Kifejezéskereső
Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 7/2026. (IX. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása
a Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
2026.09.22.
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a képviselő-testület negyedévenként, a döntése szerinti időpontban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
Az önkormányzat 2026. évi költségvetését a közgyűlés 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelete szabályozza.
A költségvetés módosítására – a közgyűlés munkatervében foglaltak alapján – első alkalommal kerül sor az alábbi tényezők alapján:
BEVÉTELEK
A vármegye 2026. évi módosított bevételi főösszege 4 492 316 588 Ft, amely már a hivatal finanszírozásából adódó halmozódás korrekcióját is tartalmazza.
A fő összeg módosításának indoka, hogy a II. negyedév végéig rendelkezésre álló adatok alapján 29 010 948 Ft-tal nő a bevételi előirányzat.
A fő összeg módosításának indoka, hogy a II. negyedév végéig rendelkezésre álló adatok alapján 29 010 948 Ft-tal nő a bevételi előirányzat.
A növekedés oka:
|
Önkormányzat működési támogatásai |
0 Ft |
|
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
29 010 948 Ft |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
|
Közhatalmi bevételek |
0 Ft |
|
Működési bevételek |
0 Ft |
|
Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
|
Előző évi maradvány igénybevétel |
0 Ft |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 Ft |
|
Bevételek összesen |
29 010 948 Ft |
Az államháztartáson belüli egyéb működési támogatások bevételi előirányzata
29 010 948 Ft-tal emelkedett
- Önkormányzat: + 12 373 328 Ft
- otthontámogatás + 12 373 328 Ft
- Hivatal: + 16 637 620 Ft
- 2026. évi OGY választás + 16 298 620 Ft
- időközi választás + 339 000 Ft
KIADÁSOK
A kiadások összesített módosított előirányzata – a bevételekhez igazodva – szintén 4 492 316 588 Ft. A mostani módosítás összességében 29 010 948 Ft-tal növeli a kiadási előirányzatot is.
|
Személyi juttatások |
23 600 599 Ft |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 051 399 Ft |
|
Dologi kiadások |
-17 350 462 Ft |
|
Egyéb működési célú kiadások |
-4 946 579 Ft |
|
Beruházások |
3 456 586 Ft |
|
Felújítások |
7 206 793 Ft |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
21 699 405 Ft |
|
Tartalék |
-8 706 793 Ft |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 Ft |
|
Kiadások összesen |
29 010 948 Ft |
A fenti változások magyarázata röviden:
1. Személyi juttatások kiadási előirányzata 23 600 599 Ft-tal emelkedett
- Az önkormányzat: + 3 373 321 Ft
- otthontámogatás 4 000 000 Ft
- GYIA-KÁB pályázatnál tervezett megbízási díj átvezetése ÁH-on kívüli működési támogatás előirányzathoz - 626 679 Ft
- A hivatal: + 20 227 278 Ft
- 2026.évi OGY választás + 14 260 614 Ft
- időközi választás + 300 000 Ft
- otthon támogatás + 5 666 664 Ft
2. Munkaadói járulékok kiadási előirányzata 4 051 399 Ft-tal emelkedett
- Önkormányzat: + 1 046 679 Ft
- Otthontámogatás utáni járulék + 1 120 000 Ft
- GYIA-KÁB pályázatnál tervezett járulék átvezetése ÁH-on kívüli működési támogatás előirányzathoz – 73 321 Ft
- Hivatal: +3 004 720 Ft
- 2026. OGY választás + 1 379 056 Ft
- időközi választás + 39 000 Ft
- otthontámogatás utáni járulék + 1 586 664 Ft
3. Dologi kiadások előirányzata 17 350 462 Ft csökkent
- Önkormányzat: – 17 849 416 Ft
- átcsoportosítás ÁH-on belüli működési támogatási előirányzathoz - 16 052 826 Ft (-8 900 000 Ft GYIA-KÁB pályázat – 7 152 826 Ft Versenyképes Járások Program)
- átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzathoz: - 3 296 590 Ft (Versenyképes Járások Program)
- KGÖ bírság + 1500 000 Ft
- A hivatal: + 498 954 Ft
- 2026 OGY választás + 658 950 Ft
- Átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzathoz – 159 996 Ft
4. Egyéb működési célú kiadás előirányzata 4 946 579 Ft-tal csökkent
Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre kiadási előirányzat 14 852 826 Ft-tal emelkedett
- Az önkormányzat: +14 852 826 Ft
- GYIA-KÁB pályázat támogatás + 7 700 000 Ft
- Versenyképes Járások Program támogatás visszafizetés + 7 152 826 Ft
- A hivatal: 0 Ft
Egyéb működési célú támogatás álamháztartáson kívülre kiadási előirányzat 19 799 405 Ft-tal csökkent
- Önkormányzat: -19 799 405 Ft
- átcsoportosítás egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre kiadási előirányzathoz – 21 699 405 Ft (Élő Delta Zöld energia Szigetközbe Program)
- átcsoportosítás személyi juttatások előirányzatból + 626 679 Ft (GYIA KÁB pályázat)
- átcsoportosítás munkaadót terhelő járulékok előirányzatból + 73 321 Ft (GYIA KÁB pályázat)
- átcsoportosítás dologi kiadás előirányzatból + 1 200 000 Ft (GYIA KÁB pályázat)
- Hivatal 0 Ft
5. Beruházási kiadások előirányzata 3 456 586 Ft-tal emelkedett
- Önkormányzat: + 3 296 590 Ft
átcsoportosítás dologiból + 3 296 590 Ft (Versenyképes Járás Program tárgyi eszközök)
- Hivatal: + 159 996 Ft
- átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból + 159 996 Ft (e-személyi olvasó 10 db)
6. Felújítások előirányzata 7 206 793 Ft-tal emelkedett
- Önkormányzat + 7 206 793 Ft
- átcsoportosítás tartalékból + 7 206 793 Ft (Töltésszer u. 20. nyílászáró csere)
- Hivatal 0 Ft
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 21 699 405 Ft-tal emelkedett
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre kiadási előirányzat nem változott
- Önkormányzat: 0 Ft
- Hivatal: 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 21 699 405 Ft-tal emelkedett
- Önkormányzat: + 21 699 405 Ft
- átcsoportosítás működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatból + 21 699 405 Ft
- Hivatal 0 Ft
8. Tartalék előirányzat – 8 706 793 Ft-tal csökkent
- Önkormányzat – 8 706 793 Ft
- Töltésszer u. 20. nyílászáró csere – 7 206 793 Ft
- KGÖ közbeszerzési bírság – 1 500 000 Ft
A módosítás a rendeletben érinti a Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata és a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzati Hivatal:
- 1. számú mellékletét
- 2. számú mellékletét
- 3 számú mellékletét
- 4. számú mellékletét
- 5. számú mellékletét
- 6. számú mellékletét
- 7. számú mellékletét
- 8. számú mellékletét
- 9. számú mellékletét.
