Somlószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2026.05.21.

[1] A rendelet megalkotásának célja az önkormányzat 2026. évi költségvetési rendeletének módosítása.

[2] ] Somlószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 390.762.831 forintban,

b) kiadási főösszegét 390.762.831 forintban állapítja meg.”

2. § Az Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A költségvetési

a) bevételek előirányzata 376.360.558 forint,

b) a finanszírozási műveletek bevétele 14.402.273 forintban állapítja meg.”

3. § Az Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A költségvetési

a) kiadások előirányzata 385.356.561 forint,

b) a finanszírozási műveletek kiadása 5.406.270 forintban állapítja meg.”

4. § (1) Az Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	BEVÉTELEK				KIADÁSOK
2	rovat szám	rovat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	rovat szám	rovat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 837 710	32 837 710	K1	Személyi juttatások	78 964 776	80 341 276
4	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15 364 883	15 364 883	K2	Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó	10 265 421	10 265 421
5	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 514 692	2 514 692	K3	Dologi kiadások	67 685 144	67 685 144
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0		Elvonások és befizetések
7	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000
8	B12	Elvonások és befizetések bevételei teljesítése	0	14 192 739	K5	Egyéb működési célú kiadások Áh.belül	20 326 606	23 260 927
9	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	75 723 524	76 723 524	K5	Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül	4 500 000	1 784 721
10	B2	Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül	176 040 574	176 040 574	K6	Beruházások	171 831 823	171 831 823
11	B3	Közhatalmi bevételek	43 000 000	43 000 000	K7	Felújítások	11 688 560	14 403 839
12	B4	Működési bevételek	13 672 667	15 379 826	K9	Finanszírozási kiadások	1 517 835	5 406 270
13	B5	Ingatlan értékesítése		306 610	K5	tartalék	594 882	11 783 410
14	B7	Felhalmozási bevételek	0	0
15	B8	Finanszírozási bevételek	10 513 838	14 402 273
16	B 1-8	BEVÉTELEK ÖESSZSEN	369 667 888	390 762 831	K 1-9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	369 667 888	390 762 831

”

2. melléklet a 7/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások

	A	B	C
1	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	56 990 463	56 967 818
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	625 000	1 625 000
4	Közlekedési költségtérítés (051109)	250 000	250 000
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	156 293	178 938
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	58 021 756	59 398 256
7	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	20 643 020	20 643 020
8	Külső személyi juttatások (K12)	0	0
9	Személyi juttatások (K1)	78 664 776	80 341 276
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 265 421	10 265 421
11	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	650 000	650 000
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 150 000	13 008 098
13	Készletbeszerzés	12 800 000	13 658 098
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	344 000	344 000
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	200 000
16	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	544 000	544 000
17	Közüzemi díjak (K331)	825 000	825 000
18	Vásárolt élelmezés (K332)	7 000 000	7 000 000
19	Bérleti és lízing díjak (K333)	500 000	500 000
20	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	461 250	461 250
21	Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	450 000	450 000
22	Közvetített szolgáltatások ( K335)	1 728 346	1 728 346
23	Egyéb szolgáltatások (K337)	19 831 219	20 274 821
24	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
25	Szolgáltatási kiadások (K33)	38 885 815	39 329 417
26	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
27	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	0
28	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 498 170	13 903 629
29	Egyéb dologi kiadások (K355)	250 000	250 000
30	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	13 748 170	14 153 629
31	Dologi kiadások (K3)	65 977 985	67 685 144
32	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 000 000	4 000 000
33	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0
34	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 000 000	4 000 000
36	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	19 554 206	22 488 527
37	Elvonások és befizetések (K502)	19 554 206	22 488 527
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	772 400	772 400
39	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
40	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
41	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	4 500 000	1 784 721
43	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	4 500 000	1 784 721
44	Tartalékok (K513)	594 882	11 783 410
45	Egyéb működési célú kiadások (K5)	25 421 488	36 829 058
46	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
47	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	110 487 697	110 487 697
48	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	24 812 951	24 812 951
49	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	36 531 175	36 531 175
50	Beruházások (K6)	171 831 823	171 831 823
51	Ingatlanok felújítása (K71)	9 203 606	11 341 621
52	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 484 954	3 062 218
53	Felújítások (=198+...+201) (K7)	11 688 560	14 403 839
54	Költségvetési kiadások (K1-K8)	368 150 053	385 356 561
55	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 517 835	5 406 270
56	Finanszírozási kiadások (K9)	1 517 835	5 406 270
57	Kiadások összesen (K1-K9)	369 667 888	390 762 831
58	Átlagos statisztikai állományi létszám	20	20

”

3. melléklet a 7/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek

	A	B	C
1	Megnevezés	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	32 837 710	32 837 710
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	15 364 883	15 364 883
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 514 692	2 514 692
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	50 717 285	50 717 285
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	75 723 524	76 723 524
9	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	10 191 802	11 191 802
11	ebből: TB alapoktól előirányzatok (B16)	44 553 600	44 553 600
12	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	20 978 122	20 978 122
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	126 440 809	141 633 548
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	42 006 474	42 006 474
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	176 040 574	176 040 574
16	Vagyoni tipusú adók (B34)	9 000 000	9 000 000
17	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	9 000 000	9 000 000
18	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	32 000 000	32 000 000
19	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	32 000 000	32 000 000
20	Gépjárműadók (B354)	0	0
21	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0
22	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	32 000 000	32 000 000
23	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 000 000	2 000 000
24	Közhatalmi bevételek (B3)	43 000 000	43 000 000
25	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		0
26	Tulajdonosi bevételek (B404)	1 132 760	1 132 760
27	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0
28	Ellátási díjak (B405)	6 500 000	6 500 000
29	Továbbszámlázott szolgáltatások ( B403)	0	0
30	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0
31		0	1 707 159
32	Egyéb működési bevételek (B411)	3 705 903	3 705 903
33	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
34	Működési bevételek (B4)	13 672 667	15 379 826
35	Ingatlan értékesítés (B5)		306 610
36	Felhalmozási c. átvett Áh-n kívölről	0	0
37	Költségvetési bevételek (B1-B7)	359 154 020	376 360 558
38	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 513 838	10 513 838
39	Maradvány igénybevétele (B813)	10 513 838	10 513 838
40	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	3 888 435
41	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	10 513 838	14 402 273
42	Finanszírozási bevételek (B8)	10 513 838	14 402 273
43	Bevételek összesen (B1-B8)	369 667 888	390 762 831

”

4. melléklet a 7/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Kiadások kormányzati funkciónként (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
KIADÁSOK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT
	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 közfoglalkoztatás	045160 utak, hídak üzem, fenntartása	064010 Közvilágítás	O62020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066010 Zöldterület kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	O72111 Háziorvosi alapellátás	O74031 Család- és nővédelmi gondozás	082044 Könyvtári szolgáltatások	O82092 Közművelődés - hagy.köz.kult.értékek kötelező fa.	084031 Civil szervezetek működési támogatása	104037 Intézményen kívüli gyermek étkeztetés	107051 Szociális étkeztetés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	56 967 818	0	0	0	0	17 378 346	0	0	0	4 201 536		28 616 759	0	0	1 642 107	0	0	0	5 129 070	0
2	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium teljesítése (0511031)	376 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376 500	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 625 000	234 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 375	0	0	0	0	0	0	1 156 250	0
5	Közlekedési költségtérítés (0511091)	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	178 938	0	0	0	0	35 921	0	0	0	93 017	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai ) (K11)	59 398 256	234 375	0	0	0	17 414 267	0	0	0	4 294 553	0	29 527 634	0	0	1 642 107	0	0	0	6 285 320	0
8	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	20 643 020	20 643 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Munkavégzésre irányuló egyéb (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
10	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése (K123)	300 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0
11	Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0
12	Személyi juttatások (K1)	80 341 276	21 077 395	0	0	0	17 414 267	0	0	0	4 294 553	0	29 577 634	0	0	1 642 107	0	0	0	6 335 320	0
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 265 421	2 740 061	0	0	0	2 263 855	0	0	0	558 292	0	3 796 147	0	0	213 474	0	0	0	693 592	0
14	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	650 000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	650 000		0	0	0	0	0	0	0
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 008 098	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	4 300 000	950 000		100 000	2 500 000	0	0	0	2 858 098	0
16	Készletbeszerzés (K31)	13 658 098	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	4 300 000	1 600 000	0	100 000	2 500 000	0	0	0	2 858 098	0
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	344 000	200 000	0	0	0	0	0	0		0	0	144 000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	544 000	400 000		0	0	0	0		0	0	0	144 000	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Közüzemi díjak (K331) villany	4 840 000	250 000	40 000	0	0	0	0	2 900 000	0	0	400 000	950 000			300 000	0	0	0	0	0
21	Közüzemi díjak (K331) gáz	3 250 000	1 500 000		0	0	0	0	0	0	0	650 000	450 000			650 000	0	0	0	0	0
22	Közüzemi díjak (K331) víz	825 000	90 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	100 000		0	50 000	0	0	0	0	0
23	Vásárolt élelmezés (K332)	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	0	0
24	Bérleti és lízing díjak (K333)	500 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	461 250	0		0	0	0		461 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	közvetített szoláltatás szolgáltatások (K335)	1 728 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	1 228 346	0	0	0	0	0	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
28	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 274 821	4 000 000		0	0	0	1 500 000	0	0	450 000	5 500 000	800 000	0	0	6 000 000	0		0	1 743 602	281 219
29	Szolgáltatási kiadások (K33)	39 329 417	6 490 000	125 000	0	0	0	1 500 000	3 361 250	0	450 000	7 850 000	2 300 000	1 228 346	0	7 000 000	0	0	7 000 000	1 743 602	281 219
30	Belföldi kiküldetés (K342)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 903 629	2 400 300	33 750	0	0	0	405 000	907 538	0	202 500	3 280 500	1 053 000	331 653	27 000	2 000 000	0	0	1 890 000	1 296 459	75 929
33	Egyéb dologi kiadások (K355)	250 000	250 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	14 153 629	2 650 300	33 750	0	0	0	405 000	907 538	0	202 500	3 280 500	1 053 000	331 653	27 000	2 000 000	0	0	1 890 000	1 296 459	75 929
35	Dologi kiadások (K3)	67 685 144	11 540 300	158 750	0	0	0	1 905 000	4 268 788	0	952 500	15 430 500	5 097 000	1 559 999	127 000	11 500 000	0	0	8 890 000	5 898 159	357 148
36	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
37	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
40	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	22 488 527	0	0	22 488 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Elvonások és befizetések (K502)	22 488 527	0	0	22 488 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	772 400	0	0	0	772 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	772 400	0	0	0	772 400	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0			0			0	0	0		0	0	0
45	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 784 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 784 721	0	0	0	0
47	Tartalék (K513)	11 783 410	11 783 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú kiadások (K5)	36 829 058	11 783 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 784 721	0	0	0	0
49	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	110 487 697	0	0	0	0	0	110 487 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	24 812 951	200 000	0	0	0	0	0	19 494 841	0	0	5 118 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	36 531 175	54 000	0	0	0	0	29 831 678	5 263 607	0	0	1 381 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Beruházások (K6)	171 831 823	254 000	0	0	0	0	140 319 375	24 758 448	0	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Ingatlanok felújítása (K71)	11 341 621	0	0	0	0	0	0	0	2 138 015	0	5 266 598	0	0	0	3 937 008	0	0	0	0	0
55	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 062 218	0	0	0	0	0	0	0	577 264	0	1 421 962	0	0	0	1 062 992	0	0	0	0	0
56	Felújítások (K7)	14 403 839	0	0	0	0	0	0	0	2 715 279	0	6 688 560	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0
57	Költségvetési kiadások (K1-K8)	385 356 561	47 395 166	158 750	22 488 527	0	19 678 122	142 224 375	29 027 236	2 715 279	5 805 345	28 619 060	38 470 781	1 559 999	127 000	18 355 581	1 784 721	0	8 890 000	12 927 071	4 357 148
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	5 406 270	0	0	5 406 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Finanszírozási kiadások (K9)	5 406 270	0	0	5 406 270	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Kiadások összesen (K1-K9)	390 762 831	47 395 166	158 750	27 894 797	772 400	19 678 122	142 224 375	29 027 236	2 715 279	5 805 345	28 619 060	38 470 781	1 559 999	127 000	18 355 581	1 784 721	0	8 890 000	12 927 071	4 357 148
61	Átlagos statisztikai állományi létszám	20	5	0	0	0	10	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0

”

5. melléklet a 7/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	BEVÉTELEK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT
2		Megnevezés	Összesen	011130 Önk.igazgatási tevékenysége	O13350 Ökormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041140 Területfejlesztés igazgatása	045160 utak, hídak üzem, fenntartása	o72111 Háziorvosi alapellátás	O62020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	o74031 család- és nővédelmi gondozás	O82092 Közművelődés - hagy.köz.kult.értékek kötelező fa.	107051 Szociális étkeztetés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
3	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	32 837 710	0	0	0	32 837 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
4	2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	15 364 883	0	0	0	15 364 883	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
5	3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 514 692	0		0	2 514 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
6	4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
7	5	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
8	6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	50 717 285	0	0	0	50 717 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	7	Elvonások és befizetések bevételei teljesítése (B12)	14 192 739				14 192 739
10	8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	76 723 524	0	0	0	0	3 560 000	20 978 122	0	0	44 553 600	5 205 380	0	2 426 422	0	0	0	0		0	0
11	9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	141 633 548	0	0	0	64 910 024	3 560 000	20 978 122	0	0	44 553 600	5 205 380	0	2 426 422	0	0	0	0	0	0	0
12	10	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B25)	42 006 474	0	0	0	0	0	0	17 248 026		0	0	24 758 448	0	0	0	0	0		0	0
13	11	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei (0925331)	134 034 100	0	0	0	0	0	0		133 303 406	0	730 694	0	0	0	0	0	0		0
14	12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	176 040 574	0	0	0	0	0	0	17 248 026	133 303 406	0	730 694	24 758 448	0	0	0	0	0	0	0	0
15	13	Vagyoni tipusú adók (B34)	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	9 000 000
16	14	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	9 000 000
17	15	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	32 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	32 000 000
18	16	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	32 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	32 000 000
19	17	Gépjárműadók (=145+…+148) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
20	18	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		0
21	19	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	32 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	32 000 000
22	20	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 000 000	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	0	0	0		0	2 000 000
23	21	Közhatalmi bevételek (B3)	43 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 000 000
24	22	Készletértékesítés ellenértéke teljesítése (09401)	400 000													400 000
25	23	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0		0	0	0		0	0
26	24	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	100 000											231 764	635 000
27	25	Tulajdonosi bevételek (B404)	1 132 760	0	2 100 000	0	0	0	0			0	0		0	0		0	0		0	0
28	26	Ellátási díjak (B405)	6 500 000	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	0	0	6 500 000		0	0
29	27	továbbszámlázott szolgáltatás (B403)	0	0	0		0	0	0				0		0	0	0	0	0		0	0
30	28	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	0	0	0		0	0
31	29	Biztosítok által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	1 707 159																	1 707 159
32	30	Egyéb működési bevételek (B411)	3 705 903	0	0	0	0	0	0			596 270	0		0	1 085 644	1 802 110	221 879	0		0	0
33	31	Működési bevételek (B4)	15 379 826	100 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0	596 270	0	0	231 764	2 120 644	1 802 110	221 879	6 500 000	1 707 159	0	0
34	32	Felhalmozási c. átvett Áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
35	33	Ingatlaok értékesítésének teljesítése (B52)	306 610		306 610
36	34	Költségvetési bevételek (B1-B7)	376 360 558	100 000	2 406 610	0	64 910 024	3 560 000	20 978 122	17 248 026	133 303 406	45 149 870	5 936 074	24 758 448	2 658 186	2 120 644	1 802 110	221 879	6 500 000	1 707 159	0	43 000 000
37	35	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 513 838	0		0	10 513 838	0	0			0	0		0	0	0		0		0	0
38	36	Maradvány igénybevétele (B813)	10 513 838	0	0	0	10 513 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
39	37	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	3 888 435	0	0	0	3 888 435	0	0			0	0		0	0	0		0		0	0
40	38	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	14 402 273	0	0	0	14 402 273	0	0			0	0		0	0	0	0	0		0	0
41	39	Finanszírozási bevételek (B8)	14 402 273	0	0	0	14 402 273	0	0			0				0	0		0	0	0	0
42	40	Bevételek összesen (B1-B8)	390 762 831	100 000	2 406 610	0	79 312 297	3 560 000	20 978 122	17 248 026	133 303 406	45 149 870	5 936 074	24 758 448	2 658 186	2 120 644	1 802 110	221 879	6 500 000	1 707 159	0	43 000 000

”

6. melléklet a 7/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2026-2027-2028-2029. évi működési bevételek és kiadások alakulása

	A	B	C	D	D
Sor szám	M E G N E V E Z É S	2026. évi számított (Ft)	2027. évi számított (Ft)	2028. évi számított (Ft)	2029. évi számított (Ft)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	141 633 548	135 000 000	137 000 000	138 000 000
2	Közhatalmi bevételek	43 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
3	Működési bevételek	15 686 436	3 200 000	1 378 407	1 278 407
4	Belföldi finanszírozás bevételei	4 207 185
5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	204 527 169	154 200 000	154 378 407	155 278 407
6	Személyi juttatások	80 341 276	69 000 000	69 000 000	69 000 000
7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 265 421	7 500 000	2 821 593	2 821 593
8	Dologi kiadás	67 685 144	45 000 000	47 000 000	48 000 000
9	Elvonások és befizetések (K502)	22 488 527	0	0	0
10	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	3 700 000	3 800 000	3 900 000
11	Egyéb működési célú kiadások	14 340 531	29 000 000	29 000 000	29 000 000
12	Finanszírozási kiadások	5 406 270		2 756 814	2 556 814
13	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	204 527 169	154 200 000	154 378 407	155 278 407

”

7. melléklet a 7/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2026-2027-2028-2029. évi felhalmozási bevételek és kiadások alakulása

	A	B	C	D	E
1	M E G N E V E Z É S	2026. évi számított (Ft)	2027. évi számított (Ft)	2028. évi számított (Ft)	2029. évi számított (Ft)
2	B E V É T E L E K
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	176 040 574
4	Felhalmozási bevételek Áh kívülről	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000
5	Előző évi felhalmozódási pénzmaradvány	10 195 088
6	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	186 235 662	5 000 000	5 000 000	5 000 000
7	K I A D Á S O K
8	Beruházások	171 831 823	5 000 000	5 000 000	5 000 000
9	Magyar Falu Program közvilágítás	24 758 448
10	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	6 500 000
11	Külterületi közutak fejlesztése	140 319 375
12	Felújítások	14 403 839
13	Országos pályafelújítási program	2 715 279
14	VJP pályázat felújítások	9 700 000
15	önkormányzati lakás felújítás	1 988 560
16	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	186 235 662	5 000 000	5 000 000	5 000 000

”

8. melléklet a 7/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 3/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Likviditási ütemterv (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Bevételek megnevezése	össz.	2026. évi várható bevételek havi forgalma
2	Bevételek megnevezése	össz.	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
3	finanszírozási bevételek	50 717 285	4 226 440	4 226 440	4 226 440	4 226 440	4 226 440	4 226 440	4 226 440	4 226 440	4 226 440	4 226 440	4 226 440	4 226 445
4	Elvonások és befizetések bevételei teljesítése (B12)	14 192 739	1 182 728	1 182 728	1 182 728	1 182 728	1 182 728	1 182 728	1 182 728	1 182 728	1 182 728	1 182 728	1 182 728	1 182 731
5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	76 723 524	6 393 627	6 393 627	6 393 627	6 393 627	6 393 627	6 393 627	6 393 627	6 393 627	6 393 627	6 393 627	6 393 627	6 393 627
6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	176 040 574	14 670 048	14 670 048	14 670 048	14 670 048	14 670 048	14 670 048	14 670 048	14 670 048	14 670 048	14 670 048	14 670 048	14 670 046
7	Közhatalmi bevételek	43 000 000	3 583 333	3 583 333	3 583 333	3 583 333	3 583 333	3 583 333	3 583 333	3 583 333	3 583 333	3 583 333	3 583 333	3 583 337
8	Működési bevételek	15 379 826	1 281 652	1 281 652	1 281 652	1 281 652	1 281 652	1 281 652	1 281 652	1 281 652	1 281 652	1 281 652	1 281 652	1 281 654
9	Felhalmozási bevételek áh-n kívűlről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ingatlanok értékesítése	306 610	0	0	306 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Finanszírozási bevétel	14 402 273	14 402 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes bevétel	390 762 831	45 740 102	31 337 828	31 644 438	31 337 828	31 337 828	31 337 828	31 337 828	31 337 828	31 337 828	31 337 828	31 337 828	31 337 840
15	Kiadások megnevezése	össz.	2026. évi várható kiadások havi forgalma
16	Kiadások megnevezése	össz.	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
17	Személyi juttatások	80 341 276	6 695 106	6 695 106	6 695 106	6 695 106	6 695 106	6 695 106	6 695 106	6 695 106	6 695 106	6 695 106	6 695 106	6 695 110
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 265 421	855 452	855 452	855 452	855 452	855 452	855 452	855 452	855 452	855 452	855 452	855 452	855 449
19	Dologi kiadások	67 685 144	5 640 429	5 640 429	5 640 429	5 640 429	5 640 429	5 640 429	5 640 429	5 640 429	5 640 429	5 640 429	5 640 429	5 640 425
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 337
21	Egyéb működési célú kiadások	25 045 648	2 087 137	2 087 137	2 087 137	2 087 137	2 087 137	2 087 137	2 087 137	2 087 137	2 087 137	2 087 137	2 087 137	2 087 141
22	Beruházások	171 831 823	14 319 319	14 319 319	14 319 319	14 319 319	14 319 319	14 319 319	14 319 319	14 319 319	14 319 319	14 319 319	14 319 319	14 319 314
23	Felújítások	14 403 839	1 200 320	1 200 320	1 200 320	1 200 320	1 200 320	1 200 320	1 200 320	1 200 320	1 200 320	1 200 320	1 200 320	1 200 319
24	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
25	Finanszírozási kiadások	5 406 270	450 523	450 523	450 523	450 523	450 523	450 523	450 523	450 523	450 523	450 523	450 523	450 518
26	Összes kiadás	378 979 421	31 581 618	31 581 619	31 581 619	31 581 619	31 581 619	31 581 619	31 581 619	31 581 619	31 581 619	31 581 619	31 581 619	31 581 613
27	Tartalék	11 783 410												11 783 410
28	Kiadások mindösszesen	390 762 831	31 581 618	31 581 619	31 581 619	31 581 619	31 581 619	31 581 619	31 581 619	31 581 619	31 581 619	31 581 619	31 581 619	43 365 023
29	Többlet ' +'/hiány ' -'		14 158 484	13 914 693	13 977 512	13 733 721	13 489 930	13 246 139	13 002 348	12 758 557	12 514 766	12 270 975	12 027 184	1

”

9. melléklet a 7/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 3/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2026. évi létszám

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2026.évi létszámkeret (fő)
2		teljes munkaidőben	részmunkaidőben	választott tisztviselők
3	Polgármester, alpolgármester, képviselők	1		4
4	Közalkalmazott	2	2
5	Közfoglalkoztatás	10
6	Egyéb	1
7	Összesen	14	2	4

”

10. melléklet a 7/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 3/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Somlószőlős Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek 2026. évi bemutatása

	A	B	C
ssz	Megnevezés	Tárgyév (Ft)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő (Ft)
ssz	Megnevezés	Tárgyév (Ft)	1. évben	2. évben	3. évben
1	Helyi adók	43 000 000	900 000	900 000	900 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak
	Díjak, pótlékok, bírságok
3	Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel
4	Részvények, részesedések értékesítése
5	Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiség bér)	1 132 760	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
7	Saját bevételek összesen:	44 132 760	1 900 000	1 900 000	1 900 000
8	Saját bevételek 50%-a	22 066 380	950 000	950 000	950 000
9	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt.
10	Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása
11	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
13	Adott váltó
14	Pénzügyi lízing
15	Halasztott fizetés
16	Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség
17	Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség
18	Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása
19	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása
20	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
21	Adott váltó
22	Pénzügyi lízing
23	Halasztott fizetés
24	Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség
25	Fizetési kötelezettség összesen:	0	0	0	0
26	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	44 132 760	1 900 000	1 900 000	1 900 000

”

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Somlószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak