Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról

2026.07.01.

[1] Az önkormányzati rendelet célja az előirányzat-módosítások, előirányzat átcsoportosítások átvezetéseként a 2026. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása.

[2] Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2026. évi költségvetés bevételi főösszegét 113.465.744 forintban, kiadási főösszegét 113.465.744 forintban állapítja meg.”

2. § (1) A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:)

„a) személyi juttatások 30.034.348 Ft”

(2) A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:)

„c) dologi jellegű kiadások 20.590.338 Ft”

(3) A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés e)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:)

„e) egyéb működési célú kiadások 14.454.654 Ft, ebből általános tartalék 2.329.737 Ft

f) beruházások 2.970.530 Ft

g) felújítások 40.667.240 Ft”

(4) A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:)

„a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 39.428.828 Ft”

(5) A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés c)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:)

„c) működési bevételek 5.213.716 Ft

d) működési célú átvett pénzeszközök 320.000 Ft

e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 9.081.000 Ft”

(6) A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés g) és h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:)

„g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 15.000.000 Ft

h) finanszírozási bevételek 22.396.200 Ft, ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele 21.492.182 Ft.”

3. § (1) A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2026. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2026. évi Költségvetés mérlege

sorszám	A	B	C	D
1.		Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
2.		Működési bevételek összesen:	64 680 640	66 988 544
3.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 313 640	39 428 828
4.	B3	Közhatalmi bevételek	22 026 000	22 026 000
5.	B4	Működési bevételek	4 341 000	5 213 716
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	320 000
7.
8.		Felhalmozási bevételek összesen:	0	24 081 000
9.
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	9 081 000
11.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	15 000 000
13.
14.	B8	Finanszírozási bevételek	22 392 182	22 396 200
15.
16.		BEVÉTELEK összesen:	87 072 822	113 465 744
17.
18.		Működési kiadások összesen:	66 713 111	69 005 033
19.	K1	Személyi juttatás	30 009 280	30 034 348
20.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	3 625 693	3 625 693
21.	K3	Dologi kiadások	19 243 050	20 590 338
22.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	300 000
23.	K5	Egyéb működési célú kiadások	13 535 088	14 454 654
24.
25.		Felhalmozási kiadások összesen:	19 536 770	43 637 770
26.	K6	Beruházások	0	2 970 530
27.	K7	Felújítások	19 536 770	40 667 240
28.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
29.
30.	K9	Finanszírozási kiadások	822 941	822 941
31.
32.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	87 072 822	113 465 744

”

2. melléklet a 7/2026. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2026. évi BEVÉTELEK részletezése

sorszám	A	B	C	D	E	G
1.		Előirányzatok			eredeti előirányzat	módosított előirányzat
2.
3.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				600 000	600 000
4.	B4	Működési bevételek			600 000	600 000
5.		B402 szolgáltatások ellenértéke			600 000	600 000
6.			Önkormányzati nem lakóingatlan bérbeadása
7.			kultúrház, közösségi ház terembérleti díja
8.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége				171 000	171 000
9.	B3	Közhatalmi bevételek			126 000	126 000
10.		B36 Közhatalmi bevételek			126 000	126 000
11.		esküvői igazgatási díj befizetések
12.	B4	Működési bevételek			45 000	45 000
13.		B402	Szolgáltatások ellenértéke		20 000	20 000
14.		B403	Közvetített szolgáltatások bevétele		0	0
15.			továbbszámlázott telefondíj
16.		B411	Egyéb működési bevételek		20 000	20 000
17.		B408	Kamatbevétel		5 000	5 000
18.
19.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				21 492 182	21 496 200
20.	B8	Finanszírozási bevételek			21 492 182	21 496 200
21.		B813	Maradvány igénybevétele		21 492 182	21 496 200
22.		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
23.
24.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről				21 900 000	21 900 000
25.	B3	Közhatalmi bevételek			21 900 000	21 900 000
26.		B34	Vagyoni típusú adók		13 500 000	13 500 000
27.			Építményadó	8 000 000
28.			Telekadó	5 500 000
29.		B35	Termékek és szolgáltatások adói		8 100 000	8 100 000
30.			B351 Értékesítési és forgalmi adók	6 000 000
31.			Iparűzési adó
32.			Helyi önkormányzatot megillető rész
33.			B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 100 000
34.			Idegenforgalmi adó tartózkodás után
35.		B36	Egyéb közhatalmi bevételek		300 000	300 000
36.			Pótlék
37.			Talajterhelési díj
38.			Bírság
39.	041140 Területfejlesztés igazgatása				0	9 081 000
40.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				9 081 000
41.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			9 081 000
42.		VJP extra keretében zöldterület fejlesztés
43.	062020 Településfejlesztési projektek				0	0
44.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
45.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0
46.	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás				270 000	835 896
47.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
48.		NEA támogatás útiköltségtérítés			0	0
49.	B4	Működési bevételek			270 000	515 896
50.		B402	Szolgáltatások ellenértéke		50 000	50 000
51.			Szolgáltatás ellenértékének teljesítése	50000
52.		B411	Egyéb működési bevétel		220 000	465 896
53.			előző évi áramdíj visszatérítés	200 000
54.			egyéb működési bevétel	20 000
55.		B410	Biztosítók által fizetett térítés		0	0
56.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	320 000
57.		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	320 000
58.			Adomány működéséhez		0	0
59.		B6511	Háztartásoktól átvett pénzeszköz külföldről		0	0
60.		B6504	Háztartásoktól átvett pénzeszköz		0	0
61.	B7	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			0	0
62.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
63.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0
64.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				34 188 256	34 603 444
65.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			34 188 256	34 603 444
66.		B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása		34 188 256	34 603 444
67.			B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		21 576 874	21 576 874
68.			Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
69.			Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000
70.			Zöldterület gazdálkodás támogatása	855 400
71.			Köztemető támogatása	100 000
72.			Közutak támogatása	634 550
73.			Közvilágítás támogatása	2 376 000	0	0
74.			Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	66 300
75.			Polgármesteri kiegészítő támogatás	10 944 624
76.			B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0
77.			B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		8 890 402	8 890 402
78.			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása	6 952 802
79.			Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	1 133 972
80.			Ágazati pótlék	803 628
81.			B114 Települési önkormányzatok közművelődési, könyvtári feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
82.			kulturális területet érintő kiegészítő támogatás		1 450 980	1 866 168
83.			B 115 Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások		0	0
84.			Szociális tűzifa támogatás	0	0	0
85.			B116 Elszámolásból származó bevételek		0	0
86.	B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0
87.			Kisösszegű fejlesztések támogatása		0	0
88.	018020 Központi költségvetési befizetések				900 000	900 000
89.	B8	Finanszírozási kiadások			900 000	900 000
90.		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		900 000	900 000
91.
92.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				4 125 384	4 125 384
93.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			4 125 384	4 125 384
94.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
95.
96.
97.	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés				120 000	15 120 000
98.	B4	Működési bevételek			120 000	120 000
99.			B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése
100.	B7	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				15 000 000
101.		B75	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
102.			Nonprofit gazdasági társaságtól temető fejlesztésére
103.	107055 Falugondnoki szolgáltatás				36 000	36 000
104.	B4	Működési bevételek			36 000	36 000
105.		B403	Közvetített szolgáltatások bevétele		36 000	36 000
106.
107.	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				3 270 000	4 596 820
108.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	700 000
109.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	700 000
110.			orgonakoncertre nyert támogatás pályázat NKA		0	700 000
111.			orgonakoncertre nyert támogatás pályázat MMAT		0	0
112.			Átvett pénzeszköz M.kálla önkormányzattól szüreti felvonulás		0	0
113.	B4	Működési bevételek			3 270 000	3 896 820
114.		B402	Szolgáltatások ellenértékének teljesítése		70 000	70 000
115.		B403	Közvetített szolgáltatások bevétele
116.		B411	Egyéb működési bevétel		3 200 000	3 826 820
117.			Közműdíj visszatérítés
118.			Bortúra jegybevétel	1 400 000
119.			Orgonakoncert jegybevétel	1 400 000
120.			Rendezvények jegybevétele	400 000
121.			Káli veszedelem jegybevétel 626.820.-
122.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0
123.		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0
124.		B6532	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz		0	0
125.		B6533	Háztartásoktól átvett pénzeszköz		0	0
126.		B6534	Civil szervezetektől átvett pénzeszköz		0	0
127.
128.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				87 072 822	113 465 744
129.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			38 313 640	39 428 828
130.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	9 081 000
131.	B3	Közhatalmi bevételek			22 026 000	22 026 000
132.	B4	Működési bevételek			4 341 000	5 213 716
133.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	320 000
134.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	15 000 000
135.	B8	Finanszírozási kiadások			22 392 182	22 396 200
136.
137.	Összesen:				87 072 822	113 465 744

”

3. melléklet a 7/2026. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2026. évi BEVÉTELEK részletezése jogcím-csoportonként

sorszám	A	B	C	D	E	F
1.		Jogcím-csoportok			eredeti előirányzat Ft	módosított előirányzat Ft
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			34 188 256	34 603 444
3.		B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása		34 188 256	34 603 444
4.			B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		21 576 874	21 576 874
5.			Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
6.			Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000
7.			Zöldterület gazdálkodás támogatása	855 400
8.			Köztemető támogatása	100 000
9.			Közutak támogatása	634 550
10.			Közvilágítás támogatása	2 376 000
11.			Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	66 300
12.			Társadalmi megbízatású polgármester kiegészítő támogatása	10 944 624
13.			B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0
14.			B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		8 890 402	8 890 402
15.			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása	6 952 802
16.			Szociális feladatok	1 133 972
17.			Ágazati pótlék	803 628
18.			B114 Települési önkormányzatok közművelődési, könyvtári feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
19.			kulturális területet érintő kiegészítő támogatás		1 450 980	1 866 168
20.			B 115 Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások		0	0
21.			Ágazati pótlék	0
22.			Szociális tűzifa támogatás	0
23.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 125 384	4 825 384
24.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	9 081 000
25.	B3	Közhatalmi bevételek			22 026 000	22 026 000
26.		B34	Vagyoni típusú adók		13 500 000	13 500 000
27.			Építményadó	8 000 000
28.			Telekadó	5 500 000
29.		B35	Termékek és szolgáltatások adói		8 100 000	8 100 000
30.			B351 Értékesítési és forgalmi adók	6 000 000
31.			Iparűzési adó
32.			Helyi önkormányzatot megillető rész
33.			B355 Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók	2 100 000
34.			Idegenforgalmi adó tartózkodás után
35.		B36	Egyéb közhatalmi bevételek		426 000	0
36.			Pótlék	300 000
37.			Talajterhelési díj
38.			Bírság
39.			Esküvői díjak	126 000
40.	B4	Működési bevételek			4 341 000	5 213 716
41.		B402	Szolgáltatások ellenértéke		860 000	860 000
42.		B403	Közvetített szolgáltatás bevétele		36 000	36 000
43.		B404	Tulajdonosi bevételek		0	0
44.		B408	Kamatbevétel		5 000	5 000
45.		B410	Biztosítók által fizetett kártérítés		0	0
46.		B411	Egyéb működési bevételek		3 440 000	4 312 716
47.
48.	B5	Felhalmozási bevételek			0	0
49.
50.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	320 000
51.		B6511	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	320 000
52.
53.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	15 000 000
54.		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			15 000 000
55.
56.	B8	Finanszírozási bevételek			22 392 182	22 396 200
57.
58.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				87 072 822	113 465 744

”

4. melléklet a 7/2026. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2026. évi BEVÉTELEK feladatonkénti bontása

sorszám	A	B	C	D	E
1.	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állam igazgatási feladatok	Összesen:
2.
3.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	600 000	0	0	600 000
4.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	171 000	0	0	171 000
5.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	21 496 200	0	0	21 496 200
6.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	21 900 000	0	0	21 900 000
7.	062020 Településfejlesztési projektek	0	0	0	0
8.	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	835 896	0	0	835 896
9.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	34 603 444	0	0	34 603 444
10.	018020 Központi költségvetési befizetések	900 000	0	0	900 000
11.	041140 Területfejlesztés igazgatása	9 081 000			9 081 000
12.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 125 384	0	0	4 125 384
13.	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	15 120 000	0	0	15 120 000
14.	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 596 820	0	0	4 596 820
15.	107055 Falugondnoki szolgáltatás	36 000			36 000
16.	Összesen:	113 465 744	0	0	113 465 744

”

5. melléklet a 7/2026. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2026. évi KIADÁSOK részletezése

sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H
1.		Előirányzatok				Létszám (fő)	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
2.	051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása						317 500	317 500
3.	K3	Dologi kiadás					317 500	317 500
4.		K31	Készletbeszerzés				100 000	100 000
5.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			100 000	100 000
6.				egyéb anyagbeszerzés
7.		K33	Szolgáltatási díjak				150 000	150 000
8.				Egyéb szolgáltatások			100 000	100 000
9.				Szállítási szolgáltatások			50 000	50 000
10.				Más egyéb szolgáltatások
11.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				67 500	67 500
12.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			67 500	67 500
13.
14.	066010 Zöldterületek kezelése						889 000	889 000
15.	K3	Dologi kiadás					889 000	889 000
16.		K31	Készletbeszerzés				420 000	420 000
17.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			420 000	420 000
18.				Hajtó- és kenőanyag beszerzés	100 000
19.				munkaruha, védőruha	20 000
20.				eszközbeszerzés	50 000
21.				javítási, szerelési anyagok	40 000
22.				fűnyíróhoz alkatrész, damil	60 000
23.				virágosítás, parkosítás, közterületek karbantartása	100 000
24.				egyéb anyagbeszerzés	50 000
25.		K33	Szolgáltatási díjak				280 000	280 000
26.			K337	Egyéb szolgáltatások			80 000	80 000
27.				Más egyéb szolgáltatások	40 000
28.				Szállítási szolgáltatás	40 000
29.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás			200 000	200 000
30.				zöldterületek karbantartási munkái
31.				közterületi padok karbantartása
32.				munkaeszközök javítási munkái
33.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				189 000	189 000
34.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			189 000	189 000
35.	K6 Beruházások						0	0
36.		K64	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
37.
38.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
39.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége
40.						0,00	23 568 585	24 488 151
41.	K1	Személyi juttatás					17 563 000	17 563 000
42.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0
43.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0	0
44.				polgármesteri illetmény
45.				polgármesteri költségtérítés
46.		K12		Külső személyi juttatások			17 563 000	17 563 000
47.			K121	Választott tisztségviselők juttatásai			17 563 000	17 563 000
48.				Polgármester tiszteletdíja	12 012 000
49.				Polgármester útiköltségtérítése	1 801 800
50.				Polgármesteri cafetéria	150 000
51.				Alpolgármester tisztelet díja	1 878 264
52.				Alpolgármester költségtérítése	281 736
53.				Képviselők tiszteletdíja	1 440 000
54.	K2	Munkaadót terhelő járulékok					2 211 414	2 211 414
55.			K212	Szociális hozzájárulási adó 13 %			2 211 414	2 211 414
56.				Szociális hozzájárulási adó 13 %	2 188 914
57.				Munkáltatót terhelő szja kiadásai	22 500
58.	K3	Dologi kiadás					2 334 000	2 334 000
59.		K31	Készletbeszerzés				180 000	180 000
60.			K311	Szakmai anyagok beszerzése			40 000	40 000
61.				Könyvbeszerzés	20 000
62.				Informatikai eszközök	20 000
63.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			140 000	140 000
64.				Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	20 000
65.				Nyomtatást segítő anyagok	60 000
66.				Egyéb anyagbeszerzés	60 000
67.		K32	Kommunikációs szolgáltatások				658 000	658 000
68.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevitele			558 000	558 000
69.				Informatikai szolgáltatások igénybevitele	50 000
70.				Honlappal kapcsolatos kiadások	336 000
71.				közadattal kapcsolatos kiadás	72 000
72.				telefon internet	80 000
73.				egyéb informatikai szolgáltatás	20 000
74.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			100 000	100 000
75.				Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj)	50 000
76.				Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000
77.		K33	Szolgáltatási díj				1 194 000	1 194 000
78.			K331	Közüzemi díjak			485 000	485 000
79.				Villamosenergia-szolgáltatás díjak	360000
80.				Gázdíj	100000
81.				Víz-,csatornadíjak	25000
82.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			20 000	20 000
83.				egyéb karbantartási munkálatok
84.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			180 000	180 000
85.				egyéb szakmai tevékenység	50 000
86.				vagyonkataszter vezetése	130 000
87.			K337	Egyéb szolgáltatások			509 000	509 000
88.				Biztosítási díj ( mobil telefon után)	9 000
89.				Más egyéb szolgáltatások	50 000
90.				Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesítése	450 000
91.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				302 000	302 000
92.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			250 000	250 000
93.			K353	Kamatkiadások			2 000	2 000
94.			K355	egyéb dologi kiadások kerekítések miatt			50 000	50 000
95.				kerekítések miatt, nav kerekítések
96.	K5	Egyéb működési célú kiadások					1 460 171	2 379 737
97.			K513	Tartalékok			1 410 171	2 329 737
98.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			50 000	50 000
99.				Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek
100.				Alapítvány támogatása, civilszervezetek
101.	K6	Beruházások					0	0
102.		K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0	0
103.		K64	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0	0
104.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
105.	K7	Felújítások					0	0
106.		K71	Ingatlanok felújítása				0	0
107.			Polgármesteri hivatal felújítása
108.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
109.
110.
111.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						0	0
112.	K5	Egyéb működési célú kiadások					0	0
113.			K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			0	0
114.				Előző évi elszámolások alapján
115.	018020 Központi költségvetési befizetések						822 941	822 941
116.
117.	K9	Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése					822 941	822 941
118.
119.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						12 012 917	12 012 917
120.	K5	Egyéb működési célú kiadások					12 012 917	12 012 917
121.		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				12 012 917	12 012 917
122.				Működési célú pénzeszköz átadás óvodának	464 421
123.				Támogatásértékű működési kiadás Kővágóörs Közös Önkormányzati Hivatalnak	9 660 063
124.				Esküvői pénzek átadása	126 000
125.				Működési célú pénzeszköz átadás belső ellenőrzési feladatok	244 055
126.				Működési célú pénzeszköz átadás Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolg.
127.				- házi segítségnyújtás	1 234 507
128.				-szociális étkeztetés	172 722
129.				- család és gyermekjóléti szolgáltatás	111 149
130.	K8		Egyéb felhalmozási kiadások
131.		K89	Egyéb pénzügyi vállalkozásnak átadott egyéb felhalmozású pénze. Átad.
132.
133.
134.	032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység						50 000	50 000
135.	K5	Egyéb működési célú kiadások					50 000	50 000
136.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			50 000	50 000
137.			K51202	Önkéntes tűzoltóság támogatása
138.
139.	031060 Bűnmegelőzés						0	0
140.	K5	Egyéb működési célú kiadások					0	0
141.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre			0	0
142.			K51102	Polgárőrség támogatása
143.
144.	064010 Közvilágítási feladatok						2 813 050	2 813 050
145.	K3	Dologi kiadás					2 813 050	2 813 050
146.		K33	Szolgáltatási díjak				2 215 000	2 215 000
147.			K331	Közüzemi díjak			2 215 000	2 215 000
148.				Villamosenergia-szolgáltatás díjak
149.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				598 050	598 050
150.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			598 050	598 050
151.
152.	062020 Településfejlesztési projektek						19 536 770	19 536 770
153.	K6	Beruházások					0	0
154.		K62	Ingatlanok létesítése				0	0
155.			Magyar Falu Program
156.		K64	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0	0
157.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
158.	K7	Felújítások					19 536 770	19 536 770
159.		K71	Ingatlanok felújítása				15 383 283	15 450 783
160.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				4 153 487	4 085 987
161.			útfelújítás, klíma beszerelés
162.	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás					0,00	2 873 000	12 189 515
163.	K1	Személyi juttatások					0	0
164.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai				0	0
165.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0	0
166.			K1103	Céljuttatás, projektprémium			0	0
167.			K1107	Béren kívüli juttatások			0	0
168.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása			0	0
169.		K12	Külső személyi juttatások				0	0
170.			K123	Külső személyi juttatások
171.				Megbízási díj
172.	K2	Munkaadót terhelő járulékok					0	0
173.			Szociális hozzájárulási adó 13%				0	0
174.	K3	Dologi kiadás					2 861 000	3 096 515
175.		K31	Készletbeszerzés				340 000	340 000
176.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			340 000	340 000
177.				önkormányzati épületeknek a javításához, karbantartásához anyagok	100 000
178.				tisztítószerek	40 000
179.				Játszótérre padok javításához anyag	50 000
180.				dolomit kültéri utakra	100 000
181.				egyéb készletbeszerzés	50 000
182.		K33	Szolgáltatási díj				2 138 000	2 338 000
183.			K331	Közüzemi díjak			588 000	788 000
184.				Villamosenergia szolgáltatási díj	328 000			528000
185.				Gázenergia-szolgáltatás díjak	140 000			140000
186.				Víz-,csatornadíj	120 000			120000
187.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			300 000	300 000
188.				Önkormányzati épületek javítási költségei egyéb karbantartási munkák	100 000
189.				Külterületi utak karbantartása	0
190.				Csapadékvíz elvezetés, vízesárok javítás	100 000
191.				egyéb karbantartási feladatok	100 000
192.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			600 000	600 000
193.				Főépítészeti településképi állásfoglalás	300 000
194.				Játszótéri játékok minősítése	0
195.				Tűzvédelemmel, munkavédelemmel kapcsolatos kifizetések	200 000
196.				Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000
197.			K337	Egyéb szolgáltatások			650 000	650 000
198.				Más egyéb szolgáltatások	200 000
199.				Szállítási kiadások	50 000
200.				Biztosító intézeti szolgáltatások	400 000
201.				Vagyonbiztosítás, traktor, utánfutó biztosítás
202.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				383 000	418 515
203.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			363 000	363 000
204.			K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése			20 000	55 515
205.	K5	Egyéb működési célú kiadások					12 000	12 000
206.			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0	0
207.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			12 000	12 000
208.				Balaton-felvidéki vízitársulat			12 000	12 000
209.				Káli Könyvtár működéséhez pénzeszköz átadás			0	0
210.	K6	Beruházások					0	2 970 530
211.		K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	0
212.		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0	2 339 000
213.			zöldterületfejlesztés		0		0	0
214.		K65	Részesedések beszerzése				0	0
215.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	631 530
216.	K7	Felújítások					0	6 110 470
217.		K71	Ingatlanok felújítása (Önkormányzati épületek felújítása)				0	4 811 394
218.			zöldterületfejlesztés
219.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	1 299 076
220.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
221.		K89	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre				0	0
222.			Helyi építészeti ház felújításához önkormányzati támogatás pályázat alapján
223.
224.	042181 Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok						381 000	381 000
225.	K3	Dologi kiadás					381 000	381 000
226.		K33	Szolgáltatási díj				300 000	300 000
227.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			300 000	300 000
228.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				81 000	81 000
229.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
230.
231.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						625 240	625 240
232.	K3	Dologi kiadás					325 240	325 240
233.		K31	Készletbeszerzés				0	0
234.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	0
235.			K3126	Egyéb anyagbeszerzés (szociális tűzifa)			0	0
236.		K33	Szolgáltatási díj				160 000	160 000
237.			K337	Egyéb szolgáltatások			160 000	160 000
238.				tüzelőanyag szállítási díja
239.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				165 240	165 240
240.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
241.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					300 000	300 000
242.		K482	Települési támogatás				300 000	300 000
243.			átmeneti pénzbeli segély
244.			szülési támogatás
245.			iskolakezdési támogatás
246.			temetési segély
247.			ápolási díj
248.			lakhatási támogatás
249.
250.	107055 Falugondnoki szolgáltatás					1,00	8 697 753	8 697 753
251.	K1	Személyi juttatás					5 852 560	5 852 560
252.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			5 852 560	5 852 560
253.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			5 452 560	5 452 560
254.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása			0	0
255.			K1103	Céljuttatás,prémiumprojekt			250 000	250 000
256.			K1107	Béren kívüli juttatások			150 000	150 000
257.				cafetéria juttatások
258.	K2	Munkaadót terhelő járulékok					781 633	781 633
259.			Szociális hozzájárulási adó 13%				708 833	708 833
260.			Táppénz hozzájárulás				50 000	50 000
261.			Munkáltató terhelő személyi jövedelemadó				22 800	22 800
262.	K3	Dologi kiadás					2 063 560	2 063 560
263.		K31	Készletbeszerzés				352 560	352 560
264.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			352 560	352 560
265.				Irodaszer, nyomtatvány	5 000
266.				Hajtó- és kenőanyag beszerzés	220 000
267.				Munkaruha, védőruha	27 560
268.				Egyéb anyagbeszerzés	100 000
269.		K32	Kommunikációs szolgáltatások				145 000	145 000
270.			K321	Internet díj mobil telefonhoz tartozó			30 000	30 000
271.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás			115 000	115 000
272.			K3221	Telefon, mobil díj
273.		K33	Szolgáltatási díj				1 086 000	1 086 000
274.			K331	Közüzemi díjak			480 000	480 000
275.				Vízdíj	60 000
276.				áramdíj	220 000
277.				gázdíj	200 000
278.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			250 000	250 000
279.			K335	Közvetített szolgáltatások kiadása (telefon továbbszámlázás)			36 000	36 000
280.			K336	Egyéb szakmai szolgáltatások			20 000	20 000
281.			K337	Egyéb szolgáltatások			300 000	300 000
282.				Biztosítási díjak, egyéb befizetések	250 000
283.				Más egyéb szolgáltatások	50 000
284.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				480 000	480 000
285.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			380 000	380 000
286.			K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése			100 000	100 000
287.				Falugondnoki gépjármű, műszaki vizsga
288.	K6	Beruházások					0	0
289.		K63	Informatikai eszközök				0	0
290.			számítógép konfiguráció beszerzése
291.		K64	Tárgyi eszközök beszerzése				0	0
292.			villanytűzhely
293.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
294.
295.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					2,00	4 344 984	4 344 984
296.	K1	Személyi juttatás					3 987 000	3 987 000
297.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai
298.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			3 873 600	3 873 600
299.				Közfoglalkoztatásban résztvevők bére
300.			K1109	Közlekedési költségtérítés			113 400	113 400
301.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	0
302.	K2	Munkaadót terhelő járulékok					281 784	281 784
303.		K211	Szociális hozzájárulási adó 13% 50%-a				251 784	251 784
304.		K251	Táppénz hozzájárulás				30 000	30 000
305.	K3	Dologi kiadás					76 200	76 200
306.		K31	Készletbeszerzés				60 000	60 000
307.				Üzemeltetési anyagok beszerzése			60 000	60 000
308.				Munkaruha, védőruha
309.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				16 200	16 200
310.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			16 200	16 200
311.
312.	082044 Könyvtári szolgáltatások						1 848 378	1 958 378
313.	K1	Személyi juttatás					722 016	722 016
314.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			722 016	722 016
315.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			722 016	722 016
316.	K2	Munkaadót terhelő járulékok					93 862	93 862
317.		K211	Szociális hozzájárulási adó 13%				93 862	93 862
318.	K3	Dologi kiadás					1 032 500	1 142 500
319.		K31	Készletbeszerzés				130 000	130 000
320.			K311	Szakmai anyagok beszerzése			30 000	30 000
321.			K3112	Könyvbeszerzés
322.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			100 000	100 000
323.			K3126	Egyéb anyag beszerzése
324.		K32	Kommunikációs szolgáltatások				50 000	50 000
325.			K3211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			120 000	120 000
326.			K3211	internet díj
327.		K33	Szolgáltatási kiadások				612 500	722 500
328.			K331	Közüzemi díjak			512 500	622 500
329.				Gázenergia-szolgáltatás díjak	261000			311 000
330.				Villamosenergia-szolgáltatás díjak	180000			240 000
331.				Víz-,csatornadíjak	71500			71 500
332.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000	50 000
333.			K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése			50 000	50 000
334.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				240 000	240 000
335.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			240 000	240 000
336.	K6	Beruházások					0	0
337.		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0	0
338.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
339.	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					0,50	7 986 704	8 643 545
340.	K1	Személyi juttatás					1 884 704	1 909 772
341.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			1 884 704	1 909 772
342.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 684 704	1 684 704
343.			K1107	Béren kívüli juttatások			75 000	100 068
344.			K1109	Közlekedési költségtérítés			0	0
345.			K1103	Céljuttatás,prémiumprojekt			125 000	125 000
346.	K2	Munkaadót terhelő járulékok					257 000	257 000
347.		K211	Szociális hozzájárulási adó 13%				250 000	250 000
348.		K257	Munkáltató terhelő személyi jövedelemadó				7 000	7 000
349.	K3	Dologi kiadás					5 845 000	6 476 773
350.		K31	Készletbeszerzés				1 850 000	1 850 000
351.			K311	Szakmai anyagbeszerzés			50 000	50 000
352.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 800 000	1 800 000
353.				Rendezvények készletbeszerzése (rendezvényterv)	800 000
354.				Egyéb anyagbeszerzés	1 000 000
355.		K32	Informatikai szolgáltatások				100 000	100 000
356.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			40 000	40 000
357.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			60 000	60 000
358.		K33	Szolgáltatási díj				2 595 000	3 221 820
359.			K331	Közüzemi díjak			425 000	425 000
360.				Villamosenergia szolgáltatási díj	180 000
361.				Gázenergia-szolgáltatás díjak	180 000
362.				Víz-,csatornadíj	65 000
363.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000	50 000
364.				kémény javítás, karbantartás	0
365.				egyéb karbantartási munkák	50 000
366.			K336	Szakmai szolgáltatások			20 000	20 000
367.			K337	Egyéb szolgáltatások			2 000 000	2 626 820
368.				Komolyzenei koncertsorozat	1 000 000
369.				Rendezvények, kulturális programok	600 000
370.				Más egyéb szolgáltatások	400 000
				Káli veszedelem kiadás 626.820.-
371.		K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				100 000	104 953
372.			K341	Kiküldetési költségek				4 953
373.			K342	Reklám- és propaganda kiadások			100 000	100 000
374.				(Plakátok, szórólapok)
375.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				1 200 000	1 200 000
376.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			1 200 000	1 200 000
377.	K5	Működési célú támogatások kiadásai					0	0
378.		K512	Egyéb működési célú működési célú támogatások kiadásai				0	0
379.	K6	Beruházások					0	0
380.		K62	Ingatlanok beszerzése				0	0
381.		K63	Informatikai eszközök beszerzése				0	0
382.		K64	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0	0
383.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
384.	K7	Felújítások
385.		K71	Ingatlanok felújítása (Önkormányzati épületek felújítása)				0	0
386.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
387.	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés						305 000	15 695 000
388.	K3	Dologi kiadás					305 000	675 000
389.		K31	Készletbeszerzés				105 000	105 000
390.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	45 000
391.			K3121	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000
392.			K3123	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	30 000
393.		K33	Szolgáltatási díj				120 000	490 000
394.			K331	Közüzemi díjak			20 000	20 000
395.				Víz-,csatornadíj
396.			K334	Karbantartási szolgáltatás			50 000	420 000
397.				temető karbantartás, tereprendezés
398.			K337	Más egyéb szolgáltatások			50 000	50 000
399.				Hulladékszállítás
400.				egyéb szolgáltatás (fakivágás stb.)
401.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				80 000	80 000
402.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			80 000	80 000
403.	K6	Beruházások					0	0
404.		K62	Ingatlanok beszerzése				0	0
405.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
406.	K7	Felújítások						15 020 000
407.		K71	Ingatlanok felújítása (Önkormányzati épületek felújítása)					11 826 772
408.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					3 193 228
409.	Összesen:						87 072 822	113 465 744
410.	Létszámkeret:					3,50
411.
412.	K1	Személyi juttatás					30 009 280	30 034 348
413.	K2	Munkaadót terhelő járulékok					3 625 693	3 625 693
414.	K3	Dologi kiadás					19 243 050	20 590 338
415.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					300 000	300 000
416.	K5	Egyéb működési célú kiadások					13 535 088	14 454 654
417.	K6	Beruházások					0	2 970 530
418.	K7	Felújítások					19 536 770	40 667 240
419.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0
420.	K9	Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése					822 941	822 941
421.
422.	Összesen:						87 072 822	113 465 744

”

6. melléklet a 7/2026. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2026. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása

sorszám	A	B	C	D	E
1.	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2.
3.	051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	317 500	0	0	317 500
4.	066010 Zöldterületek kezelése	889 000	0	0	889 000
5.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	24 488 151	0	0	24 488 151
6.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0			0
7.	018020 Központi költségvetési befizetések	822 941	0	0	822 941
8.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	12 012 917	0	0	12 012 917
9.	032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység	50 000	0	0	50 000
10.	031060 Bűnmegelőzés	0	0	0	0
11.	064010 Közvilágítási feladatok	2 813 050	0	0	2 813 050
12.	062020 Településfejlesztési projektek	19 536 770	0	0	19 536 770
13.	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	12 189 515	0		12 189 515
14.	042181 Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok	381 000			381 000
15.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	625 240	0	0	625 240
16.	107055 Falugondnoki szolgáltatás	8 697 753	0	0	8 697 753
17.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 344 984			4 344 984
18.	082044 Könyvtári szolgáltatások	1 958 378	0	0	1 958 378
19.	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	8 643 545	0	0	8 643 545
20.	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	15 695 000	0	0	15 695 000
21.	Összesen:	113 465 744	0	0	113 465 744

”

7. melléklet a 7/2026. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2026. évi költségvetés FELÚJÍTÁSI, BERUHÁZÁSI kiadásai célonkénti bontásban

sorszám	A	B	C
1.	Megnevezés	eredeti előirányzat Ft	módosított előirányzat Ft
2.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége
3.		0	0
4.	066010 Zöldterület kezelése
5.
6.	062020 Településfejlesztési projektek
7.
8.	107055 Falugondnoki szolgálat
9.
10.	013320 Köztemető fenntartás
11.
12.	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
13.	Zöldterületfejlesztés pályázata megvalósítás eszközök	0	2 970 530
14.	082044 Könyvtári szolgáltatások
15.
16.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
17.		0	0
18.	Beruházások összesen:	0	2 970 530
19.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
20.	MFP útfelújítás	14 535 480	14 535 480
21.	MFP klíma beszerelése	5 001 290	5 001 290
22.	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
23.
24.	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés
25.	Temető kerítés fejlesztése		15 020 000
26.	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
27.	Zöldterületfejlesztés pályázata megvalósítása	0	6 110 470
28.	Felújítás összesen:	19 536 770	40 667 240
29.	Felújítások, beruházások összesen:	19 536 770	43 637 770

”

8. melléklet a 7/2026. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról (adatok Ft-ban)

sorszám	A	B	C	D	E	E
1.		Megnevezés	2024. teljesítés	2025. teljesítés	2026. eredeti előirányzat	2026. módosított előirányzat
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 802 570	40 051 231	38 313 640	39 428 828
3.	B3	Közhatalmi bevételek	14 738 343	17 771 287	22 026 000	22 026 000
4.	B4	Működési bevételek	2 202 685	6 497 164	4 341 000	5 213 716
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 161 868	5 850 000	0	320 000
6.	B8	Finanszírozási bevételek	11 572 673	8 437 554	22 392 182	22 396 200
7.		Működési célú bevételek összesen	56 478 139	78 607 236	87 072 822	89 384 744
8.
9.	K1	Személyi juttatások	16 373 324	28 188 495	30 009 280	30 034 348
10.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 894 687	3 513 921	3 625 693	3 625 693
11.	K3	Dologi kiadások	14 840 110	21 136 172	19 243 050	20 590 338
12.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	389 340	223 070	300 000	300 000
13.	K5	Egyéb működési célú kiadások	11 963 786	16 601 142	13 535 088	14 454 654
14.	K9	Finanszírozási kiadások	2 153 806	794 104	822 941	822 941
15.		Működési célú kiadások összesen	47 615 053	70 456 904	67 536 052	69 827 974

”

9. melléklet a 7/2026. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a FELHALMOZÁSI célú bevételek és kiadások alakulásáról (adatok Ft-ban)

sorszám	A	B	C	D	E	E
1.		Megnevezés	2024. teljesítés	2025. teljesítés	2026. eredeti előirányzat	2026. módosított előirányzat
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	20 044 770	0	9 081 000
3.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
4.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	15 000 000
5.		Felhalmozási célú bevételek összesen	0	20 044 770	0	24 081 000
6.
7.	K6	Beruházások	0	6 194 920	0	2 970 530
8.	K7	Felújítások	0	508 000	19 536 770	40 667 240
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 248 473	0	0	0
10.		Felhalmozási célú kiadások összesen	1 248 473	6 702 920	19 536 770	43 637 770
11.		BEVÉTELEK összesen	56 478 139	98 652 006	87 072 822	113 465 744
12.		KIADÁSOK összesen	48 863 526	77 159 824	87 072 822	113 465 744

”

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak