Kifejezéskereső
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (X. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló rendeletében a központi költségvetés által meghatározott feltételek alapján a folyamatos működőképesség fenntartása, a kötelező és önként vállalt feladatok magas színvonalú ellátása, a település kiegyensúlyozott gazdasági fejlődésének biztosítása, továbbá a költségvetési gazdálkodás átláthatóságának tiszteletben tartása és a közpénzek hatékony felhasználása érdekében rögzíti az önkormányzat pénzügyi gazdálkodási kereteit.
[2] Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes
a) költségvetési bevételi főösszegét 124 195 164 Ft-ban,
b) költségvetési kiadási főösszegét 162 775 736 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként megállapított költségvetési hiány összegét 38 580 572 Ft-ban állapítja meg, melyből:
a) 57 659 159 Ft működési célú hiány és
b) 19 078 587 Ft felhalmozási célú többlet.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeket az alábbiak szerint állapja meg: az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 38 580 572 Ft, melyből 58 401 159 Ft működési célú hiány és 19 820 587 Ft felhalmozási célú többlet.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2026. évi költségvetési bevételi főösszegét központi irányító szervi támogatás nélkül 163 396 591 Ft bevétellel és 163 396 591 Ft kiadással állapítja meg.
4. § (1) A képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a továbbiak szerint határozza meg:
a) működési célú költségvetési kiadások:
aa) személyi juttatások 42 346 459 Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 800 864 Ft,
ac) dologi kiadások 63 120 643 Ft,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 500 000 Ft, és
ae) egyéb működési célú kiadások 9 740 801 Ft,
b) felhalmozási célú költségvetési kiadások:
ba) beruházások 21 342 853 Ft,
bb) felújítások 2 116 000 Ft, és
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft,
c) finanszírozási célú kiadások: 620 855 Ft, melyből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 620 855 Ft.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2026. évi költségvetési létszámkeretét 8 főben határozza meg, amelyből: az önkormányzatnál foglalkoztatottak 8 fő,
(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetésében a tartalék összege 16 808 116 Ft, melyből
a) működési célú tartalék 13 508 116 Ft,
b) felhalmozási célú tartalék 3 300 000 Ft.
(4) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1-2. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit részletesen a 3-4. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat helyi adóbevételeit adónemenként az 5. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat működési kiadásait részletesen a 6-8. melléklet tartalmazza.
(8) A beruházási, felújítási kiadásokat célonként a 9. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat finanszírozási bevételeit és kiadásait a 10. melléklet tartalmazza.
(10) A tartalékról szóló kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.
(11) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét, illetve a költségvetési hiány és többlet összegének megállapítását a 12. melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 13. melléklet tartalmazza.
(13) Az önkormányzat költségvetésének felhasználási ütemtervét a 14. melléklet tartalmazza.
(14) A foglalkoztatottak létszámkeretét foglalkoztatási formánként a 15. melléklet tartalmazza.
(15) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait feladatellátás jellege szerint a 16. melléklet tartalmazza.
(16) Az önkormányzat által nyújtott és felvett hitel- és kölcsön állománnyal nem rendelkezik.”
2. § (1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet a 12. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.
(13) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet a 13. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.
(14) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet a 14. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki.
(15) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet a 15. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki.
(16) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet a 16. melléklet szerinti 16. melléklettel egészül ki.
3. § Ez a rendelet 2026. október 3-án lép hatályba.
1. melléklet a 7/2026. (X. 2.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
sor |
Bevételi jogcím |
2025. évi teljesítés |
Sóly Község Önkormányzata |
|
|
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
36 185 720 |
16 579 517 |
54 879 278 |
|
2 |
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
22 391 511 |
0 |
6 537 440 |
|
3 |
B3 Közhatalmi bevételek |
16 321 222 |
12 920 000 |
12 950 000 |
|
4 |
B4 Működési bevételek |
4 016 681 |
10 420 100 |
13 648 446 |
|
5 |
B5 Felhalmozási bevételek |
12 248 819 |
36 000 000 |
36 000 000 |
|
6 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
1 503 837 |
180 000 |
180 000 |
|
7 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
92 667 790 |
76 099 617 |
124 195 164 |
|
9 |
B8 Finanszírozási bevételek |
28 073 823 |
39 201 427 |
39 201 427 |
|
10 |
B813 Előző évi maradvány |
28 073 823 |
39 201 427 |
39 201 427 |
|
11 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
120 741 613 |
115 301 044 |
163 396 591 |
2. melléklet a 7/2026. (X. 2.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
sor |
Kiadási jogcím |
2025. évi teljesítés |
Sóly Község Önkormányzata |
|
|
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
K1 Személyi juttatások |
26 640 366 |
26 782 563 |
42 346 459 |
|
2 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 471 648 |
3 777 557 |
5 800 864 |
|
3 |
K3 Dologi kiadások |
19 751 135 |
39 417 198 |
63 120 643 |
|
4 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
858 111 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
5 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
6 403 386 |
8 878 345 |
9 740 801 |
|
6 |
Tartalék |
18 145 113 |
16 808 116 |
|
|
7 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
58 124 646 |
98 500 776 |
139 316 883 |
|
8 |
K6 Beruházások |
1 427 749 |
15 279 413 |
21 342 853 |
|
9 |
K7 Felújítások |
21 908 878 |
900 000 |
2 116 000 |
|
10 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
23 336 627 |
16 179 413 |
23 458 853 |
|
12 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
81 461 273 |
114 680 189 |
162 775 736 |
|
13 |
K9 Finanszírozási kiadások |
699 768 |
620 855 |
620 855 |
|
14 |
K914 Államháztartási megelőlegezés visszafizetése |
699 768 |
620 855 |
620 855 |
|
15 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
82 161 041 |
115 301 044 |
163 396 591 |
3. melléklet a 7/2026. (X. 2.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
sor |
Működési bevételek |
Sóly Község Önkormányzata |
|
|
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
||
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
15 521 385 |
24 620 004 |
|
2 |
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 028 760 |
18 023 861 |
|
3 |
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
4 |
B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
2 222 625 |
2 222 625 |
|
5 |
B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||
|
6 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
4 373 518 |
|
7 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||
|
8 |
B116 Elszámolásból származó bevételek |
||
|
9 |
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
10 |
B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||
|
11 |
B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||
|
12 |
B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||
|
13 |
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 058 132 |
30 259 274 |
|
14 |
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
16 579 517 |
54 879 278 |
|
15 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
16 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
550 000 |
3 778 346 |
|
17 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
100 000 |
|
18 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
||
|
19 |
B405 Ellátási díjak |
||
|
20 |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 720 000 |
9 720 000 |
|
21 |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
22 |
B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
100 |
100 |
|
23 |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
24 |
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
25 |
B411 Egyéb működési bevételek |
50 000 |
50 000 |
|
26 |
B4 Működési bevételek |
10 420 100 |
13 648 446 |
|
27 |
B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||
|
28 |
B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||
|
29 |
B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||
|
30 |
B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||
|
31 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
180 000 |
180 000 |
|
32 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
180 000 |
180 000 |
|
33 |
Működési célú bevételek mindösszesen |
27 179 617 |
68 707 724 |
4. melléklet a 7/2026. (X. 2.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
sor |
Felhalmozási bevételek |
Sóly Község Önkormányzata |
|
|
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
||
|
1 |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
2 |
B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||
|
3 |
B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||
|
4 |
B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||
|
5 |
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
6 537 440 |
|
6 |
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
6 537 440 |
|
7 |
B51 Immateriális javak értékesítése |
||
|
8 |
B52 Ingatlanok értékesítése |
36 000 000 |
36 000 000 |
|
9 |
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
10 |
B54 Részesedések értékesítése |
||
|
11 |
B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
12 |
B5 Felhalmozási bevételek |
36 000 000 |
36 000 000 |
|
13 |
B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||
|
14 |
B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||
|
15 |
B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||
|
16 |
B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||
|
17 |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
18 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú bevételek mindösszesen |
36 000 000 |
42 537 440 |
5. melléklet a 7/2026. (X. 2.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
sor |
Helyi adóbevételek |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
B34 Vagyoni típusú adók |
1 950 000 |
1 950 000 |
|
2 |
Építményadó |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
3 |
Telek adó |
150 000 |
150 000 |
|
4 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
10 700 000 |
10 700 000 |
|
5 |
B351 Értékesítési és forgalmi adók (HIPA) |
10 500 000 |
10 500 000 |
|
6 |
B352 Fogyasztási adók |
||
|
7 |
B353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
||
|
8 |
B354 Gépjárműadók |
||
|
9 |
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
200 000 |
200 000 |
|
10 |
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
270 000 |
300 000 |
|
11 |
Bírságok |
||
|
12 |
Pótlékok |
270 000 |
300 000 |
|
13 |
Illetékek |
||
|
14 |
Talajterhelés |
||
|
15 |
Idegenbevétel |
||
|
16 |
Helyi adók összesen |
12 920 000 |
12 950 000 |
6. melléklet a 7/2026. (X. 2.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
sor |
Kiadási jogcím |
Sóly Község Önkormányzata |
|
|
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
||
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
7 763 212 |
17 136 753 |
|
2 |
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
7 727 212 |
16 942 586 |
|
3 |
K1102 Normatív jutalmak |
||
|
4 |
K1103 Céljuttatás, projektprémium |
||
|
5 |
K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
||
|
6 |
K1105 Végkielégítés |
||
|
7 |
K1106 Jubileumi jutalom |
||
|
8 |
K1107 Béren kívüli juttatások |
||
|
9 |
K1108 Ruházati költségtérítés |
||
|
10 |
K1109 Közlekedési költségtérítés |
0 |
76 000 |
|
11 |
K1110 Egyéb költségtérítések |
||
|
12 |
K1111 Lakhatási támogatások |
||
|
13 |
K1112 Szociális támogatások |
||
|
14 |
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
36 000 |
118 167 |
|
15 |
K12 Külső személyi juttatások |
19 019 351 |
25 209 706 |
|
16 |
K121 Választott tisztségviselők juttatásai |
17 124 600 |
23 314 955 |
|
17 |
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
694 751 |
694 751 |
|
18 |
K123 Egyéb külső személyi juttatások |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
19 |
K1 Személyi juttatások |
26 782 563 |
42 346 459 |
|
20 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 777 557 |
5 800 864 |
|
21 |
K31 Készletbeszerzés |
2 601 000 |
2 891 078 |
|
22 |
K311 Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
|
23 |
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 551 000 |
2 841 078 |
|
24 |
K313 Árubeszerzés |
||
|
25 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
700 000 |
847 625 |
|
26 |
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
650 000 |
797 625 |
|
27 |
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
|
28 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
19 760 000 |
38 224 606 |
|
29 |
K331 Közüzemi díjak |
3 300 000 |
3 300 000 |
|
30 |
K332 Vásárolt élelmezés |
||
|
31 |
K333 Bérleti és lízing díjak |
145 000 |
2 325 800 |
|
32 |
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
894 000 |
1 667 200 |
|
33 |
K335 Közvetített szolgáltatások |
280 000 |
280 000 |
|
34 |
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 160 000 |
2 160 000 |
|
35 |
K337 Egyéb szolgáltatások |
12 981 000 |
28 491 606 |
|
36 |
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
15000 |
|
37 |
K341 Kiküldetések kiadásai |
15 000 |
|
|
38 |
K342 Reklám- és propagandakiadások |
||
|
39 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
16 356 198 |
21 142 334 |
|
40 |
K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 931 198 |
10 942 793 |
|
41 |
K352 Fizetendő általános forgalmi adó |
9 720 000 |
9 720 000 |
|
42 |
K353 Kamatkiadások |
260 000 |
260 000 |
|
43 |
K354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
||
|
44 |
K355 Egyéb dologi kiadások |
445 000 |
219 541 |
|
45 |
K3 Dologi kiadások |
39 417 198 |
63 120 643 |
|
46 |
K1-K3 Kiadások mindösszesen |
69 977 318 |
111 267 966 |
7. melléklet a 7/2026. (X. 2.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
sor |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
K4431 Ápolási díj |
||
|
2 |
K44310 Gyermekek otthongondozási díjának kiadásai [Szoctv. 38. §] |
||
|
3 |
K4432 Fogyatékossági támogatás, vakok személyi járadékának kiadásai |
||
|
4 |
K4433 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatásának kiadásai |
||
|
5 |
K4434 Megváltozott munkaképességűek, egészségkárosodottak kereset-kiegészítésének kiadásai |
||
|
6 |
K4435 Közgyógyellátás kiadásai [Szoc.tv. 50. § (1) és (2) bek.] |
||
|
7 |
K4436 Cukorbetegek támogatásának kiadásai |
||
|
8 |
K4437 Egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoc.tv. 54. §] |
||
|
9 |
K4438 Kivételes rokkantsági ellátás [2011. évi CXCI. tv. 13/A. §-a] |
||
|
10 |
K4439 Tartós ápolást végzők időskori támogatásának kiadásai |
||
|
11 |
K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
|
12 |
K4531 Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos passzív ellátások kiadásai |
||
|
13 |
K4532 Korhatár előtti ellátás, fegyveres testületek volt tagjainak szolgálati járandóság kiadásai |
||
|
14 |
K4534 Átmeneti bányászjáradék kiadásai |
||
|
15 |
K4535 Szénjárandóság pénzbeli megváltásának kiadásai |
||
|
16 |
K4536 Mecseki bányászatban munkát végzők kereset-kiegészítésének kiadásai |
||
|
17 |
K4537 Mezőgazdasági járadék kiadásai |
||
|
18 |
K4538 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás kiadásai [Szoc.tv. 35. § (1)] |
||
|
19 |
K4539 Polgármesterek korhatár előtti ellátásának kiadásai |
||
|
20 |
K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
|
21 |
K4631 Lakossági energiaköltségekhez hozzájárulás kiadásai |
||
|
22 |
K4632 Lakbértámogatás |
||
|
23 |
K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
|
24 |
K4731 Állami gondozottak pénzbeli juttatásainak kiadásai |
||
|
25 |
K4732 Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásainak kiadásai |
||
|
26 |
K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
27 |
K48310 Nemzet Sportolója cím járadéka, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatás kiadásai |
||
|
28 |
K48311 Életjáradék termőföldért kiadásai |
||
|
29 |
K48312 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások kiadásai |
||
|
30 |
K48313 Szépkorúak jubileumi juttatása kiadásai |
||
|
31 |
K48314 Időskorúak járadékának kiadásai [Szoctv. 32/B. § (1)] |
||
|
32 |
K48315 Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
33 |
K48316 Köztemetés kiadásai [Szoctv. 48. §] |
||
|
34 |
K48317 Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §] |
||
|
35 |
K48318 Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (Szoc.tv. 37. § (1) bek. a)-b) pontok) |
||
|
36 |
K48319 Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai |
||
|
37 |
K48 Egyéb nem intézményi ellátások |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
38 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
1 500 000 |
8. melléklet a 7/2026. (X. 2.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
sor |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
Sóly Község Önkormányzata |
|
|
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
||
|
A |
|||
|
1 |
K502 Elvonások és befizetések |
||
|
2 |
K503 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
||
|
3 |
K504 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
636 997 |
|
4 |
K505 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
||
|
5 |
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
8 312 055 |
8 312 055 |
|
6 |
K50636 Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai |
5 134 055 |
5 134 055 |
|
7 |
K50637 Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai |
3 178 000 |
3 178 000 |
|
8 |
ÖSSZESEN |
8 312 055 |
8 949 052 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
|
|
1 |
K507 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
||
|
2 |
K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||
|
3 |
K509 Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
4 |
K510 Kamattámogatások |
||
|
5 |
K511 Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
||
|
6 |
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
566 290 |
791 749 |
|
7 |
K51231 Pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai |
||
|
8 |
K51234 Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai |
||
|
9 |
K51235 Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai |
400 000 |
791 749 |
|
10 |
K51236 Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások kiadásai |
166 290 |
|
|
11 |
ÖSSZESEN |
566 290 |
791 749 |
|
12 |
K5 Mindösszesen |
8 878 345 |
9 740 801 |
9. melléklet a 7/2026. (X. 2.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
sor |
Beruházások |
Sóly Község Önkormányzata |
|
|
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
||
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Versenyképes járások 2025. |
5 875 889 |
5 875 889 |
|
2 |
MFP-ÖTIBF/2025-játszótér |
5 214 524 |
5 214 524 |
|
3 |
Kisértékű eszközbeszerzés |
300 000 |
300 000 |
|
4 |
Nonprofit Kft. alapitasa |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
5 |
E.ON törlesztés |
889 000 |
889 000 |
|
6 |
KEHOP_Plusz (tájépítészeti koncepcióterv) |
0 |
700 000 |
|
7 |
Sólyi életerő út (pulzus mérő, postaláda, kis-nagy tábla) |
0 |
1 397 440 |
|
8 |
Vitálsóly (pulzusmérő óra, walking bot) |
0 |
592 000 |
|
9 |
TOP_Plusz (tálaló konyha) |
0 |
3 000 000 |
|
10 |
Sportweekend (50 m2 tatami beszerzése) |
0 |
374 000 |
|
11 |
Összesen: |
15 279 413 |
21 342 853 |
|
Felújítások |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
|
|
1 |
Ravatalozó felújitása |
600 000 |
600 000 |
|
2 |
Tálalókonyha felújtása (víz, szennyviz) |
300 000 |
300 000 |
|
3 |
Vitálsóly (spinning terem padlóburkolat felújítása) |
0 |
1 216 000 |
|
12 |
Összesen: |
900 000 |
2 116 000 |
10. melléklet a 7/2026. (X. 2.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
sor |
K9 Finanszírozási kiadások |
Sóly Község Önkormányzata |
|
|
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
||
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai |
620 855 |
620 855 |
|
2 |
K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||
|
3 |
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
|
4 |
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
5 |
K914 Államháztartási megelőlegezés visszafizetése |
620 855 |
620 855 |
|
6 |
K915 Központi irányító szervi támogatás |
||
|
7 |
K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
||
|
8 |
K917 Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
9 |
K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
||
|
10 |
K919 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
||
|
11 |
K92 Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
|
12 |
K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||
|
13 |
K94 Váltókiadások |
||
|
14 |
Finanszírozási kiadások összesen |
620 855 |
620 855 |
|
B8 Finanszírozási bevételek |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
|
|
1 |
B81 Belföldi finanszrozás bevételei |
39 201 427 |
39 201 427 |
|
2 |
B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||
|
3 |
B812 Belföldi értékpapírok bevételei |
||
|
4 |
B813 Maradvány igénybevétele |
39 201 427 |
39 201 427 |
|
5 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
6 |
B815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
7 |
B816 Központi, irányító szervi támogatás |
||
|
8 |
B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||
|
9 |
B818 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
||
|
10 |
B819 Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||
|
11 |
B816 Központi irányító szervi támogatás |
||
|
12 |
B82 Külföldi finanszírozás bevételei |
||
|
13 |
B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
14 |
B84 Váltóbevételek |
||
|
15 |
Finanszírozási bevételek összesen |
39 201 427 |
39 201 427 |
11. melléklet a 7/2026. (X. 2.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
sor |
Tartalékok |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Felhalmozási célú céltartalék |
4 000 000 |
3 300 000 |
|
2 |
Működési célú céltartalék |
14 145 113 |
13 508 116 |
|
3 |
Céltartalék összesen |
18 145 113 |
16 808 116 |
|
4 |
Általános tartalék összesen |
0 |
0 |
|
5 |
Tartalék mindösszesen |
18 145 113 |
16 808 116 |
12. melléklet a 7/2026. (X. 2.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Sor |
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
B1 Működési célú támogatások államháztartásről belülről |
16 579 517 |
54 879 278 |
K1 Személyi juttatások |
26 782 563 |
42 346 459 |
|
2 |
B3 Közhatalmi bevételek |
12 920 000 |
12 950 000 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 777 557 |
5 800 864 |
|
3 |
B4 Működési bevételek |
10 420 100 |
13 648 446 |
K3 Dologi kiadások |
39 417 198 |
63 120 643 |
|
4 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
180 000 |
180 000 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
5 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
40 099 617 |
81 657 724 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
27 023 458 |
26 548 917 |
|
6 |
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartásról belülről |
0 |
6 537 440 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
98 500 776 |
139 316 883 |
|
7 |
B5 Felhalmozási bevételek |
36 000 000 |
36 000 000 |
K6 Beruházások |
15 279 413 |
21 342 853 |
|
8 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K7 Felújítások |
900 000 |
2 116 000 |
|
9 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
36 000 000 |
42 537 440 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
10 |
B8 Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány összege) |
39 201 427 |
39 201 427 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
16 179 413 |
23 458 853 |
|
11 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
115 301 044 |
163 396 591 |
K9 Finanszírozási kiadások (megelőlegezés összege) |
620 855 |
620 855 |
|
12 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
115 301 044 |
163 396 591 |
|||
|
13 |
Működési célú hiány (működési bevételek-működési kiadások) |
-58 401 159 |
-57 659 159 |
Működési célú többlet (működési kiadások-működési bevételek) |
0 |
0 |
|
14 |
Felhalmozási célú hiány (felhalmozási bevételek-felhalmozási kiadások) |
Felhalmozási célú többlet (felhalmozási kiadások-felhalmozási bevételek) |
19 820 587 |
19 078 587 |
||
|
15 |
Költségvetési hiány összesen |
-58 401 159 |
-57 659 159 |
Költségvetési többlet összesen |
19 820 587 |
19 078 587 |
13. melléklet a 7/2026. (X. 2.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
sor |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettségvállalás éve |
2026. év előtti kifizetések |
2026 |
2027 |
2028 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
E.ON Zrt. - Közvilágítás korszerűsítése |
2019 |
4 543 498 |
889 000 |
889 000 |
889 000 |
|
2 |
Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás |
2020 |
5 021 000 |
1 669 000 |
1 669 000 |
1 669 000 |
|
3 |
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás |
2025 |
2 096 000 |
3 178 000 |
3 178 000 |
3 178 000 |
|
4 |
Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023 |
2020 |
639 037 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Összesen |
12 299 535 |
5 736 000 |
5 736 000 |
5 736 000 |
|
14. melléklet a 7/2026. (X. 2.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
|
sor |
Bevétel megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
1 |
Induló pénzkészlet |
2 506 599 |
6 943 159 |
14 363 773 |
21 883 401 |
35 030 216 |
36 327 848 |
30 273 207 |
24 218 565 |
18 163 924 |
12 109 283 |
6 054 641 |
||
|
2 |
B1 Működési célú támogatások áht. belülről |
54 879 278 |
3 171 568 |
3 005 496 |
9 119 178 |
10 035 912 |
13 503 074 |
4 821 074 |
1 870 496 |
1 870 496 |
1 870 496 |
1 870 496 |
1 870 496 |
1 870 496 |
|
3 |
B2 Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
6 537 440 |
544 787 |
544 787 |
0 |
1 105 440 |
3 000 000 |
332 000 |
168 404 |
168 404 |
168 404 |
168 404 |
168 404 |
168 404 |
|
4 |
B3 Közhatalmi bevételek |
12 950 000 |
226 683 |
1 318 878 |
2 235 730 |
2 575 286 |
1 125 001 |
-122 616 |
931 840 |
931 840 |
931 840 |
931 840 |
931 840 |
931 840 |
|
5 |
B4 Működési bevételek |
13 648 446 |
77 539 |
133 712 |
116 932 |
3 656 011 |
27 000 |
83 454 |
1 592 300 |
1 592 300 |
1 592 300 |
1 592 300 |
1 592 300 |
1 592 300 |
|
6 |
B5 Felhalmozási bevételek |
36 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
7 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
180 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|
8 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B8 Finanszírozási bevételek |
39 201 427 |
3 266 786 |
3 266 786 |
3 266 786 |
3 266 786 |
3 266 786 |
3 266 786 |
3 266 786 |
3 266 786 |
3 266 786 |
3 266 786 |
3 266 786 |
3 266 786 |
|
10 |
Önkormányzat összesen: |
163 396 591 |
7 302 362 |
8 284 658 |
14 753 626 |
20 654 435 |
20 936 861 |
8 395 698 |
13 844 825 |
13 844 825 |
13 844 825 |
13 844 825 |
13 844 825 |
13 844 825 |
|
Kiadás megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
|
1 |
K1 Személyi juttatások |
42 346 459 |
2 239 358 |
2 384 096 |
2 326 923 |
2 321 678 |
2 528 692 |
2 585 206 |
4 660 084 |
4 660 084 |
4 660 084 |
4 660 084 |
4 660 084 |
4 660 084 |
|
2 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok |
5 800 864 |
318 940 |
305 905 |
302 974 |
301 195 |
320 766 |
337 003 |
652 347 |
652 347 |
652 347 |
652 347 |
652 347 |
652 347 |
|
3 |
K3 Dologi kiadások |
63 120 643 |
1 467 479 |
1 064 788 |
2 748 577 |
7 287 116 |
4 302 299 |
2 968 678 |
7 213 618 |
7 213 618 |
7 213 618 |
7 213 618 |
7 213 618 |
7 213 618 |
|
4 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
248 333 |
248 333 |
248 333 |
248 333 |
248 333 |
248 333 |
|
5 |
K5 Támogatások |
26 548 917 |
3 000 |
17 310 |
949 006 |
1 518 500 |
421 500 |
426 940 |
3 868 777 |
3 868 777 |
3 868 777 |
3 868 777 |
3 868 777 |
3 868 777 |
|
6 |
K6 Beruházások |
21 342 853 |
136 131 |
76 000 |
1 005 531 |
1 706 318 |
216 788 |
765 744 |
2 906 057 |
2 906 057 |
2 906 057 |
2 906 057 |
2 906 057 |
2 906 057 |
|
7 |
K7 Felújítások |
2 116 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 495 |
350 251 |
350 251 |
350 251 |
350 251 |
350 251 |
350 251 |
|
8 |
K8 Egyéb felhalmozású célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
K9 Finanszírozási kiadások |
620 855 |
620 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Önkormányzat összesen: |
163 396 591 |
4 795 763 |
3 848 099 |
7 333 011 |
13 134 807 |
7 790 045 |
7 098 066 |
19 899 467 |
19 899 467 |
19 899 467 |
19 899 467 |
19 899 467 |
19 899 467 |
|
11 |
Záró pénzeszköz (ei. felhaszn.ütemterv szerint) |
2 506 599 |
6 943 159 |
14 363 773 |
21 883 401 |
35 030 216 |
36 327 848 |
30 273 207 |
24 218 565 |
18 163 924 |
12 109 283 |
6 054 641 |
0 |
|
15. melléklet a 7/2026. (X. 2.) önkormányzati rendelethez
|
sor |
Cím megnevezése |
Teljes munkaidőben foglalkoztatott |
Részmun-kaidőben foglalkoztatott |
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Sóly Község Önkormányzata |
8 |
1 |
|
2 |
polgármester |
1 |
|
|
3 |
alpolgármester |
1 |
|
|
4 |
képviselők |
3 |
|
|
5 |
közalkalmazott |
1 |
|
|
6 |
közfoglalkoztatott |
2 |
|
|
7 |
munkaviszony |
0 |
1 |
|
8 |
Összesen |
8 |
1 |
|
9 |
Mindösszesen |
9 |
|
16. melléklet a 7/2026. (X. 2.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladatok |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladatok |
ÖSSZESEN |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
K1 Személyi juttatások |
25 582 563 |
1 200 000 |
41 146 459 |
1 200 000 |
26 782 563 |
42 346 459 |
||
|
2 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 274 027 |
503 530 |
5 297 334 |
503 530 |
3 777 557 |
5 800 864 |
||
|
3 |
K3 Dologi kiadások |
39 093 198 |
324 000 |
62 796 643 |
324 000 |
39 417 198 |
63 120 643 |
||
|
4 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
5 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
26 623 458 |
400 000 |
26 148 917 |
400 000 |
27 023 458 |
26 548 917 |
||
|
6 |
Tartalék |
0 |
0 |
||||||
|
7 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
96 073 246 |
2 427 530 |
0 |
136 889 353 |
2 427 530 |
0 |
98 500 776 |
139 316 883 |
|
8 |
K6 Beruházások |
15 279 413 |
21 342 853 |
15 279 413 |
21 342 853 |
||||
|
9 |
K7 Felújítások |
900 000 |
2 116 000 |
900 000 |
2 116 000 |
||||
|
10 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||||
|
11 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
16 179 413 |
0 |
0 |
23 458 853 |
0 |
0 |
16 179 413 |
23 458 853 |
|
12 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
112 252 659 |
2 427 530 |
0 |
160 348 206 |
2 427 530 |
0 |
114 680 189 |
162 775 736 |
|
13 |
K9 Finanszírozási kiadások |
620 855 |
0 |
0 |
620 855 |
0 |
0 |
620 855 |
620 855 |
|
14 |
K914 Államháztartási megelőlegezés visszafizetése |
620 855 |
620855 |
620 855 |
620 855 |
||||
|
15 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
112 873 514 |
2 427 530 |
0 |
160 969 061 |
2 427 530 |
0 |
115 301 044 |
163 396 591 |
|
16 |
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
16 579 517 |
54 879 278 |
16 579 517 |
54 879 278 |
||||
|
17 |
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
6 537 440 |
0 |
6 537 440 |
||||
|
18 |
B3 Közhatalmi bevételek |
12 920 000 |
12 950 000 |
12 920 000 |
12 950 000 |
||||
|
19 |
B4 Működési bevételek |
10 220 100 |
200 000 |
13 448 446 |
200 000 |
10 420 100 |
13 648 446 |
||
|
20 |
B5 Felhalmozási bevételek |
36 000 000 |
36 000 000 |
36 000 000 |
36 000 000 |
||||
|
21 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
||||
|
22 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
23 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
75 899 617 |
200 000 |
0 |
123 995 164 |
200 000 |
0 |
76 099 617 |
124 195 164 |
|
24 |
B8 Finanszírozási bevételek |
36 973 897 |
2 227 530 |
0 |
36 973 897 |
2 227 530 |
0 |
39 201 427 |
39 201 427 |
|
25 |
B813 Előző évi maradvány |
36 973 897 |
2 227 530 |
36 973 897 |
2 227 530 |
39 201 427 |
39 201 427 |
||
|
26 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
||||||
|
27 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
112 873 514 |
2 427 530 |
0 |
160 969 061 |
2 427 530 |
0 |
115 301 044 |
163 396 591 |
