Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

2026.09.29.

[1] A rendelet megalkotásának célja az Önkormányzat 2026. évi költségvetési rendeletének módosítása, melyet az előre nem tervezhető saját bevételekből, állami és pályázati támogatásokból származó többletbevételek, a költségvetés jóváhagyása óta felmerült többletkiadások, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások eredeti költségvetésbe történő beépítése indokolják.

[2] Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:

A./ BEVÉTELEK

Önkormányzati működési támogatás 25 816 016 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 8 245 619 Ft

Közhatalmi bevételek 16 400 000 Ft

Működési bevételek 3 814 000 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök – Ft

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 16 145 872 Ft

Működési célú bevételek 70 421 507 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás - Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről - Ft

Felhalmozási bevételek - Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök – Ft

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 770 401 Ft

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 13 639 599

Felhalmozási célú bevételek 14 410 000 Ft

Költségvetési bevételek 71 191 908 Ft

Finanszírozási bevételek 13 639 599 Ft

Bevételek mindösszesen 84 831 507 Ft

B./ KIADÁSOK

Személyi juttatások 35 538 355 Ft

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 008 000 Ft

Dologi kiadások 23 936 645 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 000 Ft

Elvonások, befizetések 0 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 3 240 000 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 750 000 Ft

Tartalékok 0 Ft

Működési célú kiadások 69 561 520 Ft

Beruházások 1 060 000 Ft

Felújítások 9 350 000 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre – Ft Felhalmozási célú tartalék 4 000 000 Ft

Felhalmozási célú kiadások 14 410 000 Ft

Költségvetési kiadások 83 971 520 Ft

Finanszírozási kiadások 859 987 Ft

Kiadások mindösszesen 84 831 507 Ft”

2. § (1) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 6/2026. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2026. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ELLÁTANDÓ FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

						adatok Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat összesen	Eredeti előirányzatból		2026. évi módosított előirányzat összesen	Módosított előirányzatból
Ssz.	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	2026. évi módosított előirányzat összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
A	BEVÉTELEK
I.	Intézményi működési bevételek	3 814 000	3 114 000	700 000	3 814 000	3 114 000	700 000
II.	Közhatalmi bevételek	16 400 000	11 244 000	5 156 000	16 400 000	11 244 000	5 156 000
IV.	Támogatások	25 173 115	25 173 115	0	25 816 016	25 816 016	0
V.	Támogatásértékű működési bevételek	8 800 000	8 800 000	0	8 245 619	8 245 619	0
VI.	Működési célú pe. átvétel ÁH-n kivülről	0	0	0	0	0	0
VII.	Támogatási kölcsön igénybevétel, visszatérítés	0	0	0	0	0	0

	Működési bevételek összesen	54 187 115	48 331 115	5 856 000	54 275 635	48 419 635	5 856 000
III.	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0
IV.	Támogatások	0	0	0	0	0	0
V.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kivülről	0	0	0	0	0	0
VII.	Támogatási kölcsön igénybev., visszatér.	0	0	0	0	0	0



	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 187 115	48 331 115	5 856 000	54 275 635	48 419 635	5 856 000
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (Bevételek össz. < Kiadások össz.)	-29 695 885	-29 695 885	0	-29 695 885	-29 695 885	0
VIII.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele	16 145 872	16 145 872	0	16 145 872	16 145 872	0
VIII.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele	770 401	770 401	0	770 401	770 401	0
IX.	Működési célú finanszírozási bevétel	0	0	0			0
IX.	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	13 639 599	13 639 599	0	13 639 599	13 639 599	0
	Működési bevételek mindösszesen	70 332 987	64 476 987	5 856 000	70 421 507	64 565 507	5 856 000
	Felhalmozási bevételek mindösszesen	14 410 000	14 410 000	0	14 410 000	14 410 000	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	84 742 987	78 886 987	5 856 000	84 831 507	78 975 507	5 856 000
B	KIADÁSOK
I.	Személyi juttatások	35 379 000	32 879 000	2 500 000	35 538 355	33 038 355	2 500 000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	5 008 000	4 182 000	826 000	5 008 000	4 182 000	826 000
III.	Dologi kiadások	24 096 000	23 316 000	780 000	23 936 645	23 156 645	780 000
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
V.	Egyéb működési kiadások	3 990 000	3 240 000	750 000	3 990 000	3 240 000	750 000
XII.	Elvonások és befizetések
XIII.	Működési tartalék, céltartalék			0	88 520	88 520	0
	Működési kiadások összesen	69 473 000	63 617 000	5 856 000	69 561 520	63 705 520	5 856 000
VI.	Intézményi beruházás	1 060 000	1 060 000	0	1 060 000	1 060 000	0
VII.	Felújítás	9 350 000	9 350 000	0	9 350 000	9 350 000	0
VIII.	Kormányzati beruházás	0	0	0	0	0	0
IX.	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
X.	Lakásépítés	0	0	0	0	0	0
XI.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
XII.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
XIII.	Felhalmozási célú tartalék, céltartalék	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0
	Felhalmozási kiadások összesen	14 410 000	14 410 000	0	14 410 000	14 410 000	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 883 000	78 027 000	5 856 000	83 971 520	78 115 520	5 856 000
	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (Bevételek össz. > Kiadások össz.)	0	0	0		0	0


XIV.	Működési célú finanszírozási kiadás	859 987	859 987	0	859 987	859 987	0
XIV.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen	70 332 987	64 476 987	5 856 000	70 421 507	64 565 507	5 856 000
	Felhalmozási kiadások mindösszesen	14 410 000	14 410 000	0	14 410 000	14 410 000	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	84 742 987	78 886 987	5 856 000	84 831 507	78 975 507	5 856 000

”

2. melléklet a 6/2026. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2026. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

			adatok Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
A/I.	Intézményi működési bevételek	3 814 000	3 814 000
I.1.	Szolgáltatások ellenértéke	700 000	700 000
I.2.	Tulajdonosi bevételek	1 000 000	1 000 000
I.3.	Ellátási díjak	2 114 000	2 114 000
I.4.	Egyéb működési bevétel
A/II.	Közhatalmi bevételek	16 400 000	16 400 000
II.1.	Illetékek	0	0
II.2.	Helyi adók	16 400 000	16 400 000
II.2.1.	Magánszemélyek kommunális adója
II.2.2.	Idegenforgalmi adó tartózkodás utáni	400 000	400 000
II.2.3.	Iparűzési adó	16 000 000	16 000 000
II.2.4.	Talajterhelési díj	0	0
II.3.	Átengedett központi adók	0	0
II.3.1.	Gépjárműadó 40 %-a	0	0
II.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0
A/IV.	Támogatások	25 173 115	25 816 016
IV.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 596 640	11 596 640
IV.2.	Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	0	0
IV.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	8 114 293	8 668 674
IV.3.1.	Falugondnoki szolgáltatás	6 759 000	6 759 000
IV.3.2.	Falugondnoki szolgáltatás - kiegészítő támogatás	315 793	315 793
IV.3.3.	Szociális étkeztetés	1 039 500	1 039 500
IV.3.4.	Szociális ágazati pótlék támogatás		352 561
IV.3.5.	Kiegészítő szoc. Támogatás		201 820
IV.4.	Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000
IV.4.1.	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000
IV.5.	Polgármesteri illetményemelés támogatása	3 192 182	3 192 182
IV.6.	Működési célú kiegészítő támogatások	0	0
IV.7.	Egyéb központi támogatás - elszámolásból származó bevétel	0	88 520
A/V.	Támogatásértékű működési bevételek	8 800 000	8 245 619
V.1.	Központi költségvetésből	4 709 000	4 154 619
V.1.	Elkülönített állami pénzalapokból	4 091 000	4 091 000
V.2.	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől
V.3.	Társulásoktól és költségvetési szerveiktől		0
A/VI.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0
A/VII.	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése	0
A/VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	16 145 872	16 145 872
VIII.1.	Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele	16 145 872	16 145 872
A/IX.	Működési célú finanszírozási bevételek	0
IX.1.	Likvid hitel felvétele	0
IX.2.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0
IX.3.	Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele	0	0
IX.4.	Egyéb finanszírozás bevételei	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		70 332 987	70 421 507
MŰKÖDÉSI HIÁNY		0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK
B/I.	Személyi juttatások	35 379 000	35 538 355
B/II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 008 000	5 008 000
B/III.	Dologi kiadások	24 096 000	23 936 645
B/IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai, ebből	1 000 000	1 000 000
IV.1.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0
	Szociális célú tüzifa támogatás	0	0
IV.2.	Egyéb ellátások	1 000 000	1 000 000
	Rendkívüli települési támogatás	200 000	200 000
	Temetési támogatás	400 000	400 000
	Beiskolázási támogatás	400 000	400 000
B/V.	Egyéb működési kiadások	3 990 000	3 990 000
V.1.	Támogatásértékű működési kiadásebből	3 240 000	3 240 000
V.1.1.	Bajánsenyei Pöttömsziget Óvoda és Mini Bölcsőde	422 000	422 000
V.1.2.	Őriszentpéteri KÖH finanszírozás	1 293 000	1 293 000
V.1.3.	Hozzájárulás főépítész foglalkoztatáshoz	428 000	428 000
V.1.4.	Fizikoterápia	246 000	246 000
V.1.5.	Fogorvosi szék áthelyezés	410 000	410 000
V.1.6.	Fogorvosi szolgálat	57 000	57 000
V.1.7.	Bajánsenyei Kirendeltség 2025. évi	361 000	361 000
	NYD Regionális Hulladékgazd. Önk.Társ.	23 000	23 000
V.1.8.	Előző évi elszámolásból adódó visszafizetés

V.2.	Működési célú pénzeszköz átadás	750 000	750 000
V.2.1.	Bursa ösztöndíj	250 000	250 000
V.2.3.	Egyéb társadalmi szervezetek	500 000	500 000
	Civil szervezetek támogatása-Lábas Pajtások	100 000	100 000
	Civil szervezetek támogatása-Fortissimi Alapítvány	100 000	100 000
	Civil szervezetek támogatása-Kerkabarka Színjátszó Egyesület	100 000	100 000
	Civil szervezetek támogatása-Bajánsenye Tűzoltó Egyesület	150 000	150 000
	Civil szervezetek támogatása-Bajánsenye Sportegyesület	50 000	50 000
B/XII.	Elvonások és befizetések
B/XIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	88 520
XIII.1.	Működési tartalék, céltartalék		88 520
B/XIV.	Működési célú finanszírozási kiadások	859 987	859 987
IX.1.	Likvid hitel törlesztése	0	0
IX.2.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0
IX.3.	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0
IX.4.	Egyéb finanszírozás kiadásai
IX.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	859 987	859 987
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		70 332 987	70 421 507
MŰKÖDÉSI TÖBBLET

”

3. melléklet a 6/2026. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2026. ÉVI ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI

			adatok Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
B/XIII.1	ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK	4 000 000	4 088 520
a)	Működési célú		88 520
b)	Felhalmozási célú- falubusz beszerzés önerő	4 000 000	4 000 000
B/XIII.2	CÉLTARTALÉKOK
a)	Működési célú
b)	Felhalmozási célú

”

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak