Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelete módosításáról
[1] Az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának alapja a költségvetési rendelet. Ennek alapján teljesíthetők a kiadások, vállalható kötelezettség, és követhető nyomon, hogy a bevételek hogyan alakulnak. A rendelet elfogadása tehát az alapja a szabályos, kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodásának, az Önkormányzat működéséhez tehát elengedhetetlenül fontos.
[2] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján: A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II.19.) önkormányzati rendelete 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II.19.) önkormányzati rendelete 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II.19.) önkormányzati rendelete 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II.19.) önkormányzati rendelete 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II.19.) önkormányzati rendelete 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II.19.) önkormányzati rendelete 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II.19.) önkormányzati rendelete 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II.19.) önkormányzati rendelete 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II.19.) önkormányzati rendelete 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
2. § A Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II.19.) önkormányzati rendelete 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet
a) 2. §-ában a „Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés bevételi főösszegét 1.225.080.403 forintban, kiadási főösszegét 1.225.080.403 forintban állapítja meg.” szövegrész helyébe a „Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés bevételi főösszegét 1.267.705.075 forintban, kiadási főösszegét 1.267.705.075 forintban állapítja meg.” szöveg,
b) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „személyi juttatás 200.769.224 Ft” szövegrész helyébe a „személyi juttatás 180.200.144 Ft” szöveg,
c) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 24.172.636 Ft” szövegrész helyébe a „munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22.240.417 Ft” szöveg,
d) 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „dologi kiadások 330.374.557 Ft” szövegrész helyébe a „dologi kiadások 340.003.202 Ft” szöveg,
e) 3. § (1) bekezdés e) pontjában az „egyéb működési célú kiadások 142.560.622 Ft ebből tartalékok: 38.219.261 Ft” szövegrész helyébe az „egyéb működési célú kiadások 178.420.087 Ft ebből tartalékok: 74.978.330 Ft” szöveg,
f) 3. § (1) bekezdés f) pontjában a „beruházások 72.168.873 Ft” szövegrész helyébe a „beruházások 73.900.202 Ft” szöveg,
g) 3. § (1) bekezdés i) pontjában a „finanszírozási kiadások 113.465.446 Ft” szövegrész helyébe a „finanszírozási kiadások 131.371.978 Ft” szöveg,
h) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „működési célú támogatások államháztartáson belülről 200.165.205. Ft” szövegrész helyébe a „működési célú támogatások államháztartáson belülről 217.668.735 Ft” szöveg,
i) 3. § (2) bekezdés e) pontjában a „felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 262.977.524 Ft” szövegrész helyébe a „felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 277.977.524 Ft” szöveg,
j) 3. § (2) bekezdés h) pontjában a „finanszírozási bevételek 279.574.047 Ft ebből költségvetési pénzmaradvány: 279.574.047 Ft” szövegrész helyébe a „finanszírozási bevételek 289.695.189 Ft ebből költségvetési pénzmaradvány: 289.695.189 Ft” szöveg
lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2025. november |
Módosított előirányzat |
|
|
Működési bevételek összesen: |
592 912 504 |
647 528 832 |
665 032 362 |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
188 152 604 |
200 165 205 |
217 668 735 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
189 500 000 |
231 500 000 |
231 500 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
215 209 900 |
215 346 400 |
215 346 400 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
517 227 |
517 227 |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
322 877 524 |
297 977 524 |
312 977 524 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
252 877 524 |
262 977 524 |
277 977 524 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
70 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
210 000 000 |
279 574 047 |
289 695 189 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
210 000 000 |
279 574 047 |
289 695 189 |
|
BEVÉTELEK összesen: |
1 125 790 028 |
1 225 080 403 |
1 267 705 075 |
|
|
Működési kiadások összesen: |
699 583 356 |
703 877 039 |
726 863 850 |
|
|
K1 |
Személyi juttatás |
238 307 224 |
200 769 224 |
180 200 144 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 306 630 |
24 172 636 |
22 240 417 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
299 895 000 |
330 374 557 |
340 003 202 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
124 074 502 |
142 560 622 |
178 420 087 |
|
ebből tartalék |
24 620 260 |
38 219 261 |
74 978 330 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
319 276 642 |
407 737 918 |
409 469 247 |
|
|
K6 |
Beruházások |
78 776 642 |
72 168 873 |
73 900 202 |
|
K7 |
Felújítások |
240 500 000 |
335 569 045 |
335 569 045 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
106 930 030 |
113 465 446 |
131 371 978 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
106 930 030 |
113 465 446 |
131 371 978 |
|
KIADÁSOK összesen: |
1 125 790 028 |
1 225 080 403 |
1 267 705 075 |
|
2. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Kiemelt előirányzatok |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2025. november |
Módosított előirányzat 2026. május |
||||
|
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége |
18 551 000 |
22 018 227 |
22 018 227 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
18 000 000 |
21 000 000 |
21 000 000 |
|||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
18 000 000 |
21 000 000 |
21 000 000 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
501 000 |
501 000 |
501 000 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke Esküvői szolgáltatás |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||
|
B408 |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
517 227 |
517 227 |
|||
|
B64 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése (Helyi tám törl) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|||
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
467 227 |
467 227 |
|||
|
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áll.kív. |
171 500 000 |
210 500 000 |
210 500 000 |
||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
171 500 000 |
210 500 000 |
210 500 000 |
|||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
80 000 000 |
82 000 000 |
82 000 000 |
|||
|
B341 |
Építményadó |
65 000 000 |
66 000 000 |
66 000 000 |
|||
|
B344 |
Telekadó |
15 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
|||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
90 000 000 |
127 500 000 |
127 500 000 |
|||
|
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
55 000 000 |
78 500 000 |
78 500 000 |
|||
|
Iparűzési adó |
55 000 000 |
78 500 000 |
78 500 000 |
||||
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
35 000 000 |
49 000 000 |
49 000 000 |
|||
|
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
35 000 000 |
49 000 000 |
49 000 000 |
||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
B3617 |
Késedelmi pótlék |
1 500 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
27 000 |
27 000 |
27 000 |
|||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
213 500 000 |
178 500 000 |
176 846 460 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
-1 653 540 |
|||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B361 |
Késedelmi pótlék |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
143 500 000 |
143 500 000 |
143 500 000 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
111 500 000 |
111 500 000 |
111 500 000 |
|||
|
Bérleti díj |
111 000 000 |
111 000 000 |
111 000 000 |
||||
|
Lakbér |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
70 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
|||
|
B52 |
Ingatlan értékesítés |
70 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
|||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
165 486 590 |
174 478 518 |
195 279 645 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
165 486 590 |
174 478 518 |
193 635 588 |
|||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
165 486 590 |
174 478 518 |
186 491 865 |
|||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
50 917 010 |
110 091 178 |
114 435 071 |
|||
|
B112 |
Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása |
30 700 144 |
29 833 070 |
29 833 070 |
|||
|
B1132 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
25 619 931 |
25 842 838 |
24 436 029 |
|||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 695 434 |
7 057 892 |
7 336 892 |
|||
|
B115 |
Egyéb támogatások |
55 554 071 |
1 653 540 |
10 450 803 |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
0 |
0 |
7 143 723 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
1 644 057 |
|||
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
1 644 057 |
|||
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
0 |
3 110 993 |
11 588 078 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
3 110 993 |
11 588 078 |
|||
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
3 110 993 |
11 588 078 |
|||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
232 666 014 |
302 149 741 |
317 149 741 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 666 014 |
25 686 687 |
25 686 687 |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
22 666 014 |
25 686 687 |
25 686 687 |
|||
|
Társult önk.támogatása óvodai neveléshez |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
||||
|
Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzatoktól Közös Hivatal működéséhez |
20 566 014 |
23 586 687 |
23 586 687 |
||||
|
B2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
15 000 000 |
|||
|
B25 |
Egyéb felhalmozái célú támogatások bevételei áh belülről (Látogatóközpont) |
0 |
0 |
15 000 000 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
210 000 000 |
276 463 054 |
276 463 054 |
|||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
210 000 000 |
276 463 054 |
276 463 054 |
|||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
210 000 000 |
276 463 054 |
276 463 054 |
|||
|
047120 Piac üzemeltetése |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
135 000 |
135 000 |
135 000 |
|||
|
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
508 000 |
408 000 |
408 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
508 000 |
408 000 |
408 000 |
|||
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
400 000 |
300 000 |
300 000 |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
|||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
252 877 524 |
262 977 524 |
262 977 524 |
||||
|
B2 |
Felhalmozási bevételek |
252 877 524 |
262 977 524 |
262 977 524 |
|||
|
B25 |
Egyéb felhalmozái célú támogatások bevételei áh belülről (Látogatóközpont) |
252 877 524 |
262 977 524 |
262 977 524 |
|||
|
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
69 850 000 |
69 850 000 |
69 850 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
69 850 000 |
69 850 000 |
69 850 000 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
14 850 000 |
14 850 000 |
14 850 000 |
|||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
88 900 |
88 900 |
88 900 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
88 900 |
88 900 |
88 900 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
18 900 |
18 900 |
18 900 |
|||
|
082092 Közművelődés |
0 |
236 500 |
236 500 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
0 |
236 500 |
236 500 |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
236 500 |
236 500 |
|||
|
Bevételek összesen |
1 125 790 028 |
1 225 080 403 |
1 267 705 075 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
188 152 604 |
200 165 205 |
217 668 735 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
252 877 524 |
262 977 524 |
277 977 524 |
|||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
189 500 000 |
231 500 000 |
231 500 000 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
215 209 900 |
215 346 400 |
215 346 400 |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
70 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
517 227 |
517 227 |
|||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
210 000 000 |
279 574 047 |
289 695 189 |
|||
|
Bevételek összesen |
1 125 790 028 |
1 225 080 403 |
1 267 705 075 |
||||
3. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2025. november |
Módosított előirányzat 2026. május |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
188 152 604 |
200 165 205 |
217 668 735 |
|||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
165 486 590 |
174 478 518 |
186 491 865 |
|||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
50 917 010 |
110 091 178 |
114 435 071 |
|||
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
30 700 144 |
29 833 070 |
29 833 070 |
|||
|
B1132 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
25 619 931 |
25 842 838 |
24 436 029 |
|||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 695 434 |
7 057 892 |
7 336 892 |
|||
|
B115 |
Polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása |
55 554 071 |
1 653 540 |
10 450 803 |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
22 666 014 |
25 686 687 |
31 176 870 |
|||
|
Önkormányzatok támogatása óvodai ellátáshoz, közös hivatal finanszírozása |
22 666 014 |
25 686 687 |
31 176 870 |
||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
252 877 524 |
262 977 524 |
277 977 524 |
|||
|
B21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
252 877 524 |
262 977 524 |
277 977 524 |
|||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
189 500 000 |
231 500 000 |
231 500 000 |
|||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
80 000 000 |
82 000 000 |
82 000 000 |
|||
|
B341 |
Építményadó |
65 000 000 |
66 000 000 |
66 000 000 |
|||
|
B344 |
Telekadó |
15 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
|||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
90 000 000 |
127 500 000 |
127 500 000 |
|||
|
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
55 000 000 |
78 500 000 |
78 500 000 |
|||
|
Iparűzési adó |
55 000 000 |
78 500 000 |
78 500 000 |
||||
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
35 000 000 |
49 000 000 |
49 000 000 |
|||
|
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
35 000 000 |
49 000 000 |
49 000 000 |
||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
19 500 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
|||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevétel (közterület használati díjak) |
18 000 000 |
21 000 000 |
21 000 000 |
|||
|
B361 |
Késedelmi pótlék |
1 500 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
215 209 900 |
215 346 400 |
215 346 400 |
|||
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke (Tourinform) |
400 000 |
300 000 |
300 000 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
167 670 000 |
167 670 000 |
167 670 000 |
|||
|
Temetési szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
Esküvői szolgáltatás |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
|
Bérleti díj |
111 000 000 |
111 000 000 |
111 000 000 |
||||
|
Bérleti díj - piac |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
|
Lakbér |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
|
Strand bevétel |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
||||
|
Könyvtári szolgáltatás |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
||||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Továbbszámlázott) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
45 138 900 |
45 138 900 |
45 138 900 |
|||
|
B408 |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
236 500 |
236 500 |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
70 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
|||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
70 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
517 227 |
517 227 |
|||
|
B62 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése (Helyi támogatás törlesztése) |
50 000 |
517 227 |
517 227 |
|||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
210 000 000 |
279 574 047 |
289 695 189 |
|||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
210 000 000 |
279 574 047 |
289 695 189 |
|||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
210 000 000 |
276 463 054 |
276 463 054 |
|||
|
B8141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
3 110 993 |
13 232 135 |
|||
|
Bevételek összesen |
1 125 790 028 |
1 225 080 403 |
1 267 705 075 |
||||
4. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam igazgatási feladatok |
Összesen |
|
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev. |
22 018 227 |
22 018 227 |
||
|
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev. |
210 500 000 |
210 500 000 |
||
|
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
127 000 |
127 000 |
||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs fel. |
176 846 460 |
176 846 460 |
||
|
018010 Önkormányzatok elszám. a közp költségvetéssel |
195 279 645 |
195 279 645 |
||
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
11 588 078 |
11 588 078 |
||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
317 149 741 |
317 149 741 |
||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
|||
|
042120 Mezőgazdasági támogatások |
0 |
|||
|
047120 Piac üzemeltetése, fenntartása |
635 000 |
635 000 |
||
|
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
408 000 |
408 000 |
||
|
062020 Településfejlsztési projektek, támogatások |
262 977 524 |
262 977 524 |
||
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
|||
|
072311 Fogorvosi alapellátás |
0 |
|||
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
|||
|
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
69 850 000 |
69 850 000 |
||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
88 900 |
88 900 |
||
|
082092 Közművelődés |
236 500 |
236 500 |
||
|
Bevételek összesen |
933 509 151 |
334 195 924 |
0 |
1 267 705 075 |
5. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Kiemelt előirányzatonként |
Létszám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2025. november |
Módosított előirányzat 2026. május |
||||
|
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
82 628 696 |
96 054 314 |
134 337 300 |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
23 305 308 |
23 305 308 |
23 625 207 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
0 |
0 |
0 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
23 305 308 |
23 305 308 |
23 625 207 |
||||
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
21 805 308 |
21 805 308 |
21 905 198 |
||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 720 009 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 053 128 |
3 053 128 |
3 053 128 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
28 150 000 |
28 542 000 |
29 746 018 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
2 400 000 |
2 290 000 |
2 290 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet díj, honlap) |
1 800 000 |
1 690 000 |
1 690 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
18 050 000 |
16 172 000 |
17 376 018 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
1 650 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
1000000 |
1200000 |
1200000 |
|||||
|
K33122 Gázenergia szolgáltatás |
150000 |
50000 |
50000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
500000 |
450000 |
450000 |
|||||
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
300 000 |
372 000 |
372 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
8 500 000 |
4 000 000 |
4 400 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
7 000 000 |
9 500 000 |
10 304 018 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 200 000 |
6 580 000 |
6 580 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
3 500 000 |
5 633 440 |
5 633 440 |
||||
|
K352 |
Fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
||||
|
K353 |
Kamatkiadások |
200 000 |
646 560 |
646 560 |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
500 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
26 620 260 |
40 219 261 |
76 978 330 |
||||
|
K506 |
Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges tám |
0 |
0 |
0 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
Civil szervezetek támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
|
K513 |
Tartalékok |
24 620 260 |
38 219 261 |
74 978 330 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
1 500 000 |
934 617 |
934 617 |
||||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
1 181 100 |
735 919 |
735 919 |
||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
0 |
0 |
0 |
||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa |
318 900 |
198 698 |
198 698 |
||||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költsgévetéssel |
0 |
793 027 |
868 027 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
17 727 |
92 727 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
17 727 |
92 727 |
||||
|
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
17 727 |
17 727 |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
75 000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
775 300 |
775 300 |
||||
|
K5021 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
775 300 |
775 300 |
||||
|
K5022 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
0 |
||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
K914 |
Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
||||
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
9 654 073 |
14 500 379 |
24 934 752 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 300 000 |
8 035 313 |
15 179 036 |
||||
|
K502 |
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetések |
6 300 000 |
8 035 313 |
15 179 036 |
||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 354 073 |
6 465 066 |
9 755 716 |
||||
|
K914 |
Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése |
3 354 073 |
6 465 066 |
9 755 716 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
186 410 198 |
192 211 128 |
200 002 010 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
82 834 242 |
85 210 748 |
78 385 748 |
||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatás áh belülre Társulásnak |
82 834 242 |
85 210 748 |
78 385 748 |
||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
103 575 956 |
107 000 380 |
121 616 262 |
||||
|
K915 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
103 575 956 |
107 000 380 |
121 616 262 |
||||
|
Működési célú pénzeszközátadás Közös Hivatalnak |
103 575 956 |
107 000 380 |
121 616 262 |
|||||
|
Révfülöp |
34 847 719 |
34 652 046 |
46 247 255 |
|||||
|
Ábrahámhegy |
15 538 766 |
15 538 766 |
17 821 052 |
|||||
|
Balatonrendes |
5 027 248 |
5 027 248 |
5 765 635 |
|||||
|
Révfülöp állami támogatás |
48 162 223 |
51 782 320 |
51 782 320 |
|||||
|
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
0,75 |
4 310 663 |
4 310 663 |
3 483 286 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
2 843 438 |
2 843 438 |
2 734 388 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
2 843 438 |
2 843 438 |
2 734 388 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 617 200 |
2 617 200 |
2 617 200 |
||||
|
K1103 |
Jutalom |
109 050 |
109 050 |
0 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
117 188 |
117 188 |
117 188 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
387 225 |
387 225 |
387 225 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
369 647 |
369 647 |
369 647 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
17 578 |
17 578 |
17 578 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
-718 327 |
||||
|
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
-718 327 |
||||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
103 980 000 |
67 446 409 |
70 450 634 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
45 480 000 |
32 485 780 |
35 490 005 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
24 000 000 |
25 735 780 |
26 301 005 |
||||
|
K333 |
Bérleti és lizing díjak |
22 000 000 |
23 735 780 |
23 735 780 |
||||
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 565 225 |
||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
21 480 000 |
6 750 000 |
9 189 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
6 480 000 |
6 750 000 |
6 750 000 |
||||
|
K352 |
Fizetendő áfa |
15 000 000 |
0 |
2 439 000 |
||||
|
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
20 000 000 |
0 |
0 |
||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Sportöltöző konténer) |
15 748 000 |
0 |
0 |
||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
4 252 000 |
0 |
0 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
38 500 000 |
34 960 629 |
34 960 629 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (Önkormányzati ingatlan felújítása) |
32 122 000 |
27 528 054 |
27 528 054 |
||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa |
6 378 000 |
7 432 575 |
7 432 575 |
||||
|
031060 Bűnmegelőzés |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
|
Polgárőr Egyesület támogatása |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||||
|
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
1 950 000 |
1 950 000 |
1 950 000 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 950 000 |
1 950 000 |
1 950 000 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 950 000 |
1 950 000 |
1 950 000 |
||||
|
045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása |
34 700 000 |
11 777 089 |
11 777 089 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
4 700 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
3 300 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 600 000 |
800 000 |
800 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
900 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
900 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
179 089 |
179 089 |
||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Út jelző táblák) |
0 |
141 015 |
141 015 |
||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
38 074 |
38 074 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
30 000 000 |
9 398 000 |
9 398 000 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
23 622 000 |
7 400 000 |
7 400 000 |
||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa |
6 378 000 |
1 998 000 |
1 998 000 |
||||
|
047120 Piac üzemeltetés |
1 650 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 650 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 250 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
600 000 |
400 000 |
400 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
300 000 |
250 000 |
250 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
|
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
1 |
7 894 232 |
8 644 232 |
8 494 233 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
5 062 650 |
5 062 650 |
4 912 650 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
5 062 650 |
5 062 650 |
4 912 650 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 656 400 |
4 656 400 |
4 656 400 |
||||
|
K1103 |
Jutalom |
150 000 |
150 000 |
0 |
||||
|
K1104 |
Túlóra |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
||||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
681 582 |
681 582 |
681 583 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
658 145 |
658 145 |
658 145 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
23 438 |
23 438 |
23 438 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 150 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K313 |
Árubeszerzés |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
720 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
100 000 |
650 000 |
650 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
K33122 Gázenergia szolgáltatás |
0 |
550 000 |
550 000 |
|||||
|
K333 |
Bérleti ,lízing díjak |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||
|
K34 |
Kiküldetések,reklám és propagandakiadások |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
||||
|
K341 |
Kiküldetés kiadásai |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
||||
|
K342 |
Reklám és propaganda kiadások |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
300 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
300 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
300 710 800 |
433 447 644 |
435 570 205 |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
42 400 000 |
3 262 000 |
3 262 000 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
42 400 000 |
3 262 000 |
3 262 000 |
||||
|
K122 |
Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások |
42 400 000 |
3 262 000 |
3 262 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 960 800 |
381 654 |
381 654 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
4 960 800 |
381 654 |
381 654 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
44 550 000 |
81 611 511 |
83 054 102 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 000 000 |
1 550 000 |
2 992 591 |
||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 000 000 |
1 550 000 |
2 792 591 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
200 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
42 550 000 |
80 061 511 |
80 061 511 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
550 000 |
450 000 |
450 000 |
||||
|
K352 |
Fizetendő áfa |
42 000 000 |
79 611 511 |
79 611 511 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
36 800 000 |
56 982 063 |
57 662 033 |
||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Látogatóközpont) |
29 000 000 |
44 867 766 |
45 547 736 |
||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa (Látogatóközpont) |
7 800 000 |
12 114 297 |
12 114 297 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
172 000 000 |
291 210 416 |
291 210 416 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
162 500 000 |
280 071 946 |
280 071 946 |
||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa |
9 500 000 |
11 138 470 |
11 138 470 |
||||
|
064010 Közvilágítás |
34 300 000 |
34 300 000 |
34 300 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
34 300 000 |
34 300 000 |
34 300 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
27 300 000 |
27 300 000 |
27 300 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||
|
066010 Zöldterület kezelés |
1 |
9 866 424 |
10 166 424 |
9 968 003 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
4 861 050 |
4 861 050 |
4 662 629 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
4 861 050 |
4 861 050 |
4 662 629 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 904 800 |
3 904 800 |
3 904 800 |
||||
|
K1103 |
Jutalom |
150 000 |
150 000 |
0 |
||||
|
K1104 |
Túlmunkadíj |
600 000 |
600 000 |
707 829 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
156 250 |
156 250 |
0 |
||||
|
K1113 |
Egyéb személyi juttatások |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
655 374 |
655 374 |
655 374 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
631 936 |
631 936 |
631 936 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
23 438 |
23 438 |
23 438 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
4 350 000 |
4 650 000 |
4 650 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 950 000 |
1 950 000 |
1 950 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
600 000 |
900 000 |
900 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
600 000 |
900 000 |
900 000 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Látogatóközpont) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa (Látogatóközpont) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
18 |
164 241 992 |
156 558 244 |
140 051 837 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
95 600 000 |
98 700 000 |
78 625 448 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
91 100 000 |
91 100 000 |
72 609 983 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
79 000 000 |
79 000 000 |
62 737 427 |
||||
|
K1103 |
Jutalom |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
||||
|
K1104 |
Túlmunkadíj |
4 500 000 |
4 500 000 |
5 485 244 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 424 040 |
||||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
800 000 |
800 000 |
336 100 |
||||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
800 000 |
800 000 |
1 627 172 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
4 500 000 |
7 600 000 |
6 015 465 |
||||
|
K122 |
Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 415 465 |
||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
500 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 774 000 |
10 745 151 |
10 212 931 |
||||
|
K21 |
Szociális hozzájárulási adó |
12 324 000 |
9 195 151 |
8 602 488 |
||||
|
K25 |
Táppénz |
0 |
1 100 000 |
928 358 |
||||
|
K27 |
Munkaadót terhelő szja |
450 000 |
450 000 |
682 085 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
35 550 000 |
34 837 000 |
38 386 006 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
8 600 000 |
7 435 000 |
7 435 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
8 500 000 |
7 335 000 |
7 335 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 300 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 000 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
19 950 000 |
20 302 000 |
23 157 448 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
5 200 000 |
5 400 000 |
5 400 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||
|
K33122 Gázenergia szolgáltatás |
200 000 |
400 000 |
400 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
250 000 |
402 000 |
681 947 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
6 000 000 |
2 000 000 |
4 575 501 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
5 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
||||
|
K34 |
Kiküldetések,reklám és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
K341 |
Kiküldetés kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 700 000 |
5 700 000 |
6 393 558 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
5 500 000 |
5 500 000 |
6 138 685 |
||||
|
K352 |
Fizetendő áfa |
200 000 |
0 |
0 |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
200 000 |
254 873 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
-500 000 |
||||
|
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
-500 000 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
20 317 992 |
12 276 093 |
13 327 452 |
||||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
250 387 |
1 475 561 |
2 088 606 |
||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
15 748 000 |
8 190 654 |
8 473 859 |
||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa |
4 319 605 |
2 609 878 |
2 764 987 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa |
0 |
0 |
0 |
||||
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
0,75 |
5 906 201 |
5 916 201 |
5 807 201 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
2 843 388 |
2 843 388 |
2 734 388 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
2 843 388 |
2 843 388 |
2 734 388 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 617 200 |
2 617 200 |
2 617 200 |
||||
|
K1102 |
Jutalom |
109 000 |
109 000 |
0 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
117 188 |
117 188 |
117 188 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 813 |
32 813 |
32 813 |
||||
|
K21 |
Szociális hozzájárulási adó |
15 234 |
15 234 |
15 234 |
||||
|
Munkaadót terhelő szja |
17 578 |
17 578 |
17 578 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 260 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
|
Készletbeszerzés |
100 000 |
115 000 |
115 000 |
|||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
50 000 |
65 000 |
65 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
300 000 |
295 000 |
295 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
150 000 |
145 000 |
145 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 560 000 |
1 560 000 |
1 560 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|||||
|
K33122 Gázenergia szolgáltatás |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
770 000 |
770 000 |
770 000 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások |
770 000 |
770 000 |
770 000 |
||||
|
072311 Fogorvosi alapellátás |
5 030 000 |
5 444 218 |
5 444 218 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 530 000 |
1 880 000 |
1 880 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 250 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
1 200 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
|
K33122 Gázenergia szolgáltatás |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
50 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
350 000 |
350 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
64 218 |
64 218 |
||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
50 565 |
50 565 |
||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa |
0 |
13 653 |
13 653 |
||||
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
925 000 |
1 180 000 |
1 180 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
925 000 |
1 180 000 |
1 180 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
20 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
20 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
135 000 |
140 000 |
140 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
80 000 |
85 000 |
85 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
630 000 |
730 000 |
730 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
530 000 |
630 000 |
630 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
400 000 |
500 000 |
500 000 |
|||||
|
K33122 Gázenergia szolgáltatás |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
140 000 |
210 000 |
210 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
140 000 |
210 000 |
210 000 |
||||
|
081030 Sportlétesítmények működtetése |
490 000 |
490 000 |
490 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
490 000 |
490 000 |
490 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
370 000 |
370 000 |
370 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
||||
|
081041 Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
|
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
5 |
102 902 250 |
96 807 199 |
95 611 832 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
34 425 000 |
34 025 000 |
33 629 633 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
33 725 000 |
33 725 000 |
33 329 633 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
||||
|
K1103 |
Normatív jutalom |
700 000 |
700 000 |
0 |
||||
|
K1104 |
Túlmunkadíj |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 777 269 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
||||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
800 000 |
800 000 |
827 364 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatás |
700 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogyviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
500 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 677 250 |
4 625 250 |
3 825 250 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
4 662 250 |
4 610 250 |
3 810 250 |
|||||
|
Táppénz |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
63 800 000 |
57 168 489 |
57 168 489 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
8 100 000 |
8 100 000 |
8 100 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
26 800 000 |
25 300 000 |
25 300 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
7 300 000 |
7 300 000 |
7 300 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
|||||
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
7 500 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
28 500 000 |
23 368 489 |
23 368 489 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
||||
|
K352 |
Fizetendő áfa |
20 000 000 |
14 868 489 |
14 868 489 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
988 460 |
988 460 |
||||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
28 315 |
28 315 |
||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
750 000 |
750 000 |
||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa |
0 |
210 145 |
210 145 |
||||
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
630 000 |
670 000 |
670 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
630 000 |
670 000 |
670 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||
|
Könyv, folyóirat |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
30 000 |
70 000 |
70 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
30 000 |
70 000 |
70 000 |
||||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
1 |
8 199 228 |
9 604 229 |
9 466 553 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
4 741 850 |
4 741 850 |
4 591 850 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
4 741 850 |
4 741 850 |
4 591 850 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 185 600 |
4 185 600 |
4 185 600 |
||||
|
K1103 |
Jutalom |
150 000 |
150 000 |
0 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
||||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
607 378 |
607 379 |
607 379 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
583 941 |
583 941 |
583 941 |
|||||
|
Táppénz |
||||||||
|
Munkaadót terhelő szja |
23 438 |
23 438 |
23 438 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 850 000 |
4 255 000 |
4 267 324 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
300 000 |
470 000 |
470 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
270 000 |
270 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
250 000 |
260 000 |
272 324 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
100 000 |
110 000 |
122 324 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 700 000 |
2 610 000 |
2 610 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
1 300 000 |
2 150 000 |
2 150 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
1 000 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
|
K33122 Gázenergia szolgáltatás |
50 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
250 000 |
550 000 |
550 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
150 000 |
210 000 |
210 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
600 000 |
915 000 |
915 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
600 000 |
915 000 |
915 000 |
||||
|
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység |
1 |
5 760 728 |
5 760 728 |
5 771 771 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
5 041 850 |
5 041 850 |
5 052 893 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
5 041 850 |
5 041 850 |
5 052 893 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 185 600 |
4 185 600 |
4 185 600 |
||||
|
K1103 |
Jutalom |
150 000 |
150 000 |
0 |
||||
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, túlóra díj |
550 000 |
550 000 |
711 043 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
||||
|
K1113 |
Egyéb személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
678 878 |
678 878 |
678 878 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
655 440 |
655 440 |
655 440 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
23 438 |
23 438 |
23 438 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||||
|
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység |
0,25 |
1 395 143 |
1 395 143 |
1 356 078 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
1 017 065 |
1 017 065 |
978 000 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
39 065 |
39 065 |
0 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
39 065 |
39 065 |
0 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatás |
978 000 |
978 000 |
978 000 |
||||
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogyviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások |
0 |
0 |
978 000 |
||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
978 000 |
978 000 |
0 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
138 078 |
138 078 |
138 078 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
132 218 |
132 218 |
132 218 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
5 860 |
5 860 |
5 860 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
||||
|
082092 Közművelődés |
2,5 |
38 194 400 |
50 863 133 |
50 750 351 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
14 165 625 |
13 365 625 |
13 511 362 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
13 165 625 |
13 165 625 |
12 790 625 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
12 300 000 |
12 300 000 |
12 300 000 |
||||
|
K1103 |
Jutalom |
375 000 |
375 000 |
0 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
390 625 |
390 625 |
390 625 |
||||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatás |
1 000 000 |
200 000 |
720 737 |
||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 000 000 |
200 000 |
720 737 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 900 125 |
1 796 125 |
1 196 125 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
1 841 531 |
1 737 531 |
1 137 531 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
58 594 |
58 594 |
58 594 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
21 970 000 |
34 957 050 |
35 298 531 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
400 000 |
400 000 |
412 325 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
200 000 |
200 000 |
212 325 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
16 420 000 |
26 568 819 |
26 812 786 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
970 000 |
1 570 000 |
1 570 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
600 000 |
800 000 |
800 000 |
|||||
|
K33122 Gázenergia szolgáltatás |
120 000 |
220 000 |
220 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
250 000 |
550 000 |
550 000 |
|||||
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
100 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
15 000 000 |
24 448 819 |
24 692 786 |
||||
|
K34 |
Kiküldetések,reklám és propagandakiadások |
450 000 |
656 050 |
741 239 |
||||
|
K341 |
Kiküldetés kiadásai |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K342 |
Reklám és propaganda kiadások |
400 000 |
606 050 |
691 239 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 700 000 |
4 332 181 |
4 332 181 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 500 000 |
4 132 181 |
4 132 181 |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
158 650 |
744 333 |
744 333 |
||||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
125 000 |
259 313 |
259 313 |
||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
0 |
326 776 |
326 776 |
||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa |
33 650 |
158 244 |
158 244 |
||||
|
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés |
6 360 000 |
5 690 000 |
5 869 696 |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
2 000 000 |
1 700 000 |
1 879 696 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatás |
2 000 000 |
1 700 000 |
1 879 696 |
||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
2 000 000 |
1 700 000 |
1 879 696 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
760 000 |
390 000 |
390 000 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
460 000 |
190 000 |
300 000 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
300 000 |
200 000 |
90 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||||
|
Egyéb anyagbeszerzés |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
Testvér városi-települési kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
0 |
||||
|
K4 |
Ellátottak juttatásai |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
|
K48 |
Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
|
Települési támogatás |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||
|
Kiadások összesen |
31 |
1 125 790 027 |
1 225 080 403 |
1 267 705 075 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
238 307 224 |
200 769 224 |
180 200 144 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 306 630 |
24 172 636 |
22 240 417 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
299 895 000 |
330 374 557 |
340 003 202 |
||||
|
K4 |
Ellátottak juttatásai |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
124 074 502 |
142 560 622 |
178 420 087 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
78 776 642 |
72 168 873 |
73 900 202 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
240 500 000 |
335 569 045 |
335 569 045 |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
106 930 030 |
113 465 446 |
131 371 978 |
||||
|
Kiadások összesen |
1 125 790 028 |
1 225 080 403 |
1 267 705 075 |
|||||
6. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam igazgatási felad. |
Összesen |
|
011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev |
134 337 300 |
134 337 300 |
||
|
018010 Önkormányzatok elszámolás a központi költségvetéssel |
868 027 |
868 027 |
||
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
24 934 752 |
24 934 752 |
||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
200 002 010 |
200 002 010 |
||
|
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
3 483 286 |
3 483 286 |
||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok |
70 450 634 |
70 450 634 |
||
|
031060 Bűnmegelőlegezés |
500 000 |
500 000 |
||
|
032020 Tűz-és katasztrófavédelmi tevékenység |
1 950 000 |
1 950 000 |
||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
|||
|
042120 Mezőgazdasági támogatások |
0 |
|||
|
045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása |
11 777 089 |
11 777 089 |
||
|
047120 Piac üzemeltetés, fenntartás |
1 400 000 |
1 400 000 |
||
|
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
8 494 233 |
8 494 233 |
||
|
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások |
0 |
|||
|
062020 Területfejlesztési projektek és támogatások |
435 570 205 |
435 570 205 |
||
|
064010 Közvilágítás |
34 300 000 |
34 300 000 |
||
|
066010 Zöldterület kezelés |
9 968 003 |
9 968 003 |
||
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
140 051 837 |
140 051 837 |
||
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
5 807 201 |
5 807 201 |
||
|
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
|||
|
072311 Fogorvosi alapellátás |
5 444 218 |
5 444 218 |
||
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 180 000 |
1 180 000 |
||
|
081030 Sportlétesítmények működtetése |
490 000 |
490 000 |
||
|
081041 Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
|
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
95 611 832 |
95 611 832 |
||
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
670 000 |
670 000 |
||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
9 466 553 |
9 466 553 |
||
|
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység |
5 771 771 |
5 771 771 |
||
|
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység |
1 356 078 |
1 356 078 |
||
|
082092 Közművelődés |
50 750 351 |
50 750 351 |
||
|
086030 Nemzetközi kultúrális együttműködés |
5 869 696 |
5 869 696 |
||
|
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
0 |
||
|
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
||
|
107051 Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
||
|
107052 Házi segítségnyújtás |
0 |
|||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
|
Kiadások összesen |
648 604 357 |
619 100 718 |
0 |
1 267 705 075 |
7. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Kiemelt előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2025. november |
Módosított előirányzat 2026. május |
|
Beruházások |
|||
|
Látogatóközpont tárgyi eszköz beszerzés (TOP pályázat) |
29 000 000 |
44 867 766 |
45 547 736 |
|
Informatikai eszközök beszerzése (Város) |
250 387 |
1 475 561 |
2 088 606 |
|
Hivatal eszköz beszerzések |
1 181 100 |
735 919 |
735 919 |
|
Informatikai eszközök beszerzése (Közművelődés) |
125 000 |
259 313 |
259 313 |
|
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
1 802 337 |
0 |
|
Községgazdálkodás eszköz beszerzés |
15 748 000 |
8 190 654 |
8 473 859 |
|
Strand informatikai eszköz beszerzés |
0 |
28 315 |
28 315 |
|
Strand egyéb eszköz beszerzés |
0 |
750 000 |
750 000 |
|
Egyéb eszköz beszerzés (fogorvosi alapellátás) |
0 |
50 565 |
50 565 |
|
Egyéb tárgyi eszközt beszerzése (Közművelődés) |
0 |
0 |
326 776 |
|
Sport öltöző konténerek |
15 748 000 |
0 |
0 |
|
Útjelző táblák |
0 |
141 015 |
141 015 |
|
Beruházás nettó összesen |
62 052 487 |
58 301 445 |
58 402 104 |
|
Beruházás Áfa |
16 724 155 |
15 342 989 |
15 498 098 |
|
Beruházás Bruttó összesen |
78 776 642 |
73 644 434 |
73 900 202 |
|
Beruházások összesen K6 össz. |
78 776 642 |
73 644 434 |
73 900 202 |
|
Felújítások |
|||
|
Önkormányzati ingatlanok felújítása |
23 622 000 |
3 796 254 |
10 196 254 |
|
Tervezési költségek |
8 500 000 |
6 400 000 |
0 |
|
Utak, járdák felújítása |
23 622 000 |
7 400 000 |
7 400 000 |
|
Sport öltöző konténerek |
0 |
17 331 800 |
17 331 800 |
|
Látogatóközpont kialakítása (TOP pályázat) |
127 000 000 |
245 581 001 |
242 131 001 |
|
Rózsakert felújítása (TOP pályázat) |
35 500 000 |
32 050 000 |
35 500 000 |
|
Versenyképes járások program (I. ütem) |
0 |
2 440 945 |
2 440 945 |
|
Felújítások Nettó összesen: |
218 244 000 |
315 000 000 |
315 000 000 |
|
Felújítások Áfája |
22 256 000 |
20 569 045 |
20 569 045 |
|
Felújítások összesen K7 össz. |
240 500 000 |
335 569 045 |
335 569 045 |
|
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7 ) |
319 276 642 |
409 213 479 |
409 469 247 |
|
Felhalmozási kiadások összesen Bruttó |
319 276 642 |
409 213 479 |
409 469 247 |
8. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Teljesítés 2023.év |
Teljesítés 2024.év |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025. november |
Módosított előirányzat 2026. május |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások áh belülről |
146 904 061 |
139 107 783 |
188 152 604 |
200 165 205 |
217 668 735 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
196 713 406 |
222 357 546 |
189 500 000 |
231 500 000 |
231 500 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
233 725 731 |
219 863 333 |
215 209 900 |
215 346 400 |
215 346 400 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 376 745 |
2 072 663 |
50 000 |
517 227 |
517 227 |
|
Működési célú bevételek összesen |
582 719 943 |
583 401 325 |
592 912 504 |
647 528 832 |
665 032 362 |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
150 935 277 |
169 402 933 |
238 307 224 |
200 769 224 |
180 200 144 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
19 611 996 |
21 047 716 |
31 306 630 |
24 172 636 |
22 240 417 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
287 599 115 |
266 305 041 |
299 895 000 |
330 374 557 |
340 003 202 |
|
K4 |
Ellátottak juttatásai |
3 160 195 |
4 422 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
132 168 864 |
137 111 784 |
124 074 502 |
142 560 622 |
178 420 087 |
|
Működési célú kiadások összesen |
593 475 447 |
598 289 474 |
699 583 356 |
703 877 039 |
726 863 850 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
132 829 506 |
1 015 725 223 |
210 000 000 |
279 574 047 |
289 695 189 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
132 829 506 |
1 015 725 223 |
210 000 000 |
279 574 047 |
289 695 189 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
23 926 125 |
4 671 883 |
106 930 030 |
113 465 446 |
131 371 978 |
|
Finanszírozási kiadások összesen |
23 926 125 |
4 671 883 |
106 930 030 |
113 465 446 |
131 371 978 |
|
9. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Teljesítés 2023.év |
Teljesítés 2024.év |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025. november |
Módosított előirányzat 2026. május |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államh belülről |
910 605 537 |
92 541 456 |
252 877 524 |
262 977 524 |
277 977 524 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
18 689 606 |
374 051 |
70 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
944 295 143 |
92 915 507 |
322 877 524 |
297 977 524 |
312 977 524 |
|
|
K6 |
Beruházások |
6 629 263 |
21 321 002 |
78 776 642 |
72 168 873 |
73 900 202 |
|
K7 |
Felújítások |
23 461 355 |
453 820 466 |
240 500 000 |
335 569 045 |
335 569 045 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
30 090 618 |
475 141 468 |
319 276 642 |
407 737 918 |
409 469 247 |
|
|
Bevételek összesen |
1 659 844 592 |
1 692 042 055 |
1 125 790 028 |
1 225 080 403 |
1 267 705 075 |
|
|
Kiadások összesen |
647 492 190 |
1 078 102 825 |
1 125 790 028 |
1 225 080 403 |
1 267 705 075 |
|
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
