Kifejezéskereső
Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet megalkotásának célja az önkormányzat éves gazdálkodása kereteinek meghatározása, a 2025. évi költségvetés módosítása.
[2] Csögle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A képviselő-testület a 2025. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi főösszegét 225.969.889 forintban,
b) kiadási főösszegét 225.969.889 forintban állapítja meg.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
2 |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||
|
3 |
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
31 427 326 |
36 371 219 |
K1 |
Személyi juttatások |
39 401 796 |
41 920 881 |
|
5 |
B112 |
Közoktatási feladatok támogatása ( B112) |
56 934 252 |
63 703 333 |
||||
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
46 647 383 |
44 113 346 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 123 966 |
4 069 049 |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 783 964 |
2 783 964 |
K3 |
Dologi kiadások |
74 505 134 |
69 454 355 |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
11 676 264 |
1 360 170 |
||||
|
9 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
16 673 230 |
21 424 630 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 500 000 |
5 894 995 |
|
10 |
0 |
0 |
K5 |
elvonások és visszafizetések |
6 874 400 |
921 738 |
||
|
11 |
B2 |
Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül |
0 |
12 460 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh.belül |
63 917 456 |
62 785 486 |
|
12 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
6 800 000 |
5 346 884 |
K6 |
Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül |
580 000 |
217 161 |
|
13 |
B4 |
Működési bevételek |
23 991 305 |
19 862 225 |
K7 |
Beruházások |
0 |
1 121 447 |
|
14 |
B7 |
Működés c. átvett pénze. |
0 |
212153 |
K9 |
Felújítások |
0 |
|
|
15 |
B7 |
Felhalm.c. visszatérítendő támogatások (B74) |
0 |
300 000 |
Finanszírozási kiadások |
4 344 061 |
4 344 061 |
|
|
16 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
12 750 741 |
18 241 965 |
tartalék |
12 437 652 |
35 240 716 |
|
|
17 |
B 1-8 |
BEVÉTELEK ÖSSZSEN |
209 684 465 |
226 179 889 |
K 1-9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
209 684 465 |
225 969 889 |
2. melléklet a 7/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
|
2 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
3 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
24 059 306 |
25 654 850 |
|
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
|
|
5 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
121 366 |
|
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
24 059 306 |
25 776 216 |
|
7 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
15 282 490 |
16 069 665 |
|
8 |
Külső személyi juttatások (K12) |
60 000 |
75 000 |
|
9 |
Személyi juttatások (K1) |
39 401 796 |
41 920 881 |
|
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 123 966 |
4 069 049 |
|
11 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
50 000 |
0 |
|
12 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 190 000 |
4 556 367 |
|
13 |
Készletbeszerzés |
6 240 000 |
4 556 367 |
|
14 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
410 000 |
403 815 |
|
15 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
270 000 |
169 472 |
|
16 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
680 000 |
573 287 |
|
17 |
Villamos energia (K3311) |
5 350 000 |
4 529 875 |
|
18 |
Gáz energia(K3312) |
460 000 |
557 028 |
|
19 |
Víz díj (K3314) |
395 000 |
224 840 |
|
20 |
Közüzemi díjak (K331) |
6 205 000 |
5 311 743 |
|
21 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
36 750 000 |
35 806 531 |
|
22 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
|
|
23 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
660 000 |
1 238 122 |
|
24 |
Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336) |
325 000 |
252 654 |
|
25 |
Közvetített szolgáltatások ( K335) |
525 000 |
118 645 |
|
26 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
7 225 000 |
8 337 745 |
|
27 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
28 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
51 690 000 |
51 065 440 |
|
29 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
|
|
30 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
|
|
31 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
15 824 700 |
13 190 044 |
|
32 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
70 434 |
69 217 |
|
33 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
15 895 134 |
13 259 261 |
|
34 |
Dologi kiadások (K3) |
74 505 134 |
69 454 355 |
|
35 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
4 500 000 |
5 894 995 |
|
36 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
|
|
37 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
4 500 000 |
5 894 995 |
|
38 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 500 000 |
5 894 995 |
|
39 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
921 738 |
|
40 |
Elvonások és befizetések (K502) |
6 874 400 |
921 738 |
|
41 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
63 917 456 |
62 785 486 |
|
42 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
||
|
43 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
|
|
44 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
|
|
45 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
580 000 |
217 161 |
|
46 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
|
|
47 |
Tartalékok (K513) |
12 437 652 |
35 240 716 |
|
48 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
83 809 508 |
99 165 101 |
|
49 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
|
|
50 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) |
0 |
|
|
51 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
883 028 |
|
52 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
238 419 |
|
53 |
Beruházások (K6) |
0 |
1 121 447 |
|
54 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
|
|
55 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
|
|
56 |
Felújítások (=198+...+201) (K7) |
0 |
|
|
57 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
205 340 404 |
221 625 828 |
|
58 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
4 344 061 |
4344061 |
|
59 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
4 344 061 |
4344061 |
|
60 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
209 684 465 |
225 969 889 |
|
61 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
14 |
3. melléklet a 7/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
|
2 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
31 427 326 |
36 371 219 |
|
4 |
Közoktatási feladatok támogatása ( B112) |
56 934 252 |
63 703 333 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131) |
18 780 340 |
19 198 800 |
|
6 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
27 867 043 |
24 914 546 |
|
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 783 964 |
2 783 964 |
|
8 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
11 676 264 |
1 360 170 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
149 469 189 |
148 332 032 |
|
10 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
16 673 230 |
21 424 630 |
|
11 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
|
|
12 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
|
13 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
|
14 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
166 142 419 |
169 756 662 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
12 460 000 |
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
12 460 000 |
|
18 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
2 600 000 |
2 895 961 |
|
19 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
2 600 000 |
0 |
|
20 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
4 200 000 |
2 371 957 |
|
21 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
4 200 000 |
2 371 957 |
|
22 |
Gépjárműadók (B354) |
2 371 957 |
|
|
23 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
2 371 957 |
|
|
24 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
4 200 000 |
2 371 957 |
|
25 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
78 966 |
78 966 |
|
26 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
6 800 000 |
5 346 884 |
|
27 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
15 000 |
0 |
|
28 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 700 000 |
1 583 436 |
|
29 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
|
|
30 |
Ellátási díjak (B405) |
14 774 000 |
13 752 945 |
|
31 |
Továbbszámlázott szolgáltatások ( B403) |
3 001 805 |
1 440 221 |
|
32 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
500 |
5 000 |
|
33 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
4 500 000 |
3 080 623 |
|
34 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
35 |
Működési bevételek (B4) |
23 991 305 |
19 862 225 |
|
36 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
|
37 |
Műküdés c. visszatérítendő támogatás (B6) |
272 153 |
|
|
38 |
Felhalm.c. visszatérítendő támogatások (B74) |
0 |
30 000 |
|
39 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
196 933 724 |
207 727 924 |
|
40 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
12 750 741 |
12 750 741 |
|
41 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
12 750 741 |
12 750 741 |
|
42 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
5491224 |
|
43 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
12 750 741 |
18 241 965 |
|
44 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
12 750 741 |
18 241 965 |
|
45 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
209 684 465 |
225 969 889 |
4. melléklet a 7/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
|
2 |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
3 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
25 654 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 995 380 |
0 |
0 |
218 100 |
0 |
0 |
0 |
1 783 770 |
1 732 800 |
0 |
0 |
0 |
4 924 800 |
0 |
|
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
121 366 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 366 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
25 776 216 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 116 746 |
0 |
0 |
218 100 |
0 |
0 |
0 |
1 783 770 |
1 732 800 |
0 |
0 |
0 |
4 924 800 |
0 |
|
6 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
16 069 665 |
16 069 665 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
75 000 |
75 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Külső személyi juttatások (K12) |
16 144 665 |
16 144 665 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Személyi juttatások (K1) |
41 920 881 |
16 144 665 |
0 |
0 |
0 |
17 116 746 |
0 |
0 |
218 100 |
0 |
0 |
0 |
1 783 770 |
1 732 800 |
0 |
0 |
0 |
4 924 800 |
0 |
|
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 069 049 |
1 821 003 |
0 |
0 |
0 |
1 122 313 |
0 |
0 |
28 353 |
0 |
0 |
0 |
231 892 |
225 264 |
0 |
0 |
0 |
640 224 |
0 |
|
11 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 055 774 |
1 807 728 |
0 |
0 |
0 |
1 122 313 |
0 |
0 |
28 353 |
0 |
0 |
0 |
231 892 |
225 264 |
0 |
0 |
0 |
640 224 |
0 |
|
12 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
13 275 |
13 275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 556 366 |
63 700 |
796 103 |
0 |
0 |
311 763 |
41 612 |
55 104 |
75 042 |
0 |
8 432 |
59 751 |
515 823 |
86 908 |
34 456 |
0 |
0 |
1 334 672 |
1 173 000 |
|
14 |
Készletbeszerzés (K31) |
4 556 366 |
63 700 |
796 103 |
0 |
0 |
311 763 |
41 612 |
55 104 |
75 042 |
0 |
8 432 |
59 751 |
515 823 |
86 908 |
34 456 |
0 |
0 |
1 334 672 |
1 173 000 |
|
15 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
403 815 |
65 743 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 602 |
196 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
169 472 |
130 758 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 940 |
774 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
573 287 |
196 501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179 542 |
197 244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
4 529 875 |
667 028 |
123 485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 107 844 |
275 470 |
0 |
281 596 |
74 452 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
557 028 |
70 996 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 468 |
0 |
0 |
433 205 |
0 |
34 359 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
224 840 |
116 443 |
32 811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 688 |
0 |
0 |
20 898 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Közüzemi díjak (K331) |
5 311 743 |
854 467 |
156 296 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 107 844 |
348 626 |
0 |
281 596 |
528 555 |
0 |
34 359 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
35 806 531 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
397 500 |
0 |
22 357 544 |
807 666 |
12 243 821 |
0 |
0 |
|
23 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 238 122 |
136 000 |
10 827 |
0 |
0 |
0 |
0 |
326 509 |
99 760 |
272 000 |
328 160 |
0 |
0 |
0 |
26 158 |
0 |
0 |
38 708 |
0 |
|
24 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
118 645 |
118 645 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
252 654 |
176 854 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 800 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
8 337 745 |
2 431 329 |
309 370 |
0 |
0 |
3 063 |
396 000 |
30 000 |
347 878 |
0 |
72 188 |
100 000 |
3 383 061 |
140 315 |
0 |
0 |
0 |
818 541 |
306 000 |
|
27 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
1 336 428 |
253 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
337 878 |
0 |
8 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
736 620 |
0 |
|
28 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
51 065 440 |
3 717 295 |
476 493 |
0 |
0 |
3 063 |
396 000 |
3 464 353 |
796 264 |
342 800 |
681 944 |
628 555 |
3 785 561 |
174 674 |
22 383 702 |
807 666 |
12 243 821 |
857 249 |
306 000 |
|
29 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
13 190 044 |
461 913 |
293 075 |
0 |
0 |
85 004 |
118 154 |
905 219 |
143 979 |
73 440 |
197 590 |
160 943 |
356 063 |
32 826 |
6 052 892 |
218 066 |
3 305 825 |
385 725 |
399 330 |
|
30 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
69 217 |
69 215 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
13 259 261 |
531 128 |
293 075 |
0 |
0 |
85 006 |
118 154 |
905 219 |
143 979 |
73 440 |
197 590 |
160 943 |
356 063 |
32 826 |
6 052 892 |
218 066 |
3 305 825 |
385 725 |
399 330 |
|
32 |
Dologi kiadások (K3) |
69 454 355 |
4 508 624 |
1 565 671 |
0 |
0 |
399 832 |
555 766 |
4 424 676 |
1 015 285 |
416 240 |
1 067 508 |
1 046 493 |
4 657 447 |
294 408 |
28 471 050 |
1 025 732 |
15 549 646 |
2 577 646 |
1 878 330 |
|
33 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
5 894 995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 894 995 |
|
34 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
352 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
352 220 |
|
35 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
5 542 775 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 542 775 |
|
36 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 894 995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 894 995 |
|
37 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
921 738 |
0 |
0 |
921 738 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Elvonások és befizetések (K502) |
921 738 |
0 |
0 |
921 738 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
62 785 486 |
0 |
0 |
0 |
62 785 486 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
75 000 |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
62 710 486 |
0 |
0 |
0 |
62 710 486 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
217 161 |
0 |
0 |
0 |
217 161 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
167 161 |
0 |
0 |
0 |
167 161 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Tartalék (K513) |
35 240 716 |
35 240 716 |
|||||||||||||||||
|
46 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
99 165 101 |
35 240 716 |
0 |
921 738 |
63 002 647 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
883 028 |
40 150 |
240 937 |
0 |
0 |
482 661 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
238 419 |
10 840 |
65 053 |
0 |
0 |
130 319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 207 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Beruházások (K6) |
1 121 447 |
50 990 |
305 990 |
0 |
0 |
612 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 487 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
221 625 828 |
57 765 998 |
1 871 661 |
921 738 |
63 002 647 |
19 251 871 |
555 766 |
4 424 676 |
1 261 738 |
416 240 |
1 067 508 |
1 046 493 |
6 824 596 |
2 252 472 |
28 471 050 |
1 025 732 |
15 549 646 |
8 142 670 |
7 773 325 |
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
4 344 061 |
0 |
0 |
4 344 061 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
4 344 061 |
0 |
0 |
4 344 061 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
4 344 061 |
0 |
0 |
4 344 061 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
225 969 889 |
57 765 998 |
1 871 661 |
5 265 799 |
63 002 647 |
19 251 871 |
555 766 |
4 424 676 |
1 261 738 |
416 240 |
1 067 508 |
1 046 493 |
6 824 596 |
2 252 472 |
28 471 050 |
1 025 732 |
15 549 646 |
8 142 670 |
7 773 325 |
|
55 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
16 |
2 |
0 |
0 |
0 |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
5. melléklet a 7/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
2 |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041140 Területfejlesztés igazgatása |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
36 371 219 |
0 |
36 371 219 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
63 703 333 |
0 |
63 703 333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
19 198 800 |
0 |
19 198 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
24 914 546 |
0 |
24 914 546 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
44 113 346 |
0 |
44 113 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 783 964 |
0 |
2 783 964 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 360 170 |
0 |
1 360 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
148 332 032 |
0 |
148 332 032 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
21 424 630 |
0 |
0 |
286 500 |
0 |
21 067 330 |
0 |
70 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
70 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
21 285 430 |
0 |
0 |
218 100 |
0 |
21 067 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
68 400 |
0 |
0 |
68 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
169 756 662 |
0 |
148 332 032 |
286 500 |
0 |
21 067 330 |
0 |
70 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
12 460 000 |
0 |
0 |
0 |
12 460 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
12 460 000 |
0 |
0 |
0 |
12 460 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
12 460 000 |
0 |
0 |
0 |
12 460 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Vagyoni tipusú adók(B34) |
2 895 961 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 895 961 |
|
20 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
2 895 961 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 895 961 |
|
21 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
2 371 957 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 371 957 |
|
22 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
2 371 957 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 371 957 |
|
23 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
2 371 957 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 371 957 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
78 966 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 966 |
|
25 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
|
26 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
5 346 884 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 346 884 |
|
27 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke(B403) |
1 440 221 |
887 609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 160 |
520 452 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 583 436 |
1 583 436 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
8 000 |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Ellátási díjak (B405) |
13 752 945 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 870 560 |
10 882 385 |
0 |
0 |
|
31 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
3 080 623 |
3 055 621 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
|
34 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
16 736 |
16 736 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Működési bevételek (B4) |
19 862 225 |
5 531 666 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
32 160 |
520 452 |
2 870 560 |
10 882 385 |
2 |
0 |
|
36 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
60 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B64) |
30 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
ebből: háztartások (B64) |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
25 000 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
212 153 |
0 |
0 |
212 153 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
ebből: Európai Unió (B65) |
212 153 |
0 |
0 |
212 153 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
272 153 |
20 000 |
0 |
212 153 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
ebből: háztartások (B74) |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
207 727 924 |
5 581 666 |
148 332 032 |
523 653 |
12 460 000 |
21 067 330 |
72 160 |
591 252 |
2 870 560 |
10 882 385 |
2 |
5 346 884 |
|
47 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
12 750 741 |
0 |
0 |
12 750 741 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
12 750 741 |
0 |
0 |
12 750 741 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
5 491 224 |
0 |
5 491 224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
18 241 965 |
0 |
5 491 224 |
12 750 741 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
18 241 965 |
0 |
5 491 224 |
12 750 741 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
225 969 889 |
5 581 666 |
153 823 256 |
13 274 394 |
12 460 000 |
21 067 330 |
72 160 |
591 252 |
2 870 560 |
10 882 385 |
2 |
5 346 884 |
6. melléklet a 7/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
D |
D |
|
2 |
M E G N E V E Z É S |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
169 756 662 |
190 127 461 |
212 942 757 |
238 495 888 |
|
4 |
Működés célú támogatások |
12 460 000 |
12 460 000 |
12 460 000 |
12 460 000 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
5 346 884 |
5 988 510 |
6 707 131 |
7 511 987 |
|
6 |
Működési bevételek |
19 862 225 |
22 245 692 |
24 915 175 |
27 904 996 |
|
7 |
Működés célú átvett pénzeszközök |
272 153 |
272 153 |
272 153 |
272 153 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
9 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
18 241 965 |
20 431 001 |
22 882 721 |
25 628 647 |
|
10 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
225 969 889 |
251 554 817 |
280 209 937 |
312 303 671 |
|
11 |
Személyi juttatások |
41 920 881 |
50 305 057 |
60 366 069 |
72 439 282 |
|
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 069 049 |
4 882 859 |
5 859 431 |
7 031 317 |
|
13 |
Dologi kiadás |
69 454 355 |
99 161 935 |
116 350 495 |
136 938 886 |
|
14 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 894 995 |
7 073 994 |
8 488 793 |
10 186 551 |
|
15 |
Egyéb működési célú kiadások |
99 165 101 |
83 796 652 |
81 768 255 |
77 079 650 |
|
16 |
Beruházások |
1 121 447 |
1 121 447 |
1 121 447 |
1 121 447 |
|
17 |
Finanszírozási kiadások |
4 344 061 |
5 212 873 |
6 255 448 |
7 506 537 |
|
18 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
225 969 889 |
251 554 817 |
280 209 937 |
312 303 671 |
7. melléklet a 7/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
D |
|
|
2 |
M E G N E V E Z É S |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|
3 |
B E V É T E L E K |
||||
|
4 |
Hosszú lejáratú hitelek |
||||
|
5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
12 460 000 |
|||
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
||||
|
7 |
Előző évi felhalmozódási pénzmaradvány |
5 465 508 |
|||
|
8 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
17 925 508 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
K I A D Á S O K |
||||
|
10 |
Beruházások |
1 121 447 |
|||
|
11 |
Felújítások |
0 |
12 460 000 |
||
|
12 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
4 344 061 |
|||
|
14 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
5 465 508 |
12 460 000 |
0 |
0 |
8. melléklet a 7/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételek megnevezése |
össz. |
2025. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
|
2 |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
||
|
3 |
finanszírozási bevételek |
148 332 032 |
12 361 003 |
12 361 003 |
12 361 003 |
12 361 003 |
12 361 003 |
12 361 003 |
12 361 003 |
12 361 003 |
12 361 003 |
12 361 003 |
12 361 003 |
12 361 003 |
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
21 424 630 |
1 785 386 |
1 785 386 |
1 785 386 |
1 785 386 |
1 785 386 |
1 785 386 |
1 785 386 |
1 785 386 |
1 785 386 |
1 785 386 |
1 785 386 |
1 785 386 |
|
5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
12 460 000 |
12 460 000 |
|||||||||||
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
5 346 884 |
0 |
3 385 621 |
900 000 |
1 061 263 |
||||||||
|
7 |
Működési bevételek |
19 862 225 |
1 655 185 |
1 655 185 |
1 655 185 |
1 655 185 |
1 655 185 |
1 655 185 |
1 655 185 |
1 655 185 |
1 655 185 |
1 655 185 |
1 655 185 |
1 655 185 |
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||||||||||
|
9 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
272 153 |
272 153 |
|||||||||||
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
30 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
||||||
|
11 |
Finanszírozási bevétel(pénzmaradvány) |
18 241 965 |
12 750 741 |
5 491 224 |
||||||||||
|
12 |
Összes bevétel |
225 969 889 |
28 552 315 |
15 806 574 |
19 187 195 |
15 806 574 |
16 701 574 |
15 801 574 |
15 806 574 |
15 801 574 |
16 867 837 |
28 533 727 |
15 806 574 |
21 297 798 |
|
13 |
Kiadások |
össz. |
2025. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
|
14 |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
||
|
15 |
Személyi juttatások |
41 920 881 |
3 493 407 |
3 493 407 |
3 493 407 |
3 493 407 |
3 493 407 |
3 493 407 |
3 493 407 |
3 493 407 |
3 493 407 |
3 493 407 |
3 493 407 |
3 493 407 |
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 069 049 |
339 087 |
339 087 |
339 087 |
339 087 |
339 087 |
339 087 |
339 087 |
339 087 |
339 087 |
339 087 |
339 087 |
339 087 |
|
17 |
Dologi kiadások |
69 454 355 |
5 787 863 |
5 787 863 |
5 787 863 |
5 787 863 |
5 787 863 |
5 787 863 |
5 787 863 |
5 787 863 |
5 787 863 |
5 787 863 |
5 787 863 |
5 787 863 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 894 995 |
491 250 |
491 250 |
491 250 |
491 250 |
491 250 |
491 250 |
491 250 |
491 250 |
491 250 |
491 250 |
491 250 |
491 250 |
|
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
63 924 385 |
5 327 032 |
5 327 032 |
5 327 032 |
5 327 032 |
5 327 032 |
5 327 032 |
5 327 032 |
5 327 032 |
5 327 032 |
5 327 032 |
5 327 032 |
5 327 032 |
|
20 |
Beruházások |
1 121 447 |
410 447 |
711 000 |
||||||||||
|
21 |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||
|
23 |
Finanszírozási kiadások |
4 344 061 |
4 344 061 |
|||||||||||
|
24 |
Összes kiadás |
190 729 173 |
19 782 700 |
15 438 639 |
15 849 086 |
15 438 639 |
15 438 639 |
15 438 639 |
15 438 639 |
15 438 639 |
15 438 639 |
15 438 639 |
16 149 639 |
15 438 639 |
|
25 |
Tartalék |
35 240 716 |
35 240 716 |
|||||||||||
|
26 |
Kiadások mindösszesen |
225 969 889 |
19 782 700 |
15 438 639 |
15 849 086 |
15 438 639 |
15 438 639 |
15 438 639 |
15 438 639 |
15 438 639 |
15 438 639 |
15 438 639 |
16 149 639 |
50 679 355 |
|
27 |
Többlet ' +'/hiány ' -' |
0 |
8 769 615 |
9 137 550 |
12 475 660 |
12 843 595 |
14 106 530 |
14 469 465 |
14 837 400 |
15 200 335 |
16 629 534 |
29 724 622 |
29 381 557 |
35 240 716 |
9. melléklet a 7/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2025.évi létszámkeret (fő) |
||
|
2 |
teljes munkaidőben |
részmunkaidőben |
tiszteletdíjas |
|
|
3 |
Polgármester, alpolgármester, képviselők |
1 |
1 |
|
|
4 |
Közalkalmazott |
1 |
1 |
|
|
5 |
Közfoglalkoztatás |
12 |
||
|
6 |
Egyéb |
1 |
||
|
7 |
Összesen |
14 |
2 |
1 |
10. melléklet a 7/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
Megnevezés |
Tárgyév |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő |
||
|
2 |
1. évben |
2. évben |
3. évben |
||
|
3 |
Helyi adók |
5 267 918 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
4 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
||||
|
5 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
98 966 |
|||
|
6 |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
||||
|
7 |
Részvények, részesedések értékesítése |
||||
|
8 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiség bér) |
1 583 436 |
|||
|
9 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
|
10 |
Saját bevételek összesen: |
6 950 320 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
11 |
Saját bevételek 50%-a |
3 475 160 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|
12 |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
||||
|
13 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
||||
|
14 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
||||
|
15 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
|
16 |
Adott váltó |
||||
|
17 |
Pénzügyi lízing |
||||
|
18 |
Halasztott fizetés |
||||
|
19 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||
|
20 |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
||||
|
21 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
||||
|
22 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
||||
|
23 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
|
24 |
Adott váltó |
||||
|
25 |
Pénzügyi lízing |
||||
|
26 |
Halasztott fizetés |
||||
|
27 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||
|
28 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
6 950 320 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
