Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete

1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló, többszörösen módosított 1/2025.(II.17.) önkormányzat rendelet teljesítését 4.207.123.557,- Ft bevételi főösszeggel, illetőleg 3.946.812.962,- Ft kiadási főösszeggel jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi zárszámadás működési és felhalmozási bevételeinek, kiadásainak mérlegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. § (1) Az önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. évben teljesített bevételeit jogcímenként e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) A 2025. évi működési bevételek összege 926.083.323,- Ft-ra teljesült, amelyből az önkormányzat saját forrású, illetve az irányítása alá tartozó költségvetési szervek tárgyévben elért működési bevételeinek összege 126.811.859,- Ft.

(3) A 2025. évi felhalmozási bevételek összege 18.003.430,- Ft-ra teljesült.

(4) Az önkormányzat 2025. évi pénzeszközeinek változását e rendelet 3. melléklete mutatja be.

(5) A folyószámlák kamataiból származó bevétel 1.194.202,- Ft összegben realizálódott.

(6) Az önkormányzat által bevezetett helyi adók, továbbá a gépjárműadó alakulását, a 2025. évre elszámolt értékvesztéssel együtt e rendelet 4. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület a mérleg szerinti adóhátralék összegét 44.887.293,- Ft-ban állapítja meg.

(7) Az önkormányzat szociális juttatásainak alakulását e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzatot 2025. évben megillető általános és ágazati támogatások elszámolását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzatot az (1) bekezdésben foglaltak alapján az éves költségvetési törvényben megállapított tervezethez viszonyítva az egyes jogcímeken igénybe vett és a tényleges feladatmutató alapján befizetés nem terheli.

(3) Az önkormányzatot 2025. évben megillető kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évben teljesített kiadásait jogcímenként e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) A 2025. évi működési kiadások összege 3.570.295.383,- Ft-ra teljesült, amelyből 531.238.855,- Ft a személyi juttatások összege, ami után 71.271.667,- Ft munkaadókat terhelő járulék került kifizetésre.

(3) A 2025. évi felhalmozási kiadások összege 376.517.579,- Ft-ra teljesült, ebből az önkormányzat fejlesztési célú kiadásainak összege 372.839 ezer Ft, amelynek felhasználását e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(4) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló 2025. évi programok teljesítését e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által 2025. évre a helyi kezdeményezések támogatásának teljesítését e rendelet 10. melléklete mutatja be.

5. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei, több éves kihatással járó feladatainak teljesítését e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2025. évi közvetett támogatásait e rendelet 12. melléklete mutatja be.

(3) Az intézmények Európai Uniós támogatással megvalósuló programjait e rendelet 13. melléklete mutatja be.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2025. évi követeléseit és kötelezettségeit e rendelet 14. melléklete részletezi.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési intézményei 2025. december 31-i állapot szerinti vagyonát e rendelet 15. mellékletében kimutatott mérlegadatok alapján (eszközök, források) 4.657.874.233,- Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat vagyonának részletes bemutatását e rendelet 16. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és költségvetési intézményei 2025. évi ingatlanvagyonának összehasonlító kimutatását e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek alakulását e rendelet 18. melléklete mutatja be.

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési intézményei 2025. évi mérleg szerinti eredményét 25.425.405,- Ft összegben, e rendelet 19. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési intézményei 2025. évi maradványát 260.309.995,- Ft összegben, e rendelet 20. melléklete szerint hagyja jóvá.

8. § (1) . (1) A képviselő-testület Bordány Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetésének teljesítését 3.592.076.096,- Ft bevételi összeggel, illetőleg 3.336.673.279,- Ft kiadási összeggel jóváhagyja.

(2) A 2025. év folyamán teljesült működési és felhalmozási bevételeket, kiadásokat; illetve a foglalkoztatottak létszám kimutatását e rendelet 21. melléklete részletezi.

(3) A 2025. évi működési bevételek összege 876.285.224,- Ft-ra teljesült.

(4) A 2025. évi felhalmozási bevételek összege 481.041.022,- Ft-ra teljesült.

(5) A finanszírozási bevételek összege 2.234.749.850,- Ft, melyből 219.920.731,- Ft előző évi pénzmaradvány.

(6) A 2025. évi működési kiadások összege 389.086.406,- Ft-ra teljesült, amelyből 123.883.639,- Ft a személyi juttatások összege, ami után 15.682.365,- Ft munkaadókat terhelő járulék került kifizetésre.

(7) A 2025. évi felhalmozási kiadások összege 373.109.354,- Ft-ra teljesült.

(8) A képviselő-testület a Bordány Nagyközség Önkormányzatának 2025. december 31-i állapot szerinti vagyonát e rendelet 22. mellékletében kimutatott mérlegadatok alapján (eszközök, források) 4.303.548.698,- Ft-ban állapítja meg.

(9) A 2025. évi immateriális javak és tárgyi eszközök alakulását, az intézmény vagyonának részletes bemutatását e rendelet 23. melléklete tartalmazza.

(10) Az intézmény használatában lévő 2025. évi ingatlanvagyonának összehasonlító kimutatását e rendelet 24. melléklete tartalmazza.

(11) Az intézmény 2025. évi pénzeszközeinek változását e rendelet 25. melléklete mutatja be.

(12) A 2025. évi követeléseket és kötelezettségeket e rendelet 26. melléklete részletezi.

(13) A képviselő-testület az intézmény 2025. évi mérleg szerinti eredményét 33.770.051,- Ft összegben, e rendelet 27. melléklete szerint hagyja jóvá.

(14) A képviselő-testület az intézmény 2025. évi maradványát 255.402.817,- Ft összegben, e rendelet 28. melléklete szerint hagyja jóvá.

9. § (1) (1) A képviselő-testület a Bordányi Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetésének teljesítését 103.801.059,- Ft bevételi összeggel, illetőleg 103.056.342,- Ft kiadási összeggel jóváhagyja.

(2) A 2025. év folyamán teljesült működési és felhalmozási bevételeket, kiadásokat; illetve a foglalkoztatottak létszám kimutatását e rendelet 29. melléklete részletezi.

(3) A 2025. évi működési bevételek összege 1.590.772,- Ft-ra teljesült.

(4) A 2025. évi felhalmozási bevétele nem volt.

(5) A finanszírozási bevételek összege 102.210.287,- Ft, melyből 126.239,- Ft előző évi pénzmaradvány.

(6) A 2025. évi működési kiadások összege 103.042.352,- Ft-ra teljesült, amelyből 81.692.514,- Ft a személyi juttatások összege, ami után 11.086.430,- Ft munkaadókat terhelő járulék került kifizetésre.

(7) A 2025. évi felhalmozási kiadások összege 13.990,- Ft-ra teljesült.

(8) A képviselő-testület a Bordányi Polgármesteri Hivatal 2025. december 31-i állapot szerinti vagyonát e rendelet 30. mellékletében kimutatott mérlegadatok alapján (eszközök, források) 44.898.942,- Ft-ban állapítja meg.

(9) A 2025. évi immateriális javak és tárgyi eszközök alakulását, az intézmény vagyonának részletes bemutatását e rendelet 31. melléklete tartalmazza.

(10) Az intézmény használatában lévő 2025. évi ingatlanvagyonának összehasonlító kimutatását e rendelet 32. melléklete tartalmazza.

(11) Az intézmény 2025. évi pénzeszközeinek változását e rendelet 33. melléklete mutatja be.

(12) A 2025. évi követeléseket és kötelezettségeket e rendelet 34. melléklete részletezi.

(13) A képviselő-testület az intézmény 2025. évi mérleg szerinti eredményét -2.402.112,- Ft összegben, e rendelet 35. melléklete szerint hagyja jóvá.

(14) A képviselő-testület az intézmény 2025. évi maradványát 744.717,- Ft összegben, e rendelet 36. melléklete szerint hagyja jóvá.

10. § (1) . (1) A képviselő-testület az Wagner Viktória Szociális Központ 2025. évi költségvetésének teljesítését 169.034.596,- Ft bevételi összeggel, illetőleg 166.798.155,- Ft kiadási összeggel jóváhagyja.

(2) A 2025. év folyamán teljesült működési és felhalmozási bevételeket, kiadásokat; illetve a foglalkoztatottak létszám kimutatását e rendelet 37. melléklete részletezi.

(3) A 2025. évi működési bevételek összege 29.442.338,- Ft-ra teljesült.

(4) A 2025. évi felhalmozási bevétele nem volt az intézménynek.

(5) A finanszírozási bevételek összege 139.592.258,- Ft, melyből 848.676,- Ft előző évi pénzmaradvány.

(6) A 2025. évi működési kiadások összege 166.373.912,- Ft-ra teljesült, amelyből 96.357.122,- Ft a személyi juttatások összege, ami után 13.326.119,- Ft munkaadókat terhelő járulék került kifizetésre.

(7) A 2025. évi felhalmozási kiadások összege 424.243,- Ft-ra teljesült.

(8) A képviselő-testület a Wagner Viktória Szociális Központ 2025. december 31-i állapot szerinti vagyonát e rendelet 38. mellékletében kimutatott mérlegadatok alapján (eszközök, források) 87.844.590,- Ft-ban állapítja meg.

(9) A 2025. évi immateriális javak és tárgyi eszközök alakulását, az intézmény vagyonának részletes bemutatását e rendelet 39. melléklete tartalmazza.

(10) Az intézmény használatában lévő 2025. évi ingatlanvagyonának összehasonlító kimutatását e rendelet 40. melléklete tartalmazza.

(11) Az intézmény 2025. évi pénzeszközeinek változását e rendelet 41. melléklete mutatja be.

(12) A 2025. évi követeléseket és kötelezettségeket e rendelet 42. melléklete részletezi.

(13) A képviselő-testület az intézmény 2025. évi mérleg szerinti eredményét -2.045.940,- Ft összegben, e rendelet 43. melléklete szerint hagyja jóvá.

(14) A képviselő-testület az intézmény 2025. évi maradványát 2.236.441,- összegben, e rendelet 44. melléklete szerint hagyja jóvá.

11. § (1) A képviselő-testület az Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde 2025. évi költségvetésének teljesítését 342.211.806,- Ft bevételi összeggel, illetőleg 340.285.186,- Ft kiadási összeggel jóváhagyja.

(2) A 2025. év folyamán teljesült működési és felhalmozási bevételeket, kiadásokat; illetve a foglalkoztatottak létszám kimutatását e rendelet 45. melléklete részletezi.

(3) A 2025. évi működési bevételek összege 18.064.989,- Ft-ra teljesült.

(4) A felhalmozási célú bevétele nem volt.

(5) A finanszírozási bevételek összege 323.446.817,- Ft, melyből 690.027,- Ft előző évi pénzmaradvány.

(6) A 2025. évi működési kiadások összege 337.315.194,- Ft-ra teljesült, amelyből 229.305.580,- Ft a személyi juttatások összege, ami után 31.176.753,- Ft munkaadókat terhelő járulék került kifizetésre.

(7) A 2025. évi felhalmozási kiadások összege 2.969.992,- Ft-ra teljesült.

(8) A képviselő-testület az Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde 2025. december 31-i állapot szerinti vagyonát e rendelet 46. mellékletében kimutatott mérlegadatok alapján (eszközök, források) 221.582.003,- Ft-ban állapítja meg.

(9) A 2025. évi immateriális javak és tárgyi eszközök alakulását, az intézmény vagyonának részletes bemutatását e rendelet 47. melléklete tartalmazza.

(10) Az intézmény használatában lévő 2025. évi ingatlanvagyonának összehasonlító kimutatását e rendelet 48. melléklete tartalmazza.

(11) Az intézmény 2025. évi pénzeszközeinek változását e rendelet 49. melléklete mutatja be.

(12) A 2025. évi követeléseket és kötelezettségeket e rendelet 50. melléklete részletezi.

(13) A képviselő-testület az intézmény 2025. évi mérleg szerinti eredményét -3.896.594,- Ft összegben, e rendelet 51. melléklete szerint hagyja jóvá.

(14) A képviselő-testület az intézmény 2025. évi maradványát 1.926.020,- Ft összegben, e rendelet 52. melléklete szerint hagyja jóvá.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2031. május 31-én hatályát veszti.