Kifejezéskereső
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2025. évi zárszámadásáról
[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni; valamint a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást (továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.
[2] Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Révfülöp Nagyközség Önkormányzatára.
2. § Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi zárszámadást 1.278.861.367 Ft bevétellel, 1.123.977.309 Ft kiadással állapítja meg.
3. § A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:
a) a költségvetés összevont mérlegét az 1. melléklet;
b) a befolyt bevételeket a 2. melléklet;
c) a bevételeket jogcímenkénti bontásban a 3. melléklet;
d) a bevételek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;
e) a teljesített kiadások alakulását az 5. melléklet;
f) a kiadások feladatonkénti bontását a 6. melléklet;
g) az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 7. melléklet;
h) a működési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;
i) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 9. melléklet;
j) az önkormányzat vagyonának kimutatását a 10. melléklet;
k) az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 11. melléklet;
l) az önkormányzat eredmény kimutatását a 12. melléklet
m) az önkormányzat adatszolgáltatását a személyi juttatások és foglalkoztatottak összetételéről a 13. melléklet;
n) a kimutatást az immateriális javak, tárgyi eszközök vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a 14. melléklet tartalmazza.
4. § Hatályát veszti a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról szóló 6/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelet.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2025.12.31. |
% |
|
|
Működési bevételek összesen: |
592 912 504 |
665 032 362 |
711 188 654 |
106,9% |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
188 152 604 |
217 668 735 |
211 937 065 |
97,4% |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
189 500 000 |
231 500 000 |
273 713 784 |
118,2% |
|
B4 |
Működési bevételek |
215 209 900 |
215 346 400 |
225 052 266 |
104,5% |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
517 227 |
485 539 |
93,9% |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
322 877 524 |
312 977 524 |
277 977 524 |
88,8% |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
252 877 524 |
277 977 524 |
277 977 524 |
100,0% |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
70 000 000 |
35 000 000 |
0 |
0,0% |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
210 000 000 |
289 695 189 |
289 695 189 |
100,0% |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
210 000 000 |
289 695 189 |
289 695 189 |
100,0% |
|
BEVÉTELEK összesen: |
1 125 790 028 |
1 267 705 075 |
1 278 861 367 |
100,9% |
|
|
Működési kiadások összesen: |
699 583 356 |
726 863 850 |
628 636 785 |
86,5% |
|
|
K1 |
Személyi juttatás |
238 307 224 |
180 200 144 |
180 200 144 |
100,0% |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 306 630 |
22 240 417 |
22 240 416 |
100,0% |
|
K3 |
Dologi kiadások |
299 895 000 |
340 003 202 |
320 980 207 |
94,4% |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 000 000 |
6 000 000 |
4 731 000 |
78,9% |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
124 074 502 |
178 420 087 |
100 485 018 |
56,3% |
|
ebből tartalék |
24 620 260 |
74 978 330 |
0 |
0,0% |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
319 276 642 |
409 469 247 |
363 968 546 |
88,9% |
|
|
K6 |
Beruházások |
78 776 642 |
73 900 202 |
73 487 278 |
99,4% |
|
K7 |
Felújítások |
240 500 000 |
335 569 045 |
290 481 268 |
86,6% |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
106 930 030 |
131 371 978 |
131 371 978 |
100,0% |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
106 930 030 |
131 371 978 |
131 371 978 |
100,0% |
|
KIADÁSOK összesen: |
1 125 790 028 |
1 267 705 075 |
1 123 977 309 |
88,7% |
|
2. melléklet a 7/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Kiemelt előirányzatok |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2025. 12.31. |
% |
||||
|
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége |
18 551 000 |
22 018 227 |
27 608 423 |
125,4% |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
3 512 053 |
||||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
0 |
0 |
3 512 053 |
||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
18 000 000 |
21 000 000 |
22 918 757 |
109,1% |
|||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
18 000 000 |
21 000 000 |
22 918 757 |
109,1% |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
501 000 |
501 000 |
692 074 |
138,1% |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke Esküvői szolgáltatás |
500 000 |
500 000 |
546 100 |
109,2% |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
83 997 |
||||
|
B408 |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
73 |
7,3% |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
61 904 |
||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
517 227 |
485 539 |
93,9% |
|||
|
B64 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése (Helyi tám törl) |
50 000 |
50 000 |
18 312 |
36,6% |
|||
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
467 227 |
467 227 |
100,0% |
|||
|
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áll.kív. |
171 500 000 |
210 500 000 |
250 678 027 |
119,1% |
||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
171 500 000 |
210 500 000 |
250 678 027 |
119,1% |
|||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
80 000 000 |
82 000 000 |
85 390 356 |
104,1% |
|||
|
B341 |
Építményadó |
65 000 000 |
66 000 000 |
68 026 555 |
103,1% |
|||
|
B344 |
Telekadó |
15 000 000 |
16 000 000 |
17 363 801 |
108,5% |
|||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
90 000 000 |
127 500 000 |
163 116 755 |
127,9% |
|||
|
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
55 000 000 |
78 500 000 |
112 630 003 |
143,5% |
|||
|
Iparűzési adó |
55 000 000 |
78 500 000 |
112 630 003 |
143,5% |
||||
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
35 000 000 |
49 000 000 |
50 486 752 |
103,0% |
|||
|
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
35 000 000 |
49 000 000 |
50 486 752 |
103,0% |
||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 000 000 |
2 170 916 |
217,1% |
|||
|
B3617 |
Késedelmi pótlék |
1 500 000 |
1 000 000 |
2 170 916 |
217,1% |
|||
|
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
127 000 |
127 000 |
157 480 |
124,0% |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
127 000 |
127 000 |
157 480 |
124,0% |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
100 000 |
124 000 |
124,0% |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
27 000 |
27 000 |
33 480 |
124,0% |
|||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
213 500 000 |
176 846 460 |
152 869 348 |
86,4% |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
-1 653 540 |
0 |
0,0% |
|||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
117 000 |
||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
117 000 |
||||
|
B361 |
Késedelmi pótlék |
0 |
0 |
117 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
143 500 000 |
143 500 000 |
152 752 348 |
106,4% |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
111 500 000 |
111 500 000 |
118 950 447 |
106,7% |
|||
|
Bérleti díj |
111 000 000 |
111 000 000 |
118 450 447 |
106,7% |
||||
|
Lakbér |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
100,0% |
||||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 593 325 |
79,7% |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
30 000 000 |
30 000 000 |
32 208 576 |
107,4% |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
70 000 000 |
35 000 000 |
0 |
0,0% |
|||
|
B52 |
Ingatlan értékesítés |
70 000 000 |
35 000 000 |
0 |
0,0% |
|||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
165 486 590 |
195 279 645 |
196 604 113 |
100,7% |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
165 486 590 |
193 635 588 |
184 838 325 |
95,5% |
|||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
165 486 590 |
186 491 865 |
184 838 325 |
99,1% |
|||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
50 917 010 |
114 435 071 |
114 435 071 |
100,0% |
|||
|
B112 |
Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása |
30 700 144 |
29 833 070 |
29 833 070 |
100,0% |
|||
|
B1132 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
25 619 931 |
24 436 029 |
24 436 029 |
100,0% |
|||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 695 434 |
7 336 892 |
7 336 892 |
100,0% |
|||
|
B115 |
Egyéb támogatások |
55 554 071 |
10 450 803 |
8 797 263 |
84,2% |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
0 |
7 143 723 |
0 |
0,0% |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
589 |
||||
|
B411 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
589 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
1 644 057 |
11 765 199 |
715,6% |
|||
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 644 057 |
11 765 199 |
715,6% |
|||
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
0 |
11 588 078 |
1 466 936 |
12,7% |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
11 588 078 |
1 466 936 |
12,7% |
|||
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
11 588 078 |
1 466 936 |
12,7% |
|||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
232 666 014 |
317 149 741 |
315 049 741 |
99,3% |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 666 014 |
25 686 687 |
23 586 687 |
91,8% |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
22 666 014 |
25 686 687 |
23 586 687 |
91,8% |
|||
|
Társult önk.támogatása óvodai neveléshez |
2 100 000 |
2 100 000 |
0 |
0,0% |
||||
|
Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzatoktól Közös Hivatal működéséhez |
20 566 014 |
23 586 687 |
23 586 687 |
100,0% |
||||
|
B2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
100,0% |
|||
|
B25 |
Egyéb felhalmozái célú támogatások bevételei áh belülről (Látogatóközpont) |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
100,0% |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
210 000 000 |
276 463 054 |
276 463 054 |
100,0% |
|||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
210 000 000 |
276 463 054 |
276 463 054 |
100,0% |
|||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
210 000 000 |
276 463 054 |
276 463 054 |
100,0% |
|||
|
047120 Piac üzemeltetése |
635 000 |
635 000 |
718 000 |
113,1% |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
635 000 |
635 000 |
718 000 |
113,1% |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
565 354 |
113,1% |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
135 000 |
135 000 |
152 646 |
113,1% |
|||
|
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
508 000 |
408 000 |
389 680 |
95,5% |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
508 000 |
408 000 |
389 680 |
95,5% |
|||
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
400 000 |
300 000 |
306 834 |
102,3% |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
108 000 |
108 000 |
82 846 |
76,7% |
|||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
252 877 524 |
262 977 524 |
262 977 524 |
100,0% |
||||
|
B2 |
Felhalmozási bevételek |
252 877 524 |
262 977 524 |
262 977 524 |
100,0% |
|||
|
B25 |
Egyéb felhalmozái célú támogatások bevételei áh belülről (Látogatóközpont) |
252 877 524 |
262 977 524 |
262 977 524 |
100,0% |
|||
|
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
69 850 000 |
69 850 000 |
69 993 365 |
100,2% |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
69 850 000 |
69 850 000 |
69 993 365 |
100,2% |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 115 437 |
100,2% |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
14 850 000 |
14 850 000 |
14 877 928 |
100,2% |
|||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
88 900 |
88 900 |
112 230 |
126,2% |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
88 900 |
88 900 |
112 230 |
126,2% |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
70 000 |
70 000 |
88 369 |
126,2% |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
18 900 |
18 900 |
23 861 |
126,2% |
|||
|
082092 Közművelődés |
0 |
236 500 |
236 500 |
100,0% |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
0 |
236 500 |
236 500 |
100,0% |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
236 500 |
236 500 |
100,0% |
|||
|
Bevételek összesen |
1 125 790 028 |
1 267 705 075 |
1 278 861 367 |
100,9% |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
188 152 604 |
217 668 735 |
211 937 065 |
97,4% |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
252 877 524 |
277 977 524 |
277 977 524 |
100,0% |
|||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
189 500 000 |
231 500 000 |
273 713 784 |
118,2% |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
215 209 900 |
215 346 400 |
225 052 266 |
104,5% |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
70 000 000 |
35 000 000 |
0 |
0,0% |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
517 227 |
485 539 |
93,9% |
|||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
210 000 000 |
289 695 189 |
289 695 189 |
100,0% |
|||
|
Bevételek összesen |
1 125 790 028 |
1 267 705 075 |
1 278 861 367 |
100,9% |
||||
3. melléklet a 7/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2025.12.31. |
% |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
188 152 604 |
217 668 735 |
211 937 065 |
97,4% |
|||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
165 486 590 |
186 491 865 |
184 838 325 |
99,1% |
|||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
50 917 010 |
114 435 071 |
114 435 071 |
100,0% |
|||
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
30 700 144 |
29 833 070 |
29 833 070 |
100,0% |
|||
|
B1132 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
25 619 931 |
24 436 029 |
24 436 029 |
100,0% |
|||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 695 434 |
7 336 892 |
7 336 892 |
100,0% |
|||
|
B115 |
Polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása |
55 554 071 |
10 450 803 |
8 797 263 |
84,2% |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
22 666 014 |
31 176 870 |
27 098 740 |
86,9% |
|||
|
Önkormányzatok támogatása óvodai ellátáshoz, közös hivatal finanszírozása |
22 666 014 |
31 176 870 |
27 098 740 |
86,9% |
||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
252 877 524 |
277 977 524 |
277 977 524 |
100,0% |
|||
|
B21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
252 877 524 |
277 977 524 |
277 977 524 |
100,0% |
|||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
189 500 000 |
231 500 000 |
273 713 784 |
118,2% |
|||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
80 000 000 |
82 000 000 |
85 390 356 |
104,1% |
|||
|
B341 |
Építményadó |
65 000 000 |
66 000 000 |
68 026 555 |
103,1% |
|||
|
B344 |
Telekadó |
15 000 000 |
16 000 000 |
17 363 801 |
108,5% |
|||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
90 000 000 |
127 500 000 |
163 116 755 |
127,9% |
|||
|
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
55 000 000 |
78 500 000 |
112 630 003 |
143,5% |
|||
|
Iparűzési adó |
55 000 000 |
78 500 000 |
112 630 003 |
143,5% |
||||
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
35 000 000 |
49 000 000 |
50 486 752 |
103,0% |
|||
|
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
35 000 000 |
49 000 000 |
50 486 752 |
103,0% |
||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
19 500 000 |
22 000 000 |
25 206 673 |
114,6% |
|||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevétel (közterület használati díjak) |
18 000 000 |
21 000 000 |
23 035 757 |
109,7% |
|||
|
B361 |
Késedelmi pótlék |
1 500 000 |
1 000 000 |
2 170 916 |
217,1% |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
215 209 900 |
215 346 400 |
225 052 266 |
104,5% |
|||
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke (Tourinform) |
400 000 |
300 000 |
306 834 |
102,3% |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
167 670 000 |
167 670 000 |
175 389 707 |
104,6% |
|||
|
Temetési szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
124 000 |
124,0% |
||||
|
Esküvői szolgáltatás |
500 000 |
500 000 |
546 100 |
109,2% |
||||
|
Bérleti díj |
111 000 000 |
111 000 000 |
118 450 447 |
106,7% |
||||
|
Bérleti díj - piac |
500 000 |
500 000 |
565 354 |
113,1% |
||||
|
Lakbér |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
100,0% |
||||
|
Strand bevétel |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 115 437 |
100,2% |
||||
|
Könyvtári szolgáltatás |
70 000 |
70 000 |
88 369 |
126,2% |
||||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Továbbszámlázott) |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 593 325 |
79,7% |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
45 138 900 |
45 138 900 |
47 463 334 |
105,1% |
|||
|
B408 |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
73 |
7,3% |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevétel |
236 500 |
298 993 |
126,4% |
||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
70 000 000 |
35 000 000 |
0 |
0,0% |
|||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
70 000 000 |
35 000 000 |
0 |
0,0% |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
517 227 |
485 539 |
93,9% |
|||
|
B62 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése (Helyi támogatás törlesztése) |
50 000 |
517 227 |
485 539 |
93,9% |
|||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
210 000 000 |
289 695 189 |
289 695 189 |
100,0% |
|||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
210 000 000 |
289 695 189 |
289 695 189 |
100,0% |
|||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
210 000 000 |
276 463 054 |
276 463 054 |
100,0% |
|||
|
B8141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
13 232 135 |
13 232 135 |
100,0% |
|||
|
Bevételek összesen |
1 125 790 028 |
1 267 705 075 |
1 278 861 367 |
100,9% |
||||
4. melléklet a 7/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam igazgatási feladatok |
Összesen |
|
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev. |
27 608 423 |
27 608 423 |
||
|
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev. |
250 678 027 |
250 678 027 |
||
|
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
157 480 |
157 480 |
||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs fel. |
152 869 348 |
152 869 348 |
||
|
018010 Önkormányzatok elszám. a közp költségvetéssel |
196 604 113 |
196 604 113 |
||
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
1 466 936 |
1 466 936 |
||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
315 049 741 |
315 049 741 |
||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
|||
|
042120 Mezőgazdasági támogatások |
0 |
|||
|
047120 Piac üzemeltetése, fenntartása |
718 000 |
718 000 |
||
|
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
389 680 |
389 680 |
||
|
062020 Településfejlsztési projektek, támogatások |
262 977 524 |
262 977 524 |
||
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
||
|
072311 Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
||
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
|||
|
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
69 993 365 |
69 993 365 |
||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
112 230 |
112 230 |
||
|
082092 Közművelődés |
236 500 |
236 500 |
||
|
Bevételek összesen |
944 434 068 |
334 427 299 |
0 |
1 278 861 367 |
5. melléklet a 7/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
