Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Tarcal Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadásáról

2026.05.29.

[1] A rendelet célja, hogy az önkormányzat a költségvetési egyensúlyát megőrizze, a gazdálkodás hatékonyságát javítsa, a tervezett fejlesztési feladatokat és a támogatott projekteket megvalósítsa.

[2] Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2025.évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 1 515 015 247 Ft bevétellel

b) 1 277 137 112 Ft kiadással

c) 237 878 135 Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat összevont bevételeit forrásonként és feladatonként, az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. Az önkormányzat összevont kiadásait jogcímenként és feladatonként a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi zárszámadását a következők szerint fogadja el:

(2) Az önkormányzat 2025.évi kiadásait feladatonként bontásban, a 3. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt faladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet és az 5. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat 2025.évi kiadásai feladatonként részletes bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el.

(5) A közös hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) A költségvetési szerv (Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde) bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A költségvetési szerv (Idősek Klubja) bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. mellékletben megfelelően hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 10. és a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Az EU-s támogatással megvalósuló programok, projektek pénzügyi elszámolását a 12. melléklet szerint fogadja el.

(10) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonként bontásban a 13. mellékletnek megfelelően fogadja el.

(11) Az önkormányzat és költségvetési szervek maradványát a 14. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(12) Az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 15. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(13) Az önkormányzat által céljelleggel juttatott támogatás kimutatását a 16. melléklet tartalmazza.

(14) Az önkormányzat adósság állományának alakulását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(15) Az önkormányzat vagyonának adatait, a mérlegben szereplő eszközeit és kötelezettségeit tartalmazó kimutatást a 2025. december 31-i állapot szerint 18. melléklet, a mérlegben szereplő forrásokat a 19. melléklet, az érték nélküli nyilvántartott eszközöket a 20. melléklet, a részesedéseket a 21. melléklet tartalmazza.

(16) Az önkormányzat pénzeszköz alakulásának változása a 22. mellékletben kerül levezetésre.

(17) Az önkormányzat jogviszonyonkénti létszám kimutatását a 23. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A képviselő-testület felhívja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2026. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételek	2024.12.31. teljesítés				2025. évi előirányzat				2025. évi 2.sz. módosítás utáni előirányzat				2025.12.31. teljesítés
Sor-szám	Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	736 489 955	2 760 000	3 608 004	742 857 959	646 774 149	2 800 000	4 000 000	653 574 149	777 870 415	2 800 000	4 000 000	784 670 415	783 844 108	2 230 000	3 267 998	789 342 106
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	492 965 579	0	3 608 004	496 573 583	419 847 119	0	4 000 000	423 847 119	520 286 311	0	4 000 000	524 286 311	523 759 877	0	3 267 998	527 027 875
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	403 249 743	0	0	403 249 743	366 484 511	0	0	366 484 511	432 983 251	0		432 983 251	432 983 251	0	0	432 983 251
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	89 715 836	0	3 608 004	93 323 840	53 362 608	0	4 000 000	57 362 608	87 303 060	0	4 000 000	91 303 060	90 776 626	0	3 267 998	94 044 624
2.	Közhatalmi bevételek	154 750 291	2 760 000	0	157 510 291	153 500 000	2 800 000	0	156 300 000	171 592 216	2 800 000		174 392 216	171 954 068	2 230 000	0	174 184 068
	2.1. Vagyoni típusú adók	15 439 019	0	0	15 439 019	19 600 000	0	0	19 600 000	20 356 909			20 356 909	20 356 909	0	0	20 356 909
	2.2. Értékesítési és forgalmi adók	123 267 347	2 760 000	0	126 027 347	117 200 000	2 800 000	0	120 000 000	129 991 148	2 800 000		132 791 148	130 561 148	2 230 000	0	132 791 148
	2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	13 261 265	0	0	13 261 265	15 500 000	0	0	15 500 000	18 444 159			18 444 159	18 444 159	0	0	18 444 159
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	2 782 660	0	0	2 782 660	1 200 000	0	0	1 200 000	2 800 000			2 800 000	2 591 852	0	0	2 591 852
3.	Működési bevételek	87 129 232	0	0	87 129 232	73 427 030	0	0	73 427 030	85 875 588			85 875 588	87 998 863	0	0	87 998 863
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	1 759 263	0	0	1 759 263	1 500 000	0	0	1 500 000	2 329 100			2 329 100	2 329 014	0	0	2 329 014
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	37 047 926	0	0	37 047 926	36 700 000	0	0	36 700 000	43 635 004			43 635 004	43 414 979	0	0	43 414 979
	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 538 602	0	0	6 538 602	3 050 000	0	0	3 050 000	2 070 279			2 070 279	1 252 283	0	0	1 252 283
	3.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0
	3.5. Ellátási díjak	23 322 356	0	0	23 322 356	20 100 000	0	0	20 100 000	20 153 100			20 153 100	23 712 085	0	0	23 712 085
	3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 675 460	0	0	11 675 460	11 577 000	0	0	11 577 000	12 236 090			12 236 090	11 800 433	0	0	11 800 433
	3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
	3.8. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
	3.9. Egyéb működési bevételek	6 785 625	0	0	6 785 625	500 030	0	0	500 030	5 452 015			5 452 015	5 490 069	0	0	5 490 069
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 644 853	0	0	1 644 853	0	0	0	0	116 300			116 300	131 300	0	0	131 300
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 644 853	0	0	1 644 853	0	0	0	0	116 300			116 300	131 300	0	0	131 300
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	186 794 261	0	0	186 794 261	229 882 800			229 882 800	229 882 793	0	0	229 882 793
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	141 968 296	0	0	141 968 296	186 794 261	0	0	186 794 261	229 805 600			229 805 600	229 805 593	0	0	229 805 593
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	141 968 296	0	0	141 968 296	186 794 261	0	0	186 794 261	229 805 600			229 805 600	229 805 593	0	0	229 805 593
2.	Felhalmozási bevételek	11 203 600	0	0	11 203 600	0	0	0	0	77 200			77 200	77 200	0	0	77 200
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0
	2.2. Ingatlanok értékesítése	11 203 600	0	0	11 203 600	0	0	0	0	77 200			77 200	77 200	0	0	77 200
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	889 661 851	2 760 000	3 608 004	896 029 855	833 568 410	2 800 000	4 000 000	840 368 410	1 007 753 215	2 800 000	4 000 000	1 014 553 215	1 013 726 901	2 230 000	3 267 998	1 019 224 899
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 729 641 593	0	0	1 729 641 593	432 229 638	0	0	432 229 638	499 058 346			499 058 346	499 058 346	0	0	499 058 346
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 729 641 593	0	0	1 729 641 593	432 229 638	0	0	432 229 638	499 058 346			499 058 346	499 058 346	0	0	499 058 346
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
	1.3. Maradvány igénybevétele	1 716 787 096	0	0	1 716 787 096	432 229 638	0	0	432 229 638	484 633 464			484 633 464	484 633 464	0		484 633 464
	1.4. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0
	1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 854 497	0	0	12 854 497	0	0	0	0	14 424 882			14 424 882	14 424 882	0	0	14 424 882
	1.6. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 619 303 444	2 760 000	3 608 004	2 625 671 448	1 265 798 048	2 800 000	4 000 000	1 272 598 048	1 506 811 561	2 800 000	4 000 000	1 513 611 561	1 512 785 247	2 230 000	3 267 998	1 518 283 245

2. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Kiadások	2024.12.31. teljesítés				2025.évi előirányzat				2025.évi 2.sz. módosítás utáni előirányzat				2025.12.31. teljesítés
Sor-szám	Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	994 141 380	2 760 000	3 608 004	1 000 509 384	728 573 446	2 800 000	4 000 000	735 373 446	864 506 960	2 800 000	4 000 000	871 306 960	854 411 194	2 230 000	4 000 000	860 641 194
1.	Személyi juttatások	387 897 639		3 192 924	391 090 563	392 140 322	0	3 539 823	395 680 145	427 544 735	0	3 539 823	431 084 558	425 134 716	0	3 539 823	428 674 539
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 808 314	0	415 080	46 223 394	49 267 193	0	460 177	49 727 370	52 246 863	0	460 177	52 707 040	52 236 167	0	460 177	52 696 344
3.	Dologi kiadások	509 159 081	0	0	509 159 081	253 135 895	0	0	253 135 895	327 244 561	0	0	327 244 561	320 600 239	0	0	320 600 239
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 930 516	0	0	34 930 516	31 267 000	0	0	31 267 000	31 267 000	0	0	31 267 000	30 236 271	0	0	30 236 271
5.	Egyéb működési célú kiadások	16 345 830	2 760 000	0	19 105 830	2 763 036	2 800 000	0	5 563 036	26 203 801	2 800 000	0	29 003 801	26 203 801	2 230 000	0	28 433 801
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 127 331 872	0	0	1 127 331 872	524 370 105	0	0	524 370 105	629 450 104	0	0	629 450 104	403 641 421	0	0	403 641 421
1.	Beruházások	751 521 503	0	0	751 521 503	328 837 088	0	0	328 837 088	451 142 167	0	0	451 142 167	229 511 988	0	0	229 511 988
2.	Felújítások	174 444 359	0	0	174 444 359	195 533 017	0	0	195 533 017	169 512 394	0	0	169 512 394	165 333 890	0	0	165 333 890
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	201 366 010	0	0	201 366 010	0	0	0	0	8 795 543	0	0	8 795 543	8 795 543	0	0	8 795 543
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	3.2.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	201 366 010	0	0	201 366 010	0	0	0	0	8 795 543	0	0	8 795 543	8 795 543	0	0	8 795 543
	3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 121 473 252	2 760 000	3 608 004	2 127 841 256	1 252 943 551	2 800 000	4 000 000	1 259 743 551	1 493 957 064	2 800 000	4 000 000	1 500 757 064	1 258 052 615	2 230 000	4 000 000	1 264 282 615
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	13 196 728	0	0	13 196 728	12 854 497	0	0	12 854 497	12 854 497	0	0	12 854 497	12 854 497	0	0	12 854 497
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	12 854 497	0	0	12 854 497	12 854 497	0	0	12 854 497	12 854 497	0	0	12 854 497
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	13 196 728	0	0	13 196 728	12 854 497	0	0	12 854 497	12 854 497	0	0	12 854 497	12 854 497	0	0	12 854 497
	1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.5. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 134 669 980	2 760 000	3 608 004	2 141 037 984	1 265 798 048	2 800 000	4 000 000	1 272 598 048	1 506 811 561	2 800 000	4 000 000	1 513 611 561	1 270 907 112	2 230 000	4 000 000	1 277 137 112

3. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2024.12.31. teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosítás utáni előirányzat	2025.12.31. teljesítés
FELADATOK ÖSSZESEN	1 746 192 570	856 200 648	1 084 518 961	850 834 096
KÖTELEZŐ FELADATOK	1 730 235 842	840 546 151	1 068 864 464	835 749 599
Önkormányzati igazgatási feladatok	1 228 797 567	594 061 496	756 851 690	518 817 552
Köztemető fenntartás és működtetés	2 139 621	2 000 000	2 000 000	2 308 147
Támogatási célú finanszírozási műveletek	209 451 910	0	0	8 795 543
Központi költségvetési befizetések	8 304 093	2 763 036	26 203 801	26 203 801
Közfoglalkoztatás	72 518 321	44 507 138	77 207 507	72 417 439
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	3 624 219	2 500 000	2 500 000	1 491 187
Zöldterület-kezelés	2 272 236	2 200 000	2 200 000	3 648 070
Közvilágítás	12 958 317	14 000 000	14 000 000	14 436 998
Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	64 587 222	62 253 300	64 145 805	68 486 795
Üdülői szálláshely szolgáltatás Apartmanház	26 638 563	23 812 200	27 306 680	17 414 262
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	31 519 922	38 257 661	41 257 661	39 586 060
Háziorvosi alapellátás	4 241 210	4 425 000	5 425 000	6 212 571
Települési támogatások	49 826 465	35 267 000	35 267 000	44 353 714
Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása	12 675 210	6 920 100	6 920 100	8 020 054
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	680 966	7 579 220	7 579 220	3 557 406
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	2 760 000	2 800 000	2 800 000	2 230 000
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	13 196 728	12 854 497	12 854 497	12 854 497
Hiteltörlesztés
Pénzeszközök betétként elhelyezése
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	13 196 728	12 854 497	12 854 497	12 854 497
Pénzügyi lízing

4. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételek	2024.12.31. teljesítés				2025. évi előirányzat				2025. évi 2.sz. módosítás utáni előirányzat				2025.12.31.teljesítés
Sor-szám	Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	670 549 126	2 760 000	0	673 309 126	590 347 149	2 800 000	0	593 147 149	714 847 642	2 800 000	0	717 647 642	578 657 155	2 230 000	0	580 887 155
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	481 247 422	0	0	481 247 422	408 847 119	0	0	408 847 119	505 820 211	0	0	505 820 211	505 820 203	0	0	505 820 203
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	403 249 743	0	0	403 249 743	366 484 511	0	0	366 484 511	432 983 251	0	0	432 983 251	432 983 251	0	0	432 983 251
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	94 017 256	0	0	94 017 256	90 144 695	0	0	90 144 695	120 698 327	0	0	120 698 327	120 698 327	0	0	120 698 327
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	124 457 195	0	0	124 457 195	125 269 274	0	0	125 269 274	145 265 437	0	0	145 265 437	145 265 437	0	0	145 265 437
	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	114 531 207	0	0	114 531 207	94 049 660	0	0	94 049 660	101 278 689	0	0	101 278 689	101 278 689	0	0	101 278 689
	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	43 203 578	0	0	43 203 578	41 808 194			41 808 194	41 676 409	0	0	41 676 409	41 676 409	0	0	41 676 409
	Kulturális feladatok támogatása	8 914 267	0	0	8 914 267	6 125 584	0	0	6 125 584	9 180 272	0	0	9 180 272	9 180 272	0	0	9 180 272
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	18 126 240	0	0	18 126 240	9 087 104	0	0	9 087 104	14 884 117	0	0	14 884 117	14 884 117	0	0	14 884 117
	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	77 997 679	0	0	77 997 679	42 362 608	0	0	42 362 608	72 836 960	0	0	72 836 960	72 836 952	0	0	72 836 952
	Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása	77 448 313	0	0	77 448 313	42 362 608	0	0	42 362 608	72 836 960	0	0	72 836 960	70 788 290	0	0	70 788 290
	Elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások	549 366	0	0	549 366	0	0	0	0	0	0	0	0	2 048 662	0	0	2 048 662
2.	Közhatalmi bevételek	154 750 291	2 760 000	0	157 510 291	153 500 000	2 800 000	0	156 300 000	171 592 216	2 800 000	0	174 392 216	171 954 068	2 230 000	0	174 184 068
	2.1. Vagyoni típusú adók	17 014 419	0	0	17 014 419	19 600 000	0	0	19 600 000	22 156 909	0		22 156 909	22 071 189	0	0	22 071 189
	Telekadó	15 439 019	0	0	15 439 019	18 000 000	0	0	18 000 000	20 356 909			20 356 909	20 356 909	0	0	20 356 909
	Talajterhelési díj	1 575 400	0	0	1 575 400	1 600 000	0	0	1 600 000	1 800 000			1 800 000	1 714 280	0	0	1 714 280
	2.2. Értékesítési és forgalmi adók	123 267 347	0	0	126 027 347	117 200 000	2 800 000	0	120 000 000	129 991 148	2 800 000	0	132 791 148	130 561 148	2 230 000	0	132 791 148
	Helyi iparűzési adó	123 267 347	2 760 000	0	126 027 347	117 200 000	2 800 000	0	120 000 000	129 991 148	2 800 000	0	132 791 148	130 561 148	2 230 000	0	132 791 148
	2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	13 261 265	0	0	13 261 265	15 500 000	0	0	15 500 000	18 444 159	0	0	18 444 159	18 444 159	0	0	18 444 159
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után fizetendő	13 261 265	0	0	13 261 265	15 500 000	0	0	15 500 000	18 444 159	0	0	18 444 159	18 444 159	0	0	18 444 159
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 207 260	0	0	1 207 260	1 200 000	0	0	1 200 000	1 000 000	0	0	1 000 000	877 572	0	0	877 572
	Adóbírság	568 423	0	0	568 423	600 000	0	0	600 000	500 000	0	0	500 000	152 000	0	0	152 000
	Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei	638 837	0	0	638 837	600 000	0	0	600 000	500 000	0	0	500 000	725 572	0	0	725 572
3.	Működési bevételek	33 574 560	0	0	33 574 560	28 000 030	0	0	28 000 030	37 318 915	0	0	37 318 915	35 622 741	0	0	35 622 741
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	1 759 263	0	0	1 759 263	1 500 000	0	0	1 500 000	2 329 100	0	0	2 329 100	2 329 014	0	0	2 329 014
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	18 155 696	0	0	18 155 696	20 000 000	0	0	20 000 000	24 495 100	0	0	24 495 100	24 495 002	0	0	24 495 002
	3.3. Közvetített szolgáltatások értéke	4 480 772	0	0	4 480 772	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	1 208 643	0	0	1 208 643
	3.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 990 653	0	0	2 990 653	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	3 095 383	0	0	3 095 383
	3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.8. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.9. Egyéb működési bevételek	6 188 176	0	0	6 188 176	500 030	0	0	500 030	4 494 715	0	0	4 494 715	4 494 699	0	0	4 494 699
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	976 853	0	0	976 853	0	0	0	0	116 300	0	0	116 300	116 300	0	0	116 300
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	153 171 896	0	0	153 171 896	186 794 261	0	0	186 794 261	229 805 600	0	0	229 805 600	229 882 793	0	0	229 882 793
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	141 968 296	0	0	141 968 296	186 794 261	0	0	186 794 261	229 805 600	0	0	229 805 600	229 805 593	0	0	229 805 593
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államházt. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	141 968 296	0	0	141 968 296	186 794 261	0	0	186 794 261	229 805 600	0	0	229 805 600	229 805 593	0	0	229 805 593
2.	Felhalmozási bevételek	11 203 600	0	0	11 203 600	0	0	0	0	77 200	0	0	77 200	77 200	0	0	77 200
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	2.2. Ingatlanok értékesítése	11 203 600	0	0	11 203 600	0	0	0	0	77 200	0	0	77 200	77 200	0	0	77 200
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	823 721 022	2 760 000	0	826 481 022	777 141 410	2 800 000	0	779 941 410	944 730 442	2 800 000	0	947 530 442	943 396 105	2 230 000	0	945 626 105
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	431 029 620	0	0	431 029 620	497 848 328	0	0	497 848 328	497 848 328	0	0	497 848 328
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 726 130 539	0	0	1 726 130 539	431 029 620	0	0	431 029 620	497 848 328	0	0	497 848 328	497 848 328	0	0	497 848 328
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Maradvány igénybevétele	1 713 276 042	0	0	1 713 276 042	431 029 620	0	0	431 029 620	483 423 446	0	0	483 423 446	483 423 446	0	0	483 423 446
	Működési célú maradvány igénybevétel	0	0	0		59 590 103	0	0	59 590 103	59 590 103	0	0	59 590 103	59 590 103	0	0	59 590 103
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétel	1 713 276 042	0	0	1 713 276 042	371 439 517	0	0	371 439 517	423 833 343	0	0	423 833 343	423 833 343	0	0	423 833 343
	1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 854 497	0	0	12 854 497	0	0	0	0	14 424 882	0	0	14 424 882	14 424 882	0	0	14 424 882
	1.5. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 549 851 561	2 760 000	0	2 552 611 561	1 208 171 030	2 800 000	0	1 210 971 030	1 442 578 770	2 800 000	0	1 445 378 770	1 441 244 433	2 230 000	0	1 443 474 433

5. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Kiadások	2024.12.31. teljesítés				2025. évi előirányzat				2025. évi 2.sz. módosítás utáni előirányzat				2025.12.31. teljesítés
Sor-szám	Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	14,0			14,0	15,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	15,0	13,0	0,0	0,0	13,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	33,0			33,0	23,0	0,0	0,0	23,0	23,0	0,0	0,0	23,0	31,0	0,0	0,0	31,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	603 282 430	2 760 000	0	606 042 430	319 676 046	2 800 000	0	322 476 046	440 535 987	2 800 000	0	443 335 987	433 229 805	2 230 000	0	435 459 805
1.	Személyi juttatások	140 255 036	0		140 255 036	131 650 445	0	0	131 650 445	152 735 808	0	0	152 735 808	151 377 392	0	0	151 377 392
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 919 721	0	0	14 919 721	15 495 170	0	0	15 495 170	17 000 100	0	0	17 000 100	17 000 067	0	0	17 000 067
3.	Dologi kiadások	396 831 327	0	0	396 831 327	138 500 395	0	0	138 500 395	213 329 278	0	0	213 329 278	208 412 274	0	0	208 412 274
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 930 516	0	0	34 930 516	31 267 000	0	0	31 267 000	31 267 000	0	0	31 267 000	30 236 271	0	0	30 236 271
5.	Egyéb működési célú kiadások	16 345 830	2 760 000	0	19 105 830	2 763 036	2 800 000	0	5 563 036	26 203 801	2 800 000	0	29 003 801	26 203 801	2 230 000	0	28 433 801
	5.1. Elvonások és befizetések	8 304 093	0	0	8 304 093	2 763 036	0	0	2 763 036	26 203 801	0	0	26 203 801	26 203 801	0	0	26 203 801
	5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	255 837	0	0	255 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 785 900	2 760 000	0	10 545 900	0	2 800 000	0	2 800 000	0	2 800 000	0	2 800 000	0	2 230 000	0	2 230 000
	5.5. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 126 953 412	0	0	1 126 953 412	520 870 105	0	0	520 870 105	628 328 477	0	0	628 328 477	402 519 794	0	0	402 519 794
1.	Beruházások	751 143 043	0	0	751 143 043	325 337 088		0	325 337 088	450 020 540		0	450 020 540	229 511 988		0	229 511 988
2.	Felújítások	174 444 359	0	0	174 444 359	195 533 017	0	0	195 533 017	169 512 394	0	0	169 512 394	164 212 263	0	0	164 212 263
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	201 366 010	0	0	201 366 010	0	0	0	0	8 795 543	0	0	8 795 543	8 795 543	0	0	8 795 543
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	201 366 010	0	0	201 366 010	0	0	0	0	8 795 543	0	0	8 795 543	8 795 543	0	0	8 795 543
	3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 730 235 842	2 760 000	0	1 732 995 842	840 546 151	2 800 000	0	843 346 151	1 068 864 464	2 800 000	0	1 071 664 464	835 749 599	2 230 000	0	837 979 599
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	336 192 273	0	0	336 192 273	367 624 879	0	0	367 624 879	373 714 306	0	0	373 714 306	367 799 115	0	0	367 799 115
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	336 192 273	0	0	336 192 273	367 624 879	0	0	367 624 879	373 714 306	0	0	373 714 306	367 799 115	0	0	367 799 115
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0		0				0				0
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0			0				0				0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 196 728	0	0	13 196 728	12 854 497			12 854 497	12 854 497			12 854 497	12 854 497			12 854 497
	1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása	322 995 545	0	0	322 995 545	354 770 382	0	0	354 770 382	360 859 809	0	0	360 859 809	354 944 618	0	0	354 944 618
	1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0
	1.6. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0			0	0			0	0			0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0			0				0				0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0			0				0				0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 066 428 115	2 760 000	0	2 069 188 115	1 208 171 030	2 800 000	0	1 210 971 030	1 442 578 770	2 800 000	0	1 445 378 770	1 203 548 714	2 230 000	0	1 205 778 714

6. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	2024.12.31. teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosítás utáni előirányzat	2025.12.31. teljesítés
1.	ÖNKOMÁNYZAT	2 069 188 115	1 210 971 030	1 445 378 770	1 205 778 714
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	1 730 235 842	840 546 151	1 068 864 464	835 749 599
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	1 228 797 567	594 061 496	756 851 690	518 817 552
	Személyi juttatások	26 474 740	36 845 145	36 845 145	34 949 143
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 748 888	5 186 750	5 186 750	5 141 798
	Dologi kiadások	274 206 138	32 236 964	86 491 318	86 000 152
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	Beruházás	749 923 442	324 259 620	458 816 083	228 514 196
	Felújítás	174 444 359	195 533 017	169 512 394	164 212 263
2.	Köztemető fenntartás és működtetés	2 139 621	2 000 000	2 000 000	2 308 147
	Dologi kiadások	2 139 621	2 000 000	2 000 000	2 308 147
	Beruházás	0	0	0	0
3.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	209 451 910	0	0	8 795 543
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	209 451 910	0	0	8 795 543
4.	Központi költségvetési befizetések	8 304 093	2 763 036	26 203 801	26 203 801
	Önkormányzatok elszámoláson alapuló befizetései	8 304 093	2 763 036	26 203 801	26 203 801
5.	Közfoglalkoztatás	72 518 321	44 507 138	77 207 507	72 417 439
	Személyi juttatások	54 928 766	32 991 600	52 299 963	54 868 161
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 595 641	2 144 500	5 282 870	3 625 812
	Dologi kiadások	13 993 914	8 293 570	18 547 206	13 923 466
	Beruházás	0	1 077 468	1 077 468	0
	Felújítás	0	0	0	0
6.	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	3 624 219	2 500 000	2 500 000	1 491 187
	Dologi kiadások	3 624 219	2 500 000	2 500 000	1 491 187
7.	Zöldterület-kezelés	2 272 236	2 200 000	2 200 000	3 648 070
	Dologi kiadások	2 272 236	2 200 000	2 200 000	3 648 070
	Beruházás	0	0	0	0
	Felújítás	0	0	0	0
8.	Közvilágítás	12 958 317	14 000 000	14 000 000	14 436 998
	Dologi kiadások	12 958 317	14 000 000	14 000 000	14 436 998
9.	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	65 268 188	62 253 300	64 145 805	68 486 795
	Személyi juttatások	36 298 891	34 610 000	36 387 000	36 386 777
	Munkaadókat terhelő járulékok	4 865 241	4 643 300	4 758 805	4 946 717
	Dologi kiadások	24 104 056	23 000 000	23 000 000	27 153 301
	Beruházás	0	0	0	0
	Felújítás	0	0	0	0
10.	Üdülői szálláshely szolgáltatás	26 638 563	23 812 200	27 306 680	17 414 262
	Személyi juttatások	3 235 268	8 673 300	8 673 300	8 319 456
	Munkaadókat terhelő járulékok	342 404	1 138 900	1 138 900	1 104 015
	Dologi kiadások	23 060 891	14 000 000	17 494 480	7 990 791
11.	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	31 519 922	38 257 661	41 257 661	39 586 060
	Személyi juttatások	9 119 827	10 942 200	10 942 200	9 408 509
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 156 308	1 415 600	1 415 600	1 211 741
	Dologi kiadások	21 243 787	25 899 861	28 899 861	28 965 810
	Beruházások	0	0	0	0
12.	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	2 147 753	7 579 220	7 579 220	3 557 406
	Személyi juttatások	0	697 600	697 600	636 129
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	81 620	81 620	74 427
	Dologi kiadások	2 147 753	6 800 000	6 800 000	2 846 850
13.	Háziorvosi alapellátás	4 241 210	4 425 000	5 425 000	6 212 571
	Személyi juttatások	828 000	828 000	828 000	828 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	96 876	97 000	97 000	96 876
	Dologi kiadások	3 316 334	3 500 000	4 500 000	5 287 695
14.	Települési támogatások	49 826 465	35 267 000	35 267 000	44 353 714
	Dologi kiadások	14 895 949	4 000 000	4 000 000	14 117 443
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 930 516	31 267 000	31 267 000	30 236 271
15.	Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása	10 527 457	6 920 100	6 920 100	8 020 054
	Személyi juttatások	9 369 544	6 062 600	6 062 600	5 981 217
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 114 363	787 500	787 500	798 681
	Dologi kiadások	43 550	70 000	70 000	1 240 156
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	2 760 000	2 800 000	2 800 000	2 230 000
1.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 760 000	2 800 000	2 800 000	2 230 000
	Civil szervezetek támogatása	2 760 000	2 800 000	2 800 000	2 230 000
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0	0	0	0
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	336 192 273	367 624 879	373 714 306	367 799 115
	Intézményfinanszírozás	322 995 545	354 770 382	360 859 809	354 944 618
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 196 728	12 854 497	12 854 497	12 854 497

7. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2024.12.31. teljesítés				2025. évi előirányzat				2025. évi 2.sz. módosítás utáni előirányzat				2025.12.31. teljesítés
Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen
Engedélyezett létszámkeret	8,0	0,0	2,0	10,0	8,0	0,0	2,0	10,0	10,0	0,0	1,0	11,0	10,0	0,0	1,0	11,0
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 946 968	0	3 608 004	6 554 972	1 050 000	0	4 000 000	5 050 000	738 479	0	0	738 479	711 783	0	3 267 998	3 979 781
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 946 968	0	3 608 004	6 554 972	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	3 267 998	3 267 998
1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 946 968	0	3 608 004	6 554 972	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	3 267 998	3 267 998
Működési bevételek	2 455 474	0	0	2 455 474	1 050 000	0	0	1 050 000	738 479	0	0	738 479	711 783	0	0	711 783
2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 057 830	0	0	2 057 830	1 050 000	0	0	1 050 000	738 479	0	0	738 479	43 640	0	0	43 640
2.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9. Egyéb működési bevételek	397 644	0	0	397 644	0	0	0	0	0	0	0	0	668 143	0	0	668 143
Működési célú átvett pénzeszközök	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				9 010 446	1 050 000	0	4 000 000	5 050 000	738 479	0	4 000 000	4 738 479	711 783	0	3 267 998	3 979 781
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	82 695 889	0	0	82 695 889	88 957 800	0	0	88 957 800	90 249 021	0	0	90 249 021	90 249 021	0	0	90 249 021
Belföldi finanszírozás bevételei	82 695 889	0	0	82 695 889	88 957 800	0	0	88 957 800	90 249 021	0	0	90 249 021	90 249 021	0	0	90 249 021
1.1. Maradvány igénybevétele	1 063 071	0	0	1 063 071	296 195	0	0	296 195	296 195	0	0	296 195	296 195	0	0	296 195
1.2. Irányító szervi támogatás	81 632 818	0	0	81 632 818	88 661 605	0	0	88 661 605	89 952 826	0	0	89 952 826	89 952 826	0	0	89 952 826
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	85 642 857	0	0	85 642 857	90 007 800	0	4 000 000	94 007 800	90 987 500	0	4 000 000	94 987 500	90 960 804	0	3 267 998	94 228 802
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	91 031 680	0	0	91 031 680	90 007 800	0	4 000 000	94 007 800	90 987 500	0	4 000 000	94 987 500	90 221 183	0	4 000 000	94 221 183
Személyi juttatások	70 793 535	0	0	70 793 535	68 818 877	0	3 539 823	72 358 700	71 937 177	0	3 539 823	75 477 000	71 936 487	0	3 539 823	75 476 310
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 037 546	0	0	9 037 546	9 188 923	0	460 177	9 649 100	9 882 123	0	460 177	10 342 300	9 882 099	0	460 177	10 342 276
Dologi kiadások	11 200 599	0	0	11 200 599	12 000 000	0	0	12 000 000	9 168 200	0	0	9 168 200	8 402 597	0	0	8 402 597
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	378 460	0	0	378 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások	378 460	0	0	378 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	91 410 140	0	0	91 410 140	90 007 800	0	4 000 000	94 007 800	90 987 500	0	4 000 000	94 987 500	90 221 183	0	4 000 000	94 221 183

8. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2024.12.31.évi teljesítés				2025. évi előirányzat				2025. évi 2.sz. módosítás utáni előirányzat				2025.12.31. teljesítés
Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt faladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen
Engedélyezett létszámkeret	21,0	0,0	0,0	21,0	21,0	0,0	0,0	21,0	21,0	0,0	0,0	21,0	21,0	0,0	0,0	21,0
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	3,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	3,0	6,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	6,0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	27 265 170			27 265 170	24 677 000	0	0	24 677 000	31 594 294	0	0	31 594 294	31 593 936	0	0	31 593 936
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 418 292	0	0	4 418 292	5 500 000	0	0	5 500 000	8 966 100		0	8 966 100	8 966 088	0	0	8 966 088
1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 418 292	0	0	4 418 292	5 500 000	0	0	5 500 000	8 966 100	0	0	8 966 100	8 966 088	0	0	8 966 088
Működési bevételek	22 198 878	0	0	22 198 878	19 177 000	0	0	19 177 000	22 628 194			22 628 194	22 627 848	0	0	22 627 848
2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	17 247 992	0	0	17 247 992	15 000 000	0	0	15 000 000	17 449 904	0	0	17 449 904	17 449 640	0	0	17 449 640
2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Ellátási díjak	91 729	0	0	91 729	100 000	0	0	100 000	153 100	0	0	153 100	153 061	0	0	153 061
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 660 110	0	0	4 660 110	4 077 000	0	0	4 077 000	4 736 090	0	0	4 736 090	4 736 090	0	0	4 736 090
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9. Egyéb működési bevételek	199 047	0	0	199 047	0	0	0	0	289 100	0	0	289 100	289 057	0	0	289 057
Működési célú átvett pénzeszközök	648 000			648 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	648 000			648 000		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 265 170			27 265 170	24 677 000	0	0	24 677 000	31 594 294	0	0	31 594 294	31 593 936	0	0	31 593 936
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	213 359 229	0	0	213 359 229	229 777 500	0	0	229 777 500	234 575 706	0	0	234 575 706	234 575 706	0	0	234 575 706
Belföldi finanszírozás bevételei	213 359 229	0	0	213 359 229	229 777 500	0	0	229 777 500	234 575 706	0	0	234 575 706	234 575 706	0	0	234 575 706
1.1. Maradvány igénybevétele	158 445	0	0	158 445	566 610	0	0	566 610	566 610	0	0	566 610	566 610	0	0	566 610
1.2. Irányító szervi támogatás	213 200 784	0	0	213 200 784	229 210 890	0	0	229 210 890	234 009 096	0	0	234 009 096	234 009 096	0	0	234 009 096
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	240 624 399	0	0	240 624 399	254 454 500	0	0	254 454 500	266 170 000	0	0	266 170 000	266 169 642	0	0	266 169 642
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	240 057 789	0	0	240 057 789	250 954 500	0	0	250 954 500	265 048 373	0	0	265 048 373	264 892 373	0	0	264 892 373
Személyi juttatások	148 497 221	0	0	148 497 221	156 109 000	0	0	156 109 000	167 309 750	0	0	167 309 750	167 309 476	0	0	167 309 476
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	18 025 164	0	0	18 025 164	20 210 000	0	0	20 210 000	20 991 540	0	0	20 991 540	20 991 540	0	0	20 991 540
Dologi kiadások	73 535 404	0	0	73 535 404	74 635 500	0	0	74 635 500	76 747 083	0	0	76 747 083	76 591 357	0	0	76 591 357
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	3 500 000	0	0	3 500 000	1 121 627	0	0	1 121 627	1 121 627	0	0	1 121 627
Intézményi beruházások	0	0	0	0	3 500 000	0	0	3 500 000	1 121 627	0	0	1 121 627	1 121 627	0	0	1 121 627
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	240 057 789	0	0	240 057 789	254 454 500	0	0	254 454 500	266 170 000	0	0	266 170 000	266 014 000	0	0	266 014 000

9. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2024.12.31. teljesítés				2025. évi előirányzat				2025.évi 2.sz.módostás utáni előirányzat				2025.12.31. teljesítés
Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen
Engedélyezett létszámkeret	6,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	6,0
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	3,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	3,0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	33 273 217	0	0	33 273 217	30 700 000	0	0	30 700 000	30 700 000	0	0	30 700 000	34 757 079	0	0	34 757 079
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 352 897	0	0	4 352 897	5 500 000	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0	5 500 000	5 705 588	0	0	5 705 588
1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 352 897	0	0	4 352 897	5 500 000	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0	5 500 000	5 705 588	0	0	5 705 588
Működési bevételek	28 900 320	0	0	28 900 320	25 200 000	0	0	25 200 000	25 190 000	0	0	25 190 000	29 036 491	0	0	29 036 491
2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 644 238	0	0	1 644 238	1 700 000	0	0	1 700 000	1 690 000	0	0	1 690 000	1 470 337	0	0	1 470 337
2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Ellátási díjak	23 230 627	0	0	23 230 627	20 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000	23 559 024	0	0	23 559 024
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 024 697	0	0	4 024 697	3 500 000	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	3 500 000	3 968 960	0	0	3 968 960
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9. Egyéb működési bevételek	758	0	0	758	0	0	0	0	0	0	0	0	38 170	0	0	38 170
Működési célú átvett pénzeszközök	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 273 217	0	0	33 273 217	30 700 000	0	0	30 700 000	30 700 000	0	0	30 700 000	34 757 079	0	0	34 757 079
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	30 451 481	0	0	30 451 481	37 235 100	0	0	37 235 100	37 245 100	0	0	37 245 100	31 329 909	0	0	31 329 909
Belföldi finanszírozás bevételei	30 451 481	0	0	30 451 481	37 235 100	0	0	37 235 100	37 245 100	0	0	37 245 100	31 329 909	0	0	31 329 909
1.1. Maradvány igénybevétele	2 289 538	0	0	2 289 538	337 213	0	0	337 213	347 213	0	0	347 213	347 213	0	0	347 213
1.2. Irányító szervi támogatás	28 161 943	0	0	28 161 943	36 897 887	0	0	36 897 887	36 897 887	0	0	36 897 887	30 982 696	0	0	30 982 696
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 724 698	0	0	63 724 698	67 935 100	0	0	67 935 100	67 945 100	0	0	67 945 100	66 086 988	0	0	66 086 988
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	63 377 485	0	0	63 377 485	67 935 100	0	0	67 935 100	67 935 100	0	0	67 935 100	66 067 833	0	0	66 067 833
Személyi juttatások	31 544 771	0	0	31 544 771	35 562 000	0	0	35 562 000	35 562 000	0	0	35 562 000	34 511 361	0	0	34 511 361
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 240 963	0	0	4 240 963	4 373 100	0	0	4 373 100	4 373 100	0	0	4 373 100	4 362 461	0	0	4 362 461
Dologi kiadások	27 591 751	0	0	27 591 751	28 000 000	0	0	28 000 000	28 000 000	0	0	28 000 000	27 194 011	0	0	27 194 011
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 377 485	0	0	63 377 485	67 935 100	0	0	67 935 100	67 935 100	0	0	67 935 100	66 067 833	0	0	66 067 833

10. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.12.31. teljesítés
1.	Közfoglalkoztatás	1 077 468	1 077 468
2.	Tokaj-Tarcal hegyközségi területen önkormányzati külterületi dűlőútfejlesztés	36 840 023	36 884 182	12 081 024
3.	MFP - Temető urnafal bővítése	5 987 299	5 987 299	5 982 000
4.	Tarcal Infrastruktúrális fejlesztése-okoszebra és seprőgép beszerzés	59 522 616	59 522 616	27 853 419
5.	VP- külterületi utak fejlesztése	25 595 052	25 595 052	25 595 052
6.	Kerékpárút hálózat kialakítása TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00028.Tarcal-Mád kerékárút	89 066 238	213 705 531
7.	Tarcali iskola energetikai fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00001	107 248 392	107 248 392	148 304 485
8.	Prefektus Apartmanház gépkocsi parkoló és szalonnasütő létesítése			1 993 306
9.	Művelődési Ház előtti szökőkút			6 172 502
10.	Számítógép és monitor beszerzés			330 200
11.	KAP-Külterületi utak fejlesztése pályázat			1 200 000
I.	Önkormányzati beruházások összesen	325 337 088	450 020 540	229 511 988
1.	Kikelet Napkötiotthonos Óvoda -klíma beszerelés és játék beszerzés	3 500 000	1 121 627
II.	Intézményi beruházások	3 500 000	1 121 627
	Beruházások összesen	328 837 088	451 142 167	229 511 988

11. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.12.31. teljesítés
1.	Önkormányzati konyha fejlesztése Tarcalon TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00021	45 387 322	36 387 322	28 595 358
2.	Árvízvédelmi intézkedés csapadékvíz-elvezetőrendszer fejlesztésével Tarcalon TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00186	150 145 695	133 125 072	134 426 403
3.	Klíma berendezés kiépítése Fő út 67.			940 502
4.	Vis maior pályázat pincebeszakadás 635/7. hrsz.			250 000
I.	Önkormányzati felújítások összesen	195 533 017	169 512 394	164 212 263
1.	Kikelet Napköziotthonos Óvoda -klíma beszerelés és játék beszerzés			1 121 627
II.	Intézményi felújítások összesen			1 121 627
	Beruházás összesen	195 533 017	170 634 021	165 333 890

12. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Program jelzőszáma, megnevezése	Tervezett bevételek	Tervezett kiadások	Teljesítés -bevétel	Teljesítés-kiadás
1.	Árvízvédelmi intézkedés csapadékvíz-elvezetőrendszer fejlesztésével Tarcalon TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00186	89 115 234	190 583 050	89 115 234	134 426 403
2.	Tarcali iskola energetikai fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00001	97 679 027	107 248 392	97 679 027	148 304 485
3.	Önkormányzati konyha fejlesztése Tarcalon TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00021		45 387 322		28 595 358
4.	Kerékpárút hálózat kialakítása TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00028. Tarcal-Mád kerékpárút		89 066 238
5.
	Összesen	186 794 261	432 285 002	186 794 261	311 326 246

13. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez


Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban


Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2025.évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2025.évi teljesítés	2026.	2027.	2028.	2029.után	Még fennálló kötelezettség
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		64 532 010		6 453 201	6 453 201	6 453 201	45 172 407	64 532 010
8.	Közvilágítás korszerűsítés	2025	64 532 010		6 453 201	6 453 201	6 453 201	45 172 407	64 532 010

9.	Felújítási kiadások felújításonként
10.
11.
12.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
13.	............................
Összesen:			64 532 010		6 453 201	6 453 201	6 453 201	45 172 407	64 532 010

14. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Tarcal Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadásáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak