

I. Működési költségvetés kiadásai

6 281

6 281

0

6 281

6 281

0

1

Személyi juttatások

1 038

1 038

1 038

1 038

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

343

343

343

343

3

Dologi kiadások

4 900

4 900

4 900

4 900

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5

Egyéb működési célú kiadások

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

6 281

6 281

0

6 281

6 281

0

Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)

1

1

1

1

01

04

E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS

1.

I. Működési költségvetés kiadásai

13 326

13 326

0

0

13 326

13 326

0

1

Személyi juttatások

6 936

6 936

6 936

6 936

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

990

990

990

990

3

Dologi kiadások

5 400

5 400

5 400

5 400

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5

Egyéb működési célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

13 326

13 326

0

0

13 326

13 326

0

Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)

1

1

1

1

01

05

F. KOMPLEX ÖKOTURISZTIKAI FEJLESZTÉS A SZENT GYÖRGY-HEGYEN ÉS TÉRSÉGÉBEN

1.

I. Működési költségvetés kiadásai

2 286

2 286

0

2 286

2 286

0

1

Személyi juttatások

0

0

0

0

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0

3

Dologi kiadások

2 286

2 286

2 286

2 286

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2 286

2 286

0

2 286

2 286

0

01

06

G. FALUGONDNOKI TEVÉKENYSÉG

14.

I. Működési költségvetés kiadásai

8 296

8 296

0

8 296

8 296

0

1

Személyi juttatások

5 476

5 476

5 476

5 476

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

820

820

820

820

3

Dologi kiadások

2 000

2 000

2 000

2 000

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5

Egyéb működési célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

8 296

8 296

0

8 296

8 296

0

Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)

1

1

1

1

01

07

H. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK

I. Működési költségvetés kiadásai

3 230

3 230

0

0

3 230

3 230

0

0

1

Személyi juttatások

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3

Dologi kiadások

266

266

266

266

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 964

2 964

2 964

2 964

5

Egyéb működési célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

3 230

3 230

0

0

3 230

3 230

0

0

01

08

I. HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TAPOLCÁN ÉS KÖRNYÉKÉN

14.

I. Működési költségvetés kiadásai

5 700

5 700

0

5 700

5 700

0

1

Személyi juttatások

0

0

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

3

Dologi kiadások

0

0

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

5

Egyéb működési célú kiadások

5 700

5 700

5 700

5 700

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

5 700

5 700

0

5 700

5 700

0

01

09

J. SZABADIDŐSPORT-TEVÉKENYSÉG ÉS TÁMOGATÁSA

14.

I. Működési költségvetés kiadásai

0

0

4 520

4 520

4 520

0

1

Személyi juttatások

0

0

300

300

300

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

35

35

35

3

Dologi kiadások

0

0

4 185

4 185

4 185

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

0

4 520

4 520

4 520

0

MINDÖSSZESEN

82 525

82 525

0

0

15 984

98 509

97 292

0

1 217

”
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás