Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2026.05.30.

[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően Sóly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetését módosítsa.

[2] Sóly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) 1) Sóly Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése:

a) költségvetési bevétel: 92.667.790 Ft előirányzat

b) költségvetési kiadás: 120.662.700 Ft előirányzat

c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 27.994.910 Ft, melyből:

ca) működési célú hiány: 26.505.875 Ft

cb) felhalmozási célú hiány: 1.489.035 Ft

d) finanszírozási bevétele: 28.694.678 Ft előirányzattal

e) finanszírozási kiadása: 699.768 Ft előirányzattal

f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 27.994.910 Ft, melyből:

fa) működési célú többlet: 27.994.910 Ft

fb) felhalmozási célú hiány: 0 Ft

(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 121.362.468 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 121.362.468 Ft bevételi előirányzattal, és 121.362.468 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.”

2. § A 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a 3. §. (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési célú kiadási előirányzatok:

aa) személyi juttatások: 36.947.407 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 5.148.439 Ft

ac) dologi kiadások: 24.670.647 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.430.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 15.336.842 Ft

b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok

ba) beruházások: 12.664.487 Ft

bb) felújítások: 23.464.878 Ft

c) Finanszírozási kiadások államháztartási megelőlegezések visszafizetése 699.768 Ft

d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 8 fő

(2) Az önkormányzat a 2025. évi költségvetésében a tartalék összege 8.847.746 Ft, melyből

a) működési célú tartalék: 8.847.746 Ft,

b) felhalmozási célú tartalék: 0 Ft”

3. § (1) A 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2026. május 30-án lép hatályba.

1. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2025. évi összevont bevételek és kiadások

									forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B			C	D	F	G	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	20 227 671	21 448 732	22 337 672		8 519 877		8 519 877	30 857 549
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 364 937	14 973 997	16 242 134		8 039 817		8 039 817	24 281 951
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 880 020	3 057 197	2 678 000					2 678 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 982 714	3 417 538	3 417 538					3 417 538
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					480 060		480 060	480 060
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	3 436 500	3 596 392	619 404	3 947 682	436 200	324 885	4 708 767	5 328 171
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 436 500	3 596 392	619 404	3 947 682	436 200	324 885	4 708 767	5 328 171
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	3 276 212	7 727 512				22 391 511	22 391 511	22 391 511
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 276 212	7 727 512				22 391 511	22 391 511	22 391 511
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 776 212	1 776 212
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	11 894 039	16 745 896	9 470 000		227 001	6 624 221	6 851 222	16 321 222
4.1.	Építményadó		2 100 431	2 000 000			115 121	115 121	2 115 121
4.2.	Idegenforgalmi adó	337 500					342 000	342 000	342 000
4.3.	Iparűzési adó	8 075 817	13 777 612	7 000 000		227 001	6 069 191	6 296 192	13 296 192
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételk	756 846	625 187	470 000			-190 409	-190 409	279 591
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó	1 778 458	216 606				241 447	241 447	241 447
4.7.	Kommunális adó	945 418	26 060				46 871	46 871	46 871
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	13 364 885	2 725 641	4 476 479		100 000	-559 798	-459 798	4 016 681
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	912 938	353 640	300 000			242 750	242 750	542 750
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					100 000	9 596	109 596	109 596
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 171 261		2 976 378			330 803	330 803	3 307 181
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	26	22	101			-65	-65	36
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	280 660	2 371 979	1 200 000			-1 142 882	-1 142 882	57 118
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	48 393 739		11 023 622			1 225 197	1 225 197	12 248 819
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	48 393 739		11 023 622			1 225 197	1 225 197	12 248 819
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	535 625	680 000	180 000		1 323 837		1 323 837	1 503 837
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	535 625	680 000	180 000		1 323 837		1 323 837	1 503 837
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 556 097	89 324
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 556 097	89 324
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	104 684 768	53 013 497	48 107 177	3 947 682	10 606 915	30 006 016	44 560 613	92 667 790
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	5 820 785	25 151 908	28 073 823					28 073 823
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 820 785	25 151 908	28 073 823					28 073 823
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	1 587 222	791 652				620 855	620 855	620 855
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 587 222	791 652				620 855	620 855	620 855
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Központi, irányító szervi támogatás
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	7 408 007	25 943 560	28 073 823			620 855	620 855	28 694 678
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	112 092 775	78 957 057	76 181 000	3 947 682	10 606 915	30 626 871	45 181 468	121 362 468

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat			0						forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B			C	D	F	G	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	57 552 648	52 949 564	65 596 071	4 369 782	10 217 816	6 465 526	21 053 124	84 533 335
1.1.	Személyi juttatások	16 485 994	18 178 238	24 274 188	3 639 600	9 292 442	-258 823	12 673 219	36 947 407
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 361 205	2 389 595	3 806 824	456 824	-107 838	992 629	1 341 615	5 148 439
1.3.	Dologi kiadások	30 128 805	21 984 728	22 191 078	263 358	716 211	1 500 000	2 479 569	24 670 647
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 803 790	3 010 457	2 500 000			-70 000	-70 000	2 430 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 772 854	7 386 546	12 823 981	55 000	272 001	2 185 860	2 512 861	15 336 842
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 205 233	3 295 400	5 632 095		227 001	70 000	297 001	5 929 096
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	799 299	509 215	460 000	100 000			100 000	560 000
1.18.	- Tartalékok		3 581 931	6 731 886	-45 000	45 000	2 115 860	2 115 860	8 847 746
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		3 581 931	5 541 625	-45 000	45 000	3 306 121	3 306 121	8 847 746
1.20.	- Céltartalék			1 190 261			-1 190 261	-1 190 261
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	27 868 695	25 069 274	9 885 161	-467 100	434 099	26 277 205	26 244 204	36 129 365
2.1.	Beruházások	16 159 608	16 488 646	7 194 901	-3 932 384	434 099	8 967 871	5 469 586	12 664 487
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	275 000	8 491 304	2 690 260	3 465 284		17 309 334	20 774 618	23 464 878
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 434 087	89 324
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	11 434 087	89 324
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	85 421 343	78 018 838	75 481 232	3 902 682	10 651 915	32 742 731	47 297 328	120 662 700
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	1 519 524	938 219	699 768					699 768
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 519 524	938 219	699 768					699 768
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	1 519 524	938 219	699 768					699 768
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	86 940 867	78 957 057	76 181 000	3 902 682	10 651 915	32 742 731	47 297 328	121 362 468

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat			0						forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	19 263 425	-25 005 341	-27 374 055	45 000	-45 000	-2 736 715	-2 736 715	-27 994 910
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	5 888 483	25 005 341	27 374 055			620 855	620 855	27 994 910

”

2. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2025. évi költségvetés összevont bevételei és kiadásai rovatonként, teljesítéssel

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	2025. évi eredeti előirányzat	módosítás	2025.12.31. módosított előirányzat	2025.12.31. teljesítés
Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	2025. évi eredeti előirányzat	módosítás	2025.12.31. módosított előirányzat	2025.12.31. teljesítés	%
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 364 937	14 973 997	16 242 134	8 039 817	24 281 951	24 281 951	100,00%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	0	0	-	-	-	0,00%
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	2 880 020	3 057 197	2 678 000	-	2 678 000	2 678 000	100,00%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 982 714	3 417 538	3 417 538	-	3 417 538	3 417 538	100,00%
05	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	-	0	0	480 060	480 060	480 060	100,00%
06	Működési célú központosított előirányzatok	B116	-	0	0	-	-	-	0,00%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	20 227 671	21 448 732	22 337 672	8 519 877	30 857 549	30 857 549	100,00%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)	B16	3 436 500	3 596 392	619 404	4 708 767	5 328 171	5 328 171	100,00%
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16	-	0	0	-	-	-	0,00%
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	-	0	0	-	-	-	0,00%
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16	-	0	0	-	-	-	0,00%
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16			0	424 104	424 104	424 104	0,00%
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	-	0	0	-	-	-	0,00%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	3 436 500	3 596 392	619 404	4 284 663	4 904 067	4 904 067	100,00%
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	-	0	0	-	-	-	0,00%
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16	-	0	0	-	-	-	0,00%
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	-	0	0	-	-	-	0,00%
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16	-	0	0	-	-	-	0,00%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	23 664 171	25 045 124	22 957 076	13 228 644	36 185 720	36 185 720	100,00%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					-		0,00%
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78)	B25	3 276 212	7 727 512	0	22 391 511	22 391 511	22 391 511	0,00%
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B25	3 276 212		0	22 391 511	22 391 511	22 391 511	0,00%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	3 276 212	7 727 512	0	22 391 511	22 391 511	22 391 511	0,00%
108	Vagyoni tipusú adók (=109+…+116)	B34	2 723 876	2 343 097	2 000 000	403 439	2 403 439	2 403 439	100,00%
109	ebből: építményadó	B34	-	2 100 431	2 000 000	115 121	2 115 121	2 115 121	100,00%
110	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	-	0	0	-	-	-	0,00%
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	945 418	26 060	0	46 871	46 871	46 871	0,00%
112	ebből: telekadó	B34	17 878 458	216 606	0	241 447	241 447	241 447	0,00%
113	ebből: luxusadó	B34	-	0	0	-	-	-	0,00%
114	ebből: cégautóadó	B34	-	0	0	-	-	-	0,00%
115	ebből: közművezetékek adója	B34	-	0	0	-	-	-	0,00%
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték	B34	-	0	0	-	-	-	0,00%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+136)	B351	8 075 817	13 777 612	7 000 000	6 296 192	13 296 192	13 296 192	100,00%
118	ebből: általános forgalmi adó	B351	-	0	0	-	-	-	0,00%
119	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó	B351	-	0	0	-	-	-	0,00%
120	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó	B351	-	0	0	-	-	-	0,00%
121	ebből: energia ágazatot terhelő különadó	B351	-	0	0	-	-	-	0,00%
122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó	B351	-	0	0	-	-	-	0,00%
123	ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték	B351	-	0	0	-	-	-	0,00%
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	8 075 817	13 777 612	7 000 000	6 296 192	13 296 192	13 296 192	100,00%
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+162)	B355	483 420	330 000		342 000	342 000	342 000	100,00%
163	Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)	B35	8 559 237	14 107 612	7 000 000	6 638 192	13 638 192	13 638 192	100,00%
164	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+…+176)	B36	610 926	295 187	470 000	- 190 409	279 591	279 591	0,00%
176	ebből: egyéb bírság	B36	-	0	0		-	-	0,00%
156	ebből: talajterhelési díj	B36	-	56 700	0		-	-	0,00%
	ebből: települési adó	B36	-	228 487	0		-	-	0,00%
	ebből: pótlék	B36					-	-	0,00%
177	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	11 894 039	16 745 896	9 470 000	6 851 222	16 321 222	16 321 222	100,00%
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	0	0	-	-	-	0,00%
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	912 938	353 640	300 000	242 750	542 750	542 750	100,00%
180	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	589 000	9 000			-	-	0,00%
181	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	B402	-	0	0	-	-	-	0,00%
182	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403				109 596	109 596	109 596	100,00%
183	ebből: államháztartáson belül	B403	-	0	0	-	-	-	0,00%
184	Tulajdonosi bevételek (>=185+…+190)	B404	-	0	0	-	-	-	0,00%
191	Ellátási díjak	B405	-	0	0	-	-	-	0,00%
192	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 171 261	0	2 976 378	330 803	3 307 181	3 307 181	100,00%
193	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	0	0	-	-	-	0,00%
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	26	22	101	- 65	36	36	100,00%
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	280 660	2 371 979	1 200 000	- 1 142 882	57 118	57 118	100,00%
204	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	0	0		-	-	0,00%
205	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz	B411	-	0	0	-	-	-	0,00%
206	ebből: költségek visszatérítései	B411	-	0	0	-	-	-	0,00%
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)	B4	13 364 885	2 725 641	4 476 479	- 459 798	4 016 681	4 016 681	100,00%
208	Immateriális javak értékesítése (>=209)	B51	-	0	0	-	-	-	0,00%
209	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár	B51	-	0	0	-	-	-	0,00%
210	Ingatlanok értékesítése (>=211)	B52	48 393 739	0	11 023 622	1 225 197	12 248 819	12 248 819	100,00%
211	ebből: termőföld-eladás bevételei	B52	-	0	0	-	-	-	0,00%
212	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	0	0	-	-	-	0,00%
213	Részesedések értékesítése (>=214)	B54	-	0	0	-	-	-	0,00%
214	ebből: privatizációból származó bevétel	B54	-	0	0	-	-	-	0,00%
215	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	0	0	-	-	-	0,00%
216	Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)	B5	48 393 739	0	11 023 622	1 225 197	12 248 819	12 248 819	100,00%
229	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+239)	B65	535 625	680 000	180 000	1 323 837	1 503 837	1 503 837	100,00%
230	ebből: egyházi jogi személyek	B63	-	0	0	-	-	-	0,00%
231	ebből: egyéb civil szervezetek	B63	-	0	0	-	-	-	0,00%
232	ebből: Európai Unió	B63	-	0	0	-	-	-	0,00%
233	ebből: pénzügyi vállalkozások	B63	-	0	0	-	-	-	0,00%
234	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B63	-	0	0	-	-	-	0,00%
235	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B63	-	0	0	-	-	-	0,00%
236	ebből: egyéb vállalkozások	B65	185 075	180 000	180 000		180 000	180 000	100,00%
237	ebből: háztartások	B65	-	0	0	-	-	-	0,00%
238	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B63	-	0	0	-	-	-	0,00%
239	ebből: egyéb külföldiek	B63	-	0	0	-	-	-	0,00%
240	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	535 625	680 000	180 000	1 323 837	1 503 837	1 503 837	100,00%
253	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+…+263)	B75	3 556 097	89 324	0		-	-	0,00%
254	ebből: egyházi jogi személyek	B75	-	0	0	-	-	-	0,00%
255	ebből: egyéb civil szervezetek	B75	-	0	0	-	-	-	0,00%
256	ebből: háztartások	B75	-	0	0	-	-	-	0,00%
257	ebből: pénzügyi vállalkozások	B75	-	0	0	-	-	-	0,00%
258	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75	-	0	0	-	-	-	0,00%
259	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75	-	0	0	-	-	-	0,00%
260	ebből: egyéb vállalkozások	B75	3 556 097	0			-		0,00%
261	ebből: Európai Unió	B75	-	0	0	-	-	-	0,00%
262	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B75	-	0	0	-	-	-	0,00%
263	ebből: egyéb külföldiek	B75	-	0	0	-	-	-	0,00%
264	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)	B7	3 556 097	89 324	0	-	-	-	0,00%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	104 684 768	53 013 497	48 107 177	44 560 613	92 667 790	92 667 790	100,00%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	5 820 785	25 151 908	28 073 823	-	28 073 823	28 073 823	100,00%
268	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 587 222	791 652	0	620 855	620 855	620 855	0,00%
269	Finanszírozási bevételek	B8	7 408 007	25 943 560	28 073 823	620 855	28 694 678	28 694 678	100,00%
270	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	112 092 775	78 957 057	76 181 000	45 181 468	121 362 468	121 362 468	100,00%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	2025. évi eredeti előirányzat	módosítás	2025.12.31. módosított előirányzat	2025.12.31. teljesítés
Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	2025. évi eredeti előirányzat	módosítás	2025.12.31. módosított előirányzat	2025.12.31. teljesítés	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 056 524	9 847 502	6 968 400	4 228 375	11 196 775	8 048 367	71,88%
02	Normatív jutalmak	K1102	1 032 000	563 400			-	-	0,00%
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		0		-	-		0,00%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	0	0	-	-	-	0,00%
05	Végkielégítés	K1105	-	0	0	-	-	-	0,00%
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	0	0	-	-	-	0,00%
07	Béren kívüli juttatások	K1107	-	0	0	-	-	-	0,00%
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-	0	0	-	-	-	0,00%
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	90 636	95 616	180 000	100 000	280 000	257 046	91,80%
10	Egyéb költségtérítések	K1110	-	0	0	-	-	-	0,00%
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	0	0	-	-	-	0,00%
12	Szociális támogatások	K1112	-	0	0	-	-	-	0,00%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	365 000	29 787	100 000	209 417	309 417	286 513	92,60%
14	ebből:biztosítási díjak	K1113	-	0	0	-	-	-	0,00%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	9 544 160	10 536 305	7 248 400	4 537 792	11 786 192	8 591 926	72,90%
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 665 000	5 529 257	15 235 788	7 114 882	22 350 670	16 205 044	72,50%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	788 275	376 624	290 000	441 120	731 120	727 715	99,53%
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 488 559	1 219 268	1 500 000	579 425	2 079 425	1 115 681	53,65%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	6 941 834	7 125 149	17 025 788	8 135 427	25 161 215	18 048 440	71,73%
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	16 485 994	17 661 454	24 274 188	12 673 219	36 947 407	26 640 366	72,10%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)	K2	2 361 205	2 389 595	3 806 824	1 341 615	5 148 439	4 471 648	86,85%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	2 128 938	2 146 634	3 806 824	566 238	4 373 062	3 696 271	84,52%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2	-	0	0	-	-	-	0,00%
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék	K2	-	0	0	-	-	-	0,00%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	-	0	0	-	-	-	0,00%
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	-	92 910	0	457 510	457 510	457 510	100,00%
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2	-	0	0	-	-	-	0,00%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	232 267	150 051		317 867	317 867	317 867	100,00%
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	19 769	5 929	20 000	20 000	40 000	24 613	61,53%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 916 914	1 834 825	2 000 000	571 962	2 571 962	1 926 814	74,92%
31	Árubeszerzés	K313	-	0	0	-	-	-	0,00%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	2 936 683	1 840 754	2 020 000	591 962	2 611 962	1 951 427	74,71%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	584 896	571 048	600 000	29 000	629 000	627 052	99,69%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	74 265	58 938	80 000	- 2 000	78 000	31 567	40,47%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	659 161	629 986	680 000	27 000	707 000	658 619	93,16%
36	Közüzemi díjak	K331	3 065 908	2 618 015	3 000 000	700 000	3 700 000	3 265 654	88,26%
37	Vásárolt élelmezés	K332	85 140	81 180	0	-	-	-	0,00%
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333	70 000	105 000	110 000	33 200	143 200	143 200	100,00%
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333	-	0	0	-	-	-	0,00%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	442 638	567 592	600 000	280 000	880 000	815 425	92,66%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	175 275	117 385	150 000	301 000	451 000	275 223	61,03%
42	ebből: államháztartáson belül	K335	-	21 320	0	-	-	-	0,00%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	695 000	974 850	1 000 000	-	1 000 000	856 510	85,65%
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	5 870 575	6 289 004	7 000 000	582 103	7 582 103	5 564 176	73,39%
45	ebből: biztosítási díjak	K337	296 580	120 274			-	426 675	0,00%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	10 404 536	10 753 026	11 860 000	1 896 303	13 756 303	10 920 188	79,38%
47	Kiküldetések kiadásai	K341	14 705	0	0		-	-	0,00%
48	Reklám- és propagandakiadások	K342	80 000	30 000	50 000	-	50 000	-	0,00%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	94 705	30 000	50 000	-	50 000	-	0,00%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 165 805	2 568 015	3 944 700	- 372 399	3 572 301	2 458 629	68,82%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	12 171 000	0	2 976 378	330 803	3 307 181	3 307 181	100,00%
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353	348 482	302 511	350 000	5 000	355 000	253 852	71,51%
53	ebből: államháztartáson belül	K353	-	0	0	-	-	-	0,00%
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353	-	0	0	-	-	-	0,00%
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58)	K354	-	0	0	-	-	-	0,00%
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	K354	-	0	0	-	-	-	0,00%
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354	-	0	0	-	-	-	0,00%
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége	K354	-	0	0	-	-	-	0,00%
59	Egyéb dologi kiadások	K355	348 433	302 817	310 000	900	310 900	201 239	64,73%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	16 033 720	3 173 343	7 581 078	- 35 696	7 545 382	6 220 901	82,45%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	30 128 805	16 427 109	22 191 078	2 479 569	24 670 647	19 751 135	80,06%
114	Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+…+139)	K48	2 803 790	1 375 250	2 500 000	- 70 000	2 430 000	858 111	35,31%
130	ebből: Rendkívüli Települési támogatás [Szoctv. 45. §]	K48	-	0	0	-	-	-	0,00%
132	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	2 803 790	615 250	2 500 000	- 70 000	2 430 000	858 111	35,31%
133	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48	-	760 000	0	-	-	-	0,00%
140	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	2 803 790	1 375 250	2 500 000	- 70 000	2 430 000	858 111	35,31%
141	Nemzetközi kötelezettségek (>=142)	K501	-	0	0	-	-	-	0,00%
142	ebből: Európai Unió	K501	-	0	0	-	-	-	0,00%
143	Elvonások és befizetések	K502	1 768 322	0	0		-	-	0,00%
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+…+177)	K506	3 205 233	3 295 400	5 632 095	297 001	5 929 096	5 894 096	99,41%
168	ebből: központi költségvetési szervek	K506	-	0	0	-	-	-	0,00%
169	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K506	-	0	0	-	-	-	0,00%
170	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K506	-	0	0	-	-	-	0,00%
171	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506	-	0	0	-	-	-	0,00%
172	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K506	-	0	0	-	-	-	0,00%
173	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K506	-	0	0	-	-	-	0,00%
174	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	3 205 233	3 295 400	3 728 096	-	3 728 096	3 728 096	100,00%
175	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506	-	0	1 903 999	297 001	2 201 000	2 166 000	98,41%
176	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	-	0	0	-	-	-	0,00%
177	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K506	-	0	0	-	-	-	0,00%
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+…+203)	K512	799 299	509 215	460 000	100 000	560 000	509 290	90,94%
194	ebből: egyházi jogi személyek	K512	-	0	0	-	-	-	0,00%
195	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	799 299	400 000	460 000	100 000	560 000	509 290	90,94%
196	ebből: háztartások	K512	-	3 000	0	-	-	-	0,00%
197	ebből: Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb műk.célú támog.	K512	-	0	0	-	-	-	0,00%
198	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	-	0	0	-	-	-	0,00%
199	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	-	0	0	-	-	-	0,00%
200	ebből: egyéb vállalkozások	K512	-	0	0	-	-	-	0,00%
201	ebből: Európai Unió	K512	-	0	0	-	-	-	0,00%
202	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K512	-	0	0	-	-	-	0,00%
203	ebből: egyéb támogatás	K512	-	106 215	0	-	-	-	0,00%
204	Tartalékok	K513	-	0	6 731 886	2 115 860	8 847 746	-	0,00%
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	5 772 854	3 804 615	12 823 981	2 512 861	15 336 842	6 403 386	41,75%
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 886 000	2 886 000		-	-	-	0,00%
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62	9 077 599	3 013 847	4 795 276	- 4 498 951	296 325	150 000	50,62%
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62	-	0	0	-	-	-	0,00%
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	0	0	410 945	410 945	-	0,00%
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 017 954	804 813	870 000	8 605 442	9 475 442	1 006 103	10,62%
211	Részesedések beszerzése	K65	-	0		-	-	-	0,00%
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	0	0	-	-	-	0,00%
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 178 055	1 493 008	1 529 625	952 150	2 481 775	271 646	10,95%
214	Beruházások (=206+207+209+…+213)	K6	16 159 608	8 197 668	7 194 901	5 469 586	12 664 487	1 427 749	11,27%
215	Ingatlanok felújítása	K71	216 536	0	2 118 315	16 357 967	18 476 282	17 251 085	93,37%
216	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	0	0	-	-	-	0,00%
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	0	0	-	-	-	0,00%
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	58 464	0	571 945	4 416 651	4 988 596	4 657 793	93,37%
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	275 000	0	2 690 260	20 774 618	23 464 878	21 908 878	93,37%
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8	11 434 087	89 324	0				0,00%
280	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	K1-K8	85 421 343	49 945 015	75 481 232	45 181 468	120 662 700	81 461 273	67,51%
281	Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 519 524	938 219	699 768	-	699 768	699 768	100,00%
282	Finanszírozási kiadások	K9	1 519 524	938 219	699 768	-	699 768	699 768	100,00%
283	Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)	K1-K9	86 940 867	50 883 234	76 181 000	45 181 468	121 362 468	82 161 041	67,70%

”

3. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

	BEVÉTELEK	KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
	BEVÉTELEK	2025. évi költségvetés	2025. évi módosítás	2025.12.31. módosított előirányzat	2025. évi költségvetés	2025. évi módosítás	2025.12.31. módosított előirányzat	2025. évi költségvetés	2025. évi módosítás	2025.12.31. módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	16 242 134	8 039 817	24 281 951			0			0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0			0			0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	2 678 000	0	2 678 000			0			0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 417 538	0	3 417 538			0			0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	480 060	480 060			0			0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0			0			0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	22 337 672	8 519 877	30 857 549	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	619 404	4 708 767	5 328 171	0	0	0	0	0	0
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok			0			0			0
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	424 104	424 104			0			0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0		0			0			0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)			0			0			0
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	619 404	4 284 663	4 904 067			0			0
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0			0			0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	22 957 076	13 228 644	36 185 720	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0		0			0
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)	0	22 391 511	22 391 511	0		0			0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	22 391 511	22 391 511	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	2 000 000	403 439	2 403 439	0	0	0	0	0	0
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	46 871	46 871			0			0
	ebből: építményadó (B34)	2 000 000	115 121	2 115 121
	ebből: telekadó (B34)	0	241 447	241 447
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)	7 000 000	6 296 192	13 296 192	0	0	0	0	0	0
26	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	7 000 000	6 296 192	13 296 192			0			0
27	Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0		0			0			0
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	342 000	342 000
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	7 000 000	6 638 192	13 638 192	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)	470 000	-190 409	279 591			0			0
31	ebből: egyéb bírság (B36)	0		0			0			0
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0			0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	9 470 000	6 851 222	16 321 222	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0			0			0
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	300 000	82 750	382 750	100 000	160 000	260 000			0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	109 596	109 596			0			0
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)	0		0			0			0
38	Ellátási díjak (B405)	0		0			0			0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 976 378	330 803	3 307 181			0			0
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0		0			0			0
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	101	0	36	0	0	0	0	0	0
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0	0		0	0		0	0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 200 000	-1 142 882	57 118			0			0
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)	4 476 479	-619 733	3 856 681	100 000	160 000	260 000	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	11 023 622	1 225 197	12 248 819		0	0	0	0	0
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	11 023 622	1 225 197	12 248 819	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)	180 000	1 323 837	1 503 837	0	0	0	0	0	0
51	ebből: háztartások (B65)			0			0			0
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0			0			0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	180 000	1 323 837	1 503 837			0			0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	180 000	1 323 837	1 503 837	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+…+263) (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: egyéb vállalkozások	0	0	0
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	48 107 177	44 560 613	92 407 790	100 000	160 000	260 000	0	0	0
59	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	28 073 823	-3 223 276	24 850 547		3 223 276	3 223 276			0
60	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	28 073 823	-3 223 276	24 850 547	0	3 223 276	3 223 276	0	0	0
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	620 855	620 855	0		0			0
62	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0		0	0			0
63	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)	28 073 823	-2 602 421	25 471 402	0	3 223 276	3 223 276	0	0	0
64	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	28 073 823	-2 602 421	25 471 402	0	3 223 276	3 223 276	0	0	0
65	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	76 181 000	41 958 192	117 879 192	100 000	3 383 276	3 483 276	0	0	0


	KIADÁSOK	KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
	KIADÁSOK	2025. évi költségvetés	2025. évi módosítás	2025.12.31. módosított előirányzat	2025. évi költségvetés	2025. évi módosítás	2025.12.31. módosított előirányzat	2025. évi költségvetés	2025. évi módosítás	2025.12.31. módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 968 400	4 228 375	11 196 775			0			0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0			0			0
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	0	0	0	0		0			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0	0		0	0			0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0			0			0
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0		0	0			0
07	Közlekedési költségtérítés (K1109)	180 000	100 000	280 000			0			0
08	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0			0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	209 417	309 417			0			0
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	7 248 400	4 537 792	11 786 192	0	0	0	0	0	0
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	15 235 788	7 114 882	22 350 670			0			0
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	290 000	441 120	731 120			0			0
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	0	200 000	1 300 000	579 425	1 879 425			0
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 725 788	7 556 002	23 281 790	1 300 000	579 425	1 879 425	0	0	0
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	22 974 188	12 093 794	35 067 982	1 300 000	579 425	1 879 425	0	0	0
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	3 637 824	873 764	4 511 588	169 000	467 851	636 851	0	0	0
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 637 824	416 254	4 054 078	169 000	149 984	318 984			0
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0			0	0	0	0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	457 510	457 510			0	0		0
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	317 867	317 867			0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	20 000	40 000			0			0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 000 000	571 962	2 571 962	0		0			0
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 020 000	591 962	2 611 962	0	0	0	0	0	0
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000	29 000	629 000	0		0			0
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80 000	-2 000	78 000	0	0	0		0	0
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	680 000	27 000	707 000	0	0	0	0	0	0
27	Közüzemi díjak (K331)	3 000 000	700 000	3 700 000	0		0			0
28	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0			0			0
29	Bérleti és lízing díjak (K333)	110 000	33 200	143 200	0		0			0
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 000	280 000	880 000	0		0			0
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	150 000	301 000	451 000			0			0
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0			0			0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	0	1 000 000	0		0			0
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 485 000	1 097 103	7 582 103	515 000	-515 000	0			0
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	11 345 000	2 411 303	13 756 303	515 000	-515 000	0	0	0	0
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	0		0	0		0			0
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	0	50 000			0			0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 804 700	-739 399	3 065 301	140 000	367 000	507 000			0
	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 976 378	330 803	3 307 181
41	Kamatkiadások (K353)	350 000	5 000	355 000	0		0			0
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	310 000	900	310 900	0		0			0
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 441 078	-367 000	7 038 382	140 000	367 000	507 000	0	0	0
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	21 536 078	2 663 265	24 163 647	655 000	-148 000	507 000	0	0	0
45	Családi támogatások (=64+…+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)	0	0	0			0			0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)	2 500 000	-70 000	2 430 000	0	0	0	0	0	0
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	2 500 000	-70 000	2 430 000	0		0			0
51	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0		0			0			0
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0			0			0
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	2 500 000	-70 000	2 430 000	0	0	0	0	0	0
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)			0			0			0
55	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)	5 632 095	0	5 929 096	0	0	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	3 728 096	0	3 728 096
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	1 903 999	297 001	2 201 000			0
59	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	0	100 000	100 000	460 000	0	460 000	0	0	0
60	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	100 000	100 000	460 000		460 000			0
61	ebből: háztartások (K512)	0	0	0			0			0
62	ebből: egyéb vállalkozások (K512)		0	0			0			0
63	Tartalékok (K513)	6 731 886	2 115 860	8 847 746			0			0
64	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	12 363 981	2 215 860	14 876 842	460 000	0	460 000	0	0	0
65	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	4 795 276	-4 498 951	296 325			0			0
67	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	410 945	410 945	0		0			0
68	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	870 000	8 605 442	9 475 442			0			0
69	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 529 625	952 150	2 481 775			0			0
70	Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)	7 194 901	5 469 586	12 664 487	0	0	0	0	0	0
71	Ingatlanok felújítása (K71)	2 118 315	16 357 967	18 476 282			0			0
72	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0			0			0
73	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	571 945	4 416 651	4 988 596			0			0
74	Felújítások (=201+...+204) (K7)	2 690 260	20 774 618	23 464 878	0	0	0	0	0	0
75	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	0	0	0			0			0
76	Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	72 897 232	44 020 887	117 179 424	2 584 000	899 276	3 483 276	0	0	0
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	699 768	0	699 768			0			0
79	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			0			0			0
80	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)	699 768	0	699 768	0	0	0	0	0	0
81	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	699 768	0	699 768	0	0	0	0	0	0
82	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	73 597 000	44 020 887	117 879 192	2 584 000	899 276	3 483 276	0	0	0

”

4. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

								forintban
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025.12.31-ig	2025.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025.12.31-ig	2025.12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	22 337 672	8 519 877	30 857 549	Személyi juttatások	24 274 188	12 673 219	36 947 407
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	619 404	4 708 767	5 328 171	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 806 824	1 341 615	5 148 439
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	22 191 078	2 479 569	24 670 647
4.	Közhatalmi bevételek	9 470 000	6 851 222	16 321 222	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	-70 000	2 430 000
5.	Működési bevételek	4 476 479	-459 798	4 016 681	Egyéb működési célú kiadások	12 823 981	55 000	15 336 842
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	180 000	1 323 837	1 503 837	* ebből Tartalékok	6 731 886	2 115 860	8 847 746
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	37 083 555	20 943 905	58 027 460	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	65 596 071	16 479 403	84 533 335
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	28 073 823		28 073 823	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 073 823		28 073 823	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Egyéb				Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
22.	Államháztartási megelőlegezések		620 855	620 855	Váltókiadások
23.	Intézményfinanszírozás				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	699 768		699 768
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	28 073 823	620 855	28 694 678	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	699 768		699 768
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	65 157 378	21 564 760	86 722 138	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	66 295 839	16 479 403	85 233 103
26.	Költségvetési hiány:	28 512 516	-	26 505 875	Költségvetési többlet:	-	4 464 502	-
27.	Bruttó hiány:	1 138 461	-	-	Bruttó többlet:	-	5 085 357	1 489 035

”

5. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

								forintban
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025.12.31-ig	2025.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025.12.31-ig	2025.12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		22 391 511	22 391 511	Beruházások	7 194 901	5 469 586	12 664 487
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek	11 023 622	1 225 197	12 248 819	Felújítások	2 690 260	20 774 618	23 464 878
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	11 023 622	23 616 708	34 640 330	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	9 885 161	26 244 204	36 129 365
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	11 023 622	23 616 708	34 640 330	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	9 885 161	26 244 204	36 129 365
27.	Költségvetési hiány:	-	2 627 496	1 489 035	Költségvetési többlet:	1 138 461	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	2 627 496	1 489 035	Bruttó többlet:	1 138 461	-	-

”

6. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	2025. évi teljesités	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen 2025. 12.31-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G			H=(F+G)	I=(E+H)
Telek közművesítés 3 telek Petőfi S. u.		2025		6 000 000		-4 915 284	1 255 500		-5 853 675	146 325
E.ON Közvilágítás korszerűsítés-törlesztés	880 273	2025		889 000		309 900	-25 400	-293 227	-8 727	880 273
Tükör		2025		90 000			-90 000		-90 000
IP rögzítő		2025		215 901			-215 901		-215 901
Fűnyíró (közfogi. Támog)	182 900	2025		0		182 900			182 900	182 900
Közfoglalkoztatottak számára szerszámok	214 576	2025						214 576	214 576	214 576
Versenyképes járások 2025.		2025-2026						5 875 889	5 875 889	5 875 889
MFP-ÖTIBF/2025-játszótér		2025-2026						5 214 524	5 214 524	5 214 524
Tervdokumentáció - játszótér	150 000	2025						150 000	150 000	150 000




ÖSSZESEN:	1 427 749			7 194 901		-4 422 484	924 199	11 161 762	5 469 586	12 664 487


Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	2025. évi teljesités	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen 2025. 12.31-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G			H=(F+G)	I=(E+H)
Napelem/Művelődési Ház	6 155 544	2024-2025		1 190 260		3 465 284		1 500 000	4 965 284	6 155 544
Tálalókonyha/Művelődési Ház		2025		1 500 000				56 000	56 000	1 556 000
MFP-útfelújitás	9 801 098	2025-2026						9 801 098	9 801 098	9 801 098
Petőfi Sándor utca burkolatának felújitása	5 952 236	2025-2026						5 952 236	5 952 236	5 952 236
ÖSSZESEN:	21 908 878			2 690 260		3 465 284		17 309 334	20 774 618	23 464 878

”

7. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Sóly Község Önkormányzat 2025. évi költségvetésének tartalékokról szóló kimutatása

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
1	Működési célú általános tartalék	6 731 886	8 847 746
2	Működési célú tartalék összesen	6 731 886	8 847 746

3	Felhalmozási célú általános tartalék
4	Felhalmozási célú tartalék összesen	0	0
Összesen:		6 731 886	8 847 746

”

8. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Sóly Község Önkormányzata 2025. évi foglalkoztatotti létszámáról

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak