Kifejezéskereső
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetési zárszámadásról
[1] A jogszabály megalkotásának célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről.
[2] Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közvetkezőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 647.876.396 Ft módosított előirányzattal, 1.378.799.915 Ft teljesített bevétellel, 1.341.589.975 Ft teljesített kiadással, 37.209.940 Ft maradvánnyal hagyja jóvá kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 4. melléklet szerint.
(2) A helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok, szerinti bontásban az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 2. és 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(4) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletet az önkormányzat nem kötött.
(5) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló projekt bevételét és kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 10. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által nyújtott támogatásokat, átadott, valamint az átvett pénzeszközöket a 11. és a 12. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi állami támogatását a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat összevont vagyonkimutatását a 18. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat összevont létszámát a 5. mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat és intézményeinek bevételeit és kiadásait a 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25. és a 26. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(5) A pénzeszközök változását a 14–17. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
4. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát nem vonja el.
(2) A képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
(3) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(4) A jegyző és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2026. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
5. § Hatályát veszti a 2023. évi költségvetési zárszámadásról szóló 6/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelet.
6. § Hatályát veszti a 2024. évi költségvetési zárszámadásról szóló 10/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelet.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
Személyi juttatások (K1) |
66 878 288 |
70 044 038 |
63 849 200 |
990 249 |
0 |
64 839 449 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
8 972 969 |
9 384 517 |
7 525 811 |
322 561 |
0 |
7 848 372 |
|
Dologi kiadások (K3) |
62 831 553 |
93 107 061 |
68 642 901 |
1 930 401 |
0 |
70 573 302 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 144 000 |
0 |
0 |
3 144 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
31 020 412 |
58 330 749 |
2 624 035 |
2 800 000 |
0 |
5 424 035 |
|
Beruházások (K6) |
13 573 300 |
21 758 250 |
13 734 506 |
0 |
0 |
13 734 506 |
|
Felújítások (K7) |
4 500 000 |
10 500 000 |
5 999 999 |
0 |
0 |
5 999 999 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
5 400 000 |
5 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
196 676 522 |
272 024 615 |
165 520 452 |
6 043 211 |
0 |
171 563 663 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
9 532 339 |
9 532 339 |
9 532 339 |
0 |
0 |
9 532 339 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
320 430 183 |
324 987 388 |
314 807 146 |
0 |
0 |
314 807 146 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
810 000 000 |
0 |
0 |
810 000 000 |
|
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
329 962 522 |
334 519 727 |
1 134 339 485 |
0 |
0 |
1 134 339 485 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
526 639 044 |
606 544 342 |
1 299 859 937 |
6 043 211 |
0 |
1 305 903 148 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
503 165 744 |
568 886 092 |
1 280 125 432 |
6 043 211 |
0 |
1 286 168 643 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
23 473 300 |
37 658 250 |
19 734 505 |
0 |
0 |
19 734 505 |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
309 929 323 |
353 982 515 |
353 907 515 |
75 000 |
0 |
353 982 515 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
0 |
13 000 000 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
90 000 000 |
90 500 000 |
83 709 437 |
0 |
0 |
83 709 437 |
|
Működési bevételek (B4) |
6 022 200 |
16 307 903 |
15 336 681 |
3 |
0 |
15 336 684 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
500 000 |
160 000 |
160 000 |
0 |
0 |
160 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
36 000 |
36 000 |
0 |
36 000 |
0 |
36 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
406 487 523 |
473 986 418 |
466 113 633 |
111 003 |
0 |
466 224 636 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
120 151 521 |
120 151 521 |
120 151 521 |
0 |
0 |
120 151 521 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
12 406 403 |
12 406 403 |
0 |
0 |
12 406 403 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
740 000 000 |
0 |
0 |
740 000 000 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
120 151 521 |
132 557 924 |
872 557 924 |
0 |
0 |
872 557 924 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
526 639 044 |
606 544 342 |
1 338 671 557 |
111 003 |
0 |
1 338 782 560 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
526 139 044 |
593 384 342 |
1 325 511 557 |
111 003 |
0 |
1 325 622 560 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
500 000 |
13 160 000 |
13 160 000 |
0 |
0 |
13 160 000 |
|
MŰKÖDÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
22 973 300 |
24 498 250 |
45 386 125 |
-5 932 208 |
0 |
39 453 917 |
|
FELHALMOZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
-22 973 300 |
-24 498 250 |
-6 574 505 |
0 |
0 |
-6 574 505 |
|
MARADVÁNY |
0 |
0 |
38 811 620 |
-5 932 208 |
0 |
32 879 412 |
2. melléklet a 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
Személyi juttatások (K1) |
176 095 867 |
176 661 354 |
166 409 795 |
4 086 070 |
0 |
170 495 865 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
23 314 495 |
23 388 008 |
22 123 823 |
531 215 |
0 |
22 655 038 |
|
Dologi kiadások (K3) |
72 442 855 |
78 716 234 |
65 621 605 |
6 904 766 |
0 |
72 526 371 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások (K6) |
4 662 089 |
4 662 089 |
2 670 580 |
222 191 |
0 |
2 892 771 |
|
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
276 515 306 |
283 427 685 |
256 825 803 |
11 744 242 |
0 |
268 570 045 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
276 515 306 |
283 427 685 |
256 825 803 |
11 744 242 |
0 |
268 570 045 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
271 853 217 |
278 765 596 |
254 155 223 |
11 522 051 |
0 |
265 677 274 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
4 662 089 |
4 662 089 |
2 670 580 |
222 191 |
0 |
2 892 771 |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (B4) |
31 655 010 |
37 402 209 |
25 292 786 |
10 841 199 |
0 |
36 133 985 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
31 655 010 |
37 402 209 |
25 292 786 |
10 841 199 |
0 |
36 133 985 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
243 198 |
243 198 |
243 198 |
0 |
0 |
243 198 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
244 617 098 |
245 782 278 |
236 476 255 |
0 |
0 |
236 476 255 |
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
244 860 296 |
246 025 476 |
236 719 453 |
0 |
0 |
236 719 453 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
276 515 306 |
283 427 685 |
262 012 239 |
10 841 199 |
0 |
272 853 438 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
276 515 306 |
283 427 685 |
262 012 239 |
10 841 199 |
0 |
272 853 438 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
4 662 089 |
4 662 089 |
7 857 016 |
-680 852 |
0 |
7 176 164 |
|
FELHALMOZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
-4 662 089 |
-4 662 089 |
-2 670 580 |
-222 191 |
0 |
-2 892 771 |
|
MARADVÁNY |
0 |
0 |
5 186 436 |
-903 043 |
0 |
4 283 393 |
3. melléklet a 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
Személyi juttatások (K1) |
61 537 206 |
64 538 998 |
64 383 677 |
0 |
0 |
64 383 677 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
8 246 726 |
8 636 959 |
8 080 064 |
0 |
0 |
8 080 064 |
|
Dologi kiadások (K3) |
9 461 800 |
9 461 800 |
9 374 288 |
0 |
0 |
9 374 288 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások (K6) |
254 000 |
254 000 |
85 899 |
0 |
0 |
85 899 |
|
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
79 499 732 |
82 891 757 |
81 923 928 |
0 |
0 |
81 923 928 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
79 499 732 |
82 891 757 |
81 923 928 |
0 |
0 |
81 923 928 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
79 245 732 |
82 637 757 |
81 838 029 |
0 |
0 |
81 838 029 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
254 000 |
254 000 |
85 899 |
0 |
0 |
85 899 |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (B4) |
150 000 |
150 000 |
103 525 |
0 |
0 |
103 525 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
150 000 |
150 000 |
103 525 |
0 |
0 |
103 525 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
3 536 647 |
3 536 647 |
3 536 647 |
0 |
0 |
3 536 647 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
75 813 085 |
79 205 110 |
78 330 891 |
0 |
0 |
78 330 891 |
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
79 349 732 |
82 741 757 |
81 867 538 |
0 |
0 |
81 867 538 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
79 499 732 |
82 891 757 |
81 971 063 |
0 |
0 |
81 971 063 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
79 499 732 |
82 891 757 |
81 971 063 |
0 |
0 |
81 971 063 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
254 000 |
254 000 |
133 034 |
0 |
0 |
133 034 |
|
FELHALMOZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
-254 000 |
-254 000 |
-85 899 |
0 |
0 |
-85 899 |
|
MARADVÁNY |
0 |
0 |
47 135 |
0 |
0 |
47 135 |
4. melléklet a 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
Személyi juttatások (K1) |
304 511 361 |
311 244 390 |
294 642 672 |
5 076 319 |
0 |
299 718 991 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
40 534 190 |
41 409 484 |
37 729 698 |
853 776 |
0 |
38 583 474 |
|
Dologi kiadások (K3) |
144 736 208 |
181 285 095 |
143 638 794 |
8 835 167 |
0 |
152 473 961 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 144 000 |
0 |
0 |
3 144 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
31 020 412 |
58 330 749 |
2 624 035 |
2 800 000 |
0 |
5 424 035 |
|
Beruházások (K6) |
18 489 389 |
26 674 339 |
16 490 985 |
222 191 |
0 |
16 713 176 |
|
Felújítások (K7) |
4 500 000 |
10 500 000 |
5 999 999 |
0 |
0 |
5 999 999 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
5 400 000 |
5 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
552 691 560 |
638 344 057 |
504 270 183 |
17 787 453 |
0 |
522 057 636 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
9 532 339 |
9 532 339 |
9 532 339 |
0 |
0 |
9 532 339 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
||||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
810 000 000 |
0 |
0 |
810 000 000 |
|
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
9 532 339 |
9 532 339 |
819 532 339 |
0 |
0 |
819 532 339 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
562 223 899 |
647 876 396 |
1 323 802 522 |
17 787 453 |
0 |
1 341 589 975 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
533 834 510 |
605 302 057 |
1 301 311 538 |
17 565 262 |
0 |
1 318 876 800 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
28 389 389 |
42 574 339 |
22 490 984 |
222 191 |
0 |
22 713 175 |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
309 929 323 |
353 982 515 |
353 907 515 |
75 000 |
0 |
353 982 515 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
0 |
13 000 000 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
90 000 000 |
90 500 000 |
83 709 437 |
0 |
0 |
83 709 437 |
|
Működési bevételek (B4) |
37 827 210 |
53 860 112 |
40 732 992 |
10 841 202 |
0 |
51 574 194 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
500 000 |
160 000 |
160 000 |
0 |
0 |
160 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
36 000 |
36 000 |
0 |
36 000 |
0 |
36 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
438 292 533 |
511 538 627 |
491 509 944 |
10 952 202 |
0 |
502 462 146 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
123 931 366 |
123 931 366 |
123 931 366 |
0 |
0 |
123 931 366 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
12 406 403 |
12 406 403 |
0 |
0 |
12 406 403 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
||||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
740 000 000 |
0 |
0 |
740 000 000 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
123 931 366 |
136 337 769 |
876 337 769 |
0 |
0 |
876 337 769 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
562 223 899 |
647 876 396 |
1 367 847 713 |
10 952 202 |
0 |
1 378 799 915 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
561 723 899 |
634 716 396 |
1 354 687 713 |
10 952 202 |
0 |
1 365 639 915 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
500 000 |
13 160 000 |
13 160 000 |
0 |
0 |
13 160 000 |
|
MŰKÖDÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
27 889 389 |
29 414 339 |
53 376 175 |
-6 613 060 |
0 |
46 763 115 |
|
FELHALMOZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
-27 889 389 |
-29 414 339 |
-9 330 984 |
-222 191 |
0 |
-9 553 175 |
|
MARADVÁNY |
0 |
0 |
44 045 191 |
-6 835 251 |
0 |
37 209 940 |
5. melléklet a 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2025.évi teljesítés |
|||
|
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
||
|
01 |
Főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
02 |
I. besorolási osztály összesen |
0 |
4 |
0 |
4 |
|
03 |
II. besorolási osztály összesen |
0 |
2 |
0 |
2 |
|
04 |
III. besorolási osztály összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+04) |
0 |
7 |
0 |
7 |
|
06 |
Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
08 |
Főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
A, B fizetési osztály összesen |
4 |
0 |
0 |
4 |
|
10 |
C, D fizetési osztály összesen |
6 |
0 |
0 |
6 |
|
11 |
E-J fizetési osztály összesen |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
12 |
Kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=06+…+12) |
12 |
0 |
0 |
12 |
|
14 |
gyakornok (pedagógus) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
pedagógus I. |
4 |
0 |
0 |
4 |
|
16 |
pedagógus II. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
mesterpedagógus |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
kutatótanár |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
pedagógus vezetői megbízással |
2 |
0 |
0 |
2 |
|
20 |
NOKS gyakornok (szakképzettséggel, szakképesítéssel) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
NOKS pedagógus I. (szakképzettséggel, szakképesítéssel) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
NOKS pedagógus II. (szakképzettséggel, szakképesítéssel) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban |
9 |
0 |
0 |
9 |
|
24 |
NOKS egyéb munkaviszonyban |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=14+…+24) |
15 |
0 |
0 |
15 |
|
26 |
felsőfokú végzettségű, |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
27 |
Fizikai alkalmazott, |
0 |
1 |
4 |
5 |
|
28 |
Ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
|
|
29 |
Közfoglalkoztatott |
0 |
0 |
3 |
3 |
|
30 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=26+…+29) |
0 |
1 |
8 |
9 |
|
31 |
Polgármester, főpolgármester |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
32 |
Helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
0 |
0 |
5 |
5 |
|
33 |
Alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
34 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=31+…+33) |
0 |
0 |
7 |
7 |
|
35 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN (=05+13+25+30) |
27 |
8 |
15 |
50 |
|
36 |
Prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=23+24+...+27) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025.évi teljesítés |
|||
|
Szivárvány Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
Összesen |
|||
|
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
2 850 000 |
2 850 000 |
|
1/1 |
Rákóczi utca folytatása útépítés tervezése |
1 900 000 |
1 900 000 |
|||
|
1/2 |
Meggyespusztai út tervezés tervezés |
950 000 |
950 000 |
|||
|
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
70 000 |
70 000 |
|
2/1 |
Rákóczi u. térköburkolat |
0 |
||||
|
2/2 |
Szentkirályszabadja 210 és 211 hrsz ingatlan |
70 000 |
70 000 |
|||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
106 299 |
67 637 |
701 968 |
875 904 |
|
3/1 |
kisértékű informatikai eszközök |
67 637 |
32 676 |
100 313 |
||
|
3/2 |
nyomtató |
106 299 |
669 292 |
775 591 |
||
|
3/3 |
0 |
|||||
|
3/4 |
0 |
|||||
|
3/5 |
0 |
|||||
|
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 171 473 |
0 |
7 813 391 |
9 984 864 |
|
4/1 |
150 literes főzőüst |
1 450 000 |
1 450 000 |
|||
|
4/2 |
székek (40 db) és asztalok (10db) |
253 212 |
253 212 |
|||
|
4/3 |
3 aknás villanysütő |
0 |
||||
|
4/4 |
rozsdamentesacél szekrény |
0 |
||||
|
4/5 |
szeletelőgép |
243 500 |
243 500 |
|||
|
4/6 |
kisértékű eszközök |
224 761 |
376 580 |
601 341 |
||
|
4/7 |
játszótéri hinta |
450 000 |
450 000 |
|||
|
4/8 |
közvilágítás fejlesztése (Petőfi u., Erdősétány u., Kert u.) |
1 475 000 |
1 475 000 |
|||
|
4/9 |
kisteherautó beszerzés |
0 |
||||
|
4/10 |
elektromos autó beszerzés ( pályázat) |
5 511 811 |
5 511 811 |
|||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- |
0 |
|||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
614 999 |
18 262 |
2 299 147 |
2 932 408 |
|
|
Beruházások |
K6 |
2 892 771 |
85 899 |
13 734 506 |
16 713 176 |
|
|
1 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
4 724 409 |
4 724 409 |
|
1/1 |
Meggyespusztai út |
0 |
||||
|
1/2 |
Ravatalozó felújítása |
0 |
||||
|
1/3 |
fűtéskorszerűsítés (hivatal és posta épületében) |
4 724 409 |
4 724 409 |
|||
|
2 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
1 275 590 |
1 275 590 |
|
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
5 999 999 |
5 999 999 |
|
7. melléklet a 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025.évi teljesítés |
|||
|
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
Összesen |
||
|
01 |
Maradvány |
4 283 393 |
47 135 |
32 879 412 |
37 209 940 |
8. melléklet a 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||
|
Sorszám |
BISS, CRISS és KAP támogatás (zöldterület) |
Rovat-szám |
2025.évi teljesítés |
|
01 |
Személyi juttatások |
K1 |
|
|
02 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
|
|
03 |
Dologi kiadások |
K3 |
15 902 181 |
|
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|
|
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|
|
05 |
Beruházási kiadások |
K6 |
|
|
06 |
Felújítások |
K7 |
|
|
07 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|
|
08 |
Kiadások összesen: (=01+…+07) |
K1-K8 |
15 902 181 |
|
09 |
Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
15 902 181 |
|
10 |
Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
|
11 |
Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
B63 |
|
|
12 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
B73 |
|
|
13 |
A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
B1-7 |
|
|
14 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
|
|
15 |
Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
B8 |
|
|
16 |
Bevételek összesen: (=09+…+15) |
B1-8 |
15 902 181 |
9. melléklet a 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025.évi teljesítés |
|
|
Működési célú |
Felhalmozási célú |
|||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
|
02 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||
|
03 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||
|
04 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
|
05 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
|
06 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||
|
07 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||
|
08 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) |
K911 |
0 |
0 |
|
09 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
|
10 |
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||
|
11 |
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||
|
12 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
|
13 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||
|
14 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
|
15 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
|
16 |
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||
|
17 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||
|
18 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+14+15) |
K912 |
0 |
0 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
|
20 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
9 532 339 |
|
|
21 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
810 000 000 |
|
|
22 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
|
23 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
|
24 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+18+…+23) |
K91 |
819 532 339 |
0 |
|
25 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
|
26 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
|
27 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
|
28 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||
|
29 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
|
30 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||
|
31 |
ebből: más kormányok |
K924 |
||
|
32 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||
|
33 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||
|
34 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=25+…+27+29) |
K92 |
0 |
0 |
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
||
|
Működési célú |
Felhalmozási célú |
|||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
|
02 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||
|
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
|
04 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
|
05 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||
|
06 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04) |
B811 |
0 |
0 |
|
07 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
|
08 |
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||
|
09 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
|
10 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
|
11 |
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||
|
12 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
|
13 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=07+09+10+12) |
B812 |
0 |
0 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
12 406 403 |
|
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
|
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
740 000 000 |
|
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
|
18 |
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||
|
19 |
Belföldi finanszírozás bevételei (06+13+…+17) |
B81 |
752 406 403 |
0 |
|
20 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
|
21 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
|
22 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
|
23 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
|
24 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||
|
25 |
ebből: más kormányok |
B824 |
||
|
26 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=20+…+23) |
B82 |
0 |
0 |
10. melléklet a 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025.évi teljesítés |
|||
|
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
|
02 |
Családi pótlék |
K42 |
0 |
|||
|
03 |
Anyasági támogatás |
K42 |
0 |
|||
|
04 |
Gyermekgondozási segély |
K42 |
0 |
|||
|
05 |
Gyermeknevelési támogatás |
K42 |
0 |
|||
|
06 |
Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése |
K42 |
0 |
|||
|
07 |
Életkezdési támogatás |
K42 |
0 |
|||
|
08 |
Otthonteremtési támogatás |
K42 |
0 |
|||
|
09 |
Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
K42 |
0 |
|||
|
10 |
Gyermektartásdíj megelőlegezése |
K42 |
0 |
|||
|
11 |
GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása |
K42 |
0 |
|||
|
12 |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása [Gyvt. 20/A. §] |
K42 |
0 |
|||
|
13 |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§] |
K42 |
0 |
|||
|
14 |
Óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] |
K42 |
0 |
|||
|
15 |
Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §] |
K42 |
0 |
|||
|
16 |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.] |
K42 |
0 |
|||
|
17 |
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.] |
K42 |
0 |
|||
|
18 |
Családi támogatások (=02+…17) |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Életüktől és szabadságuktól politikai okokból jogtalanul megfosztottak pénzbeli kárpótlása |
K43 |
0 |
|||
|
20 |
Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás |
K43 |
0 |
|||
|
21 |
Kárpótlási életjáradék |
K43 |
0 |
|||
|
22 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (=19+…+21) |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
0 |
|||
|
24 |
Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
0 |
|||
|
25 |
Megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
0 |
|||
|
26 |
Cukorbetegek támogatása |
K44 |
0 |
|||
|
27 |
Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
0 |
|||
|
28 |
Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
0 |
|||
|
29 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=23+…+28) |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
0 |
|||
|
31 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=30) |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
0 |
|||
|
33 |
Lakbértámogatás |
K46 |
0 |
|||
|
34 |
Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
0 |
|||
|
35 |
Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
0 |
|||
|
36 |
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
0 |
|||
|
37 |
Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
0 |
|||
|
38 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=32+…+37) |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
40 |
Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
41 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=39+40) |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
0 |
|||
|
43 |
Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
0 |
|||
|
44 |
Átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
0 |
|||
|
45 |
Temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
0 |
|||
|
46 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
3 144 000 |
3 144 000 |
||
|
47 |
Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
0 |
|||
|
48 |
Átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
0 |
|||
|
49 |
Temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
0 |
|||
|
50 |
Köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
0 |
0 |
||
|
51 |
Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (9) bek.] |
K48 |
0 |
|||
|
52 |
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
0 |
0 |
||
|
53 |
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
0 |
0 |
||
|
54 |
Egyéb nem intézményi ellátások (=42+…+53) |
K48 |
0 |
0 |
3 144 000 |
3 144 000 |
|
55 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=01+18+22+29+31+38+41+54) |
K4 |
0 |
0 |
3 144 000 |
3 144 000 |
11. melléklet a 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025.évi teljesítés |
|||
|
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
Összesen |
|||
|
01 |
Központi költségvetési szervek részére |
K504 |
0 |
|||
|
02 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
0 |
|||
|
03 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
0 |
|||
|
04 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
0 |
|||
|
05 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
0 |
|||
|
06 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
0 |
|||
|
07 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
|
08 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
|
09 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
|
10 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=01+…+10) |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Központi költségvetési szervek részére |
K505 |
0 |
|||
|
13 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
0 |
|||
|
14 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
0 |
|||
|
15 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
0 |
|||
|
16 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
0 |
|||
|
17 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
0 |
|||
|
18 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
|
19 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
|
20 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
|
21 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
|
22 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=12+…+21) |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Központi költségvetési szervek részére |
K506 |
2 100 000 |
2 100 000 |
||
|
24 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
|||
|
25 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
0 |
|||
|
26 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
|||
|
27 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
0 |
|||
|
28 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
0 |
|||
|
29 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
370 432 |
370 432 |
||
|
30 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
2 253 603 |
2 253 603 |
||
|
31 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
|||
|
32 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
|||
|
33 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=23+…+32) |
K506 |
0 |
0 |
4 724 035 |
4 724 035 |
|
34 |
Egyházi jogi személyek részére |
K508 |
0 |
|||
|
35 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
0 |
|||
|
36 |
Háztartások részére |
K508 |
0 |
|||
|
37 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
|
38 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
|
39 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
|
40 |
Egyéb vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
|
41 |
Európai Unió részére |
K508 |
0 |
|||
|
42 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
0 |
|||
|
43 |
Egyéb külföldiek részére |
K508 |
0 |
|||
|
44 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=34+…43) |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Egyházi jogi személyek részére |
K512 |
250 000 |
250 000 |
||
|
46 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
450 000 |
450 000 |
||
|
47 |
Háztartások részére |
K512 |
0 |
|||
|
48 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
|
49 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
|
50 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
|
51 |
Egyéb vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
|
52 |
Európai Unió részére |
K512 |
0 |
|||
|
53 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
0 |
|||
|
54 |
Egyéb külföldiek részére |
K512 |
0 |
|||
|
55 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=45+…+54) |
K512 |
0 |
0 |
700 000 |
700 000 |
|
56 |
Központi költségvetési szervek részére |
K82 |
0 |
|||
|
57 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
0 |
|||
|
58 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
0 |
|||
|
59 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
0 |
|||
|
60 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
0 |
|||
|
61 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
0 |
|||
|
62 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
|
63 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
|
64 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
|
65 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=56+…+65) |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Központi költségvetési szervek részére |
K83 |
0 |
|||
|
68 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
0 |
|||
|
69 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
0 |
|||
|
70 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
0 |
|||
|
71 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
0 |
|||
|
72 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
0 |
|||
|
73 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
|
74 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
|
75 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
|
76 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
|
77 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=67+…+76) |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Központi költségvetési szervek részére |
K84 |
0 |
|||
|
79 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
0 |
|||
|
80 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
0 |
|||
|
81 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
0 |
|||
|
82 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
0 |
|||
|
83 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
0 |
|||
|
84 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
|
85 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
|
86 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
|
87 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
|
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=78+…+87) |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Egyházi jogi személyek részére |
K86 |
0 |
|||
|
90 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
0 |
|||
|
91 |
Háztartások részére |
K86 |
0 |
|||
|
92 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
|
93 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
|
94 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
|
95 |
Egyéb vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
|
96 |
Európai Unió részére |
K86 |
0 |
|||
|
97 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
0 |
|||
|
98 |
Egyéb külföldiek részére |
K86 |
0 |
|||
|
99 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=89+…+98) |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Egyházi jogi személyek részére |
K89 |
0 |
|||
|
101 |
Nonprofit gazdasági társaságok |
K89 |
0 |
|||
|
102 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
||||
|
103 |
Háztartások részére |
K89 |
0 |
|||
|
104 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
0 |
|||
|
105 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
0 |
|||
|
106 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
0 |
|||
|
107 |
Egyéb vállalkozások részére |
K89 |
0 |
|||
|
108 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
0 |
|||
|
109 |
Egyéb külföldiek részére |
K89 |
0 |
|||
|
110 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=100+…+109) |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet a 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025. évi teljesítés |
|||
|
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Központi költségvetési szervektől |
B14 |
0 |
|||
|
02 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
|||
|
03 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
0 |
|||
|
04 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
|||
|
05 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
0 |
|||
|
06 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
0 |
|||
|
07 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
|
08 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
|
09 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
|
10 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=01+…+10) |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Központi költségvetési szervektől |
B15 |
0 |
|||
|
13 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
|||
|
14 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
0 |
|||
|
15 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
|||
|
16 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
0 |
|||
|
17 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
0 |
|||
|
18 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
|
19 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
|
20 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
|
21 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
|
22 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=12+…+21) |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Központi költségvetési szervektől |
B16 |
75 000 |
75 000 |
||
|
24 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
|||
|
25 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
15 902 181 |
15 902 181 |
||
|
26 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
24 361 220 |
24 361 220 |
||
|
27 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
0 |
|||
|
28 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
6 236 625 |
6 236 625 |
||
|
29 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
|
30 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
1 834 497 |
1 834 497 |
||
|
31 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
|
32 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
|
33 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=23+…+32) |
B16 |
0 |
0 |
48 409 523 |
48 409 523 |
|
34 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Központi költségvetési szervektől |
B23 |
0 |
|||
|
36 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
|||
|
37 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
0 |
|||
|
38 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
|||
|
39 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
0 |
|||
|
40 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
0 |
|||
|
41 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
|
42 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
|
43 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
|
44 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
|
45 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=34+…+43) |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Központi költségvetési szervektől |
B24 |
0 |
|||
|
47 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
|||
|
48 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
0 |
|||
|
49 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
|||
|
50 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
0 |
|||
|
51 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
0 |
|||
|
52 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
|
53 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
|
54 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
|
55 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
|
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=45+…+54) |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Központi költségvetési szervektől |
B25 |
0 |
|||
|
58 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
|||
|
59 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
0 |
|||
|
60 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
13 000 000 |
13 000 000 |
||
|
61 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
0 |
|||
|
62 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
0 |
|||
|
63 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
|
64 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
|
65 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
|
66 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
|
67 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=56+…+65) |
B25 |
0 |
0 |
13 000 000 |
13 000 000 |
|
68 |
Egyházi jogi személyektől |
B62 |
0 |
|||
|
69 |
Egyéb civil szervezetektől |
B62 |
0 |
|||
|
70 |
Háztartásoktól |
B62 |
0 |
|||
|
71 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
|
72 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
|
73 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
|
74 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
|
75 |
Európai Uniótól |
B62 |
0 |
|||
|
76 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
0 |
|||
|
77 |
Egyéb külföldiektől |
B62 |
0 |
|||
|
78 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=67+…+76) |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Egyházi jogi személyektől |
B65 |
0 |
|||
|
80 |
Egyéb civil szervezetektől |
B65 |
36 000 |
36 000 |
||
|
81 |
Háztartásoktól |
B65 |
0 |
|||
|
82 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
|
83 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
|
84 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
|
85 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
|
86 |
Európai Uniótól |
B65 |
0 |
|||
|
87 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
0 |
|||
|
88 |
Egyéb külföldiektől |
B65 |
0 |
|||
|
89 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=78+…+87) |
B65 |
0 |
0 |
36 000 |
36 000 |
|
90 |
Egyházi jogi személyektől |
B72 |
0 |
|||
|
91 |
Egyéb civil szervezetektől |
B72 |
0 |
|||
|
92 |
Háztartásoktól |
B72 |
0 |
|||
|
93 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
|
94 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
|
95 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
|
96 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
|
97 |
Európai Uniótól |
B72 |
0 |
|||
|
98 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
0 |
|||
|
99 |
Egyéb külföldiektől |
B72 |
0 |
|||
|
100 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=89+…+98) |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Egyházi jogi személyektől |
B75 |
0 |
|||
|
102 |
Egyéb civil szervezetektől |
B75 |
0 |
|||
|
103 |
Háztartásoktól |
B75 |
0 |
|||
|
104 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
|||
|
105 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
|||
|
106 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
|||
|
107 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
|||
|
108 |
Európai Uniótól |
B75 |
0 |
|||
|
109 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
0 |
|||
|
110 |
Egyéb felhalmozási |
B75 |
0 |
|||
|
111 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=100+…+109) |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi teljesítés |
|||
|
Mutató |
Támogatás |
|||
|
I. |
Helyi önkormányzat általános feladatainak támogatása |
88 981 107 |
||
|
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (elismert hivatali létszám alapján) |
6,37 |
47 943 805 |
||
|
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
17 701 185 |
|||
|
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 562 000 |
|||
|
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
10 461 000 |
|||
|
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
|||
|
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása |
3 678 185 |
|||
|
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
|||
|
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
158 100 |
|||
|
I.1.e) Pogármesteri illetmény támogatása |
14 678 017 |
|||
|
II. |
Óvodai nevelés |
115 971 076 |
||
|
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
100 046 400 |
|||
|
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma alapján 2025. évben |
7,2 |
73 706 400 |
||
|
II.1. (2) 1 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma alapján |
5,0 |
26 340 000 |
||
|
II.1. (3) 1 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma alapján |
||||
|
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
15 055 676 |
|||
|
2025. évben |
74 |
15 055 676 |
||
|
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
869 000 |
|||
|
II.4.a (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
1,0 |
869 000 |
||
|
II.4.a (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
||||
|
III. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
91 564 414 |
||
|
III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
7 437 000 |
|||
|
III.3.c (1) szociális étkeztetés |
58 |
5 134 160 |
||
|
III.1.3.3. Bölcsőde, minibölcsőde támogatása |
39 649 000 |
|||
|
III.5.aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
5,13 |
20 130 120 |
||
|
III.5.ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
19 214 134 |
|||
|
III.5.b A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
||||
|
IV. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 353 731 |
||
|
IV.b. Nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
6 353 731 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
302 870 328 |
|||
|
V. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
|||
14. melléklet a 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
