Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról

2026.06.02.

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Tapolca Város Önkormányzatának éves költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra.

[3] Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően:

a) 4.522.125 ezer Ft költségvetési bevétellel

b) 4.660.584 ezer Ft költségvetési kiadással

c) -138.459 ezer Ft költségvetési egyenleggel

d) 453.816 ezer Ft előző évi költségvetési maradvánnyal

e) 117.475 ezer Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvánnyal

f) 336.341 ezer Ft előző évi működési célú költségvetési maradvánnyal

g) 2.793.233 ezer Ft finanszírozási célú bevétellel

h) 1.806.274 ezer Ft finanszírozási célú kiadással

i) 7.315.358 ezer Ft bevételi főösszeggel

j) 6.466.858 ezer Ft kiadási főösszeggel

k) 6.215.486 ezer Ft nettósított bevételi főösszeggel

l) 5.366.986 ezer Ft nettósított kiadási főösszeggel

fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét – összevontan önkormányzati szinten - az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott pénzforgalmi bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten összevontan a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek 2025. évi maradványát 848.499.773 Ft összegben fogadja el a 14. melléklet szerint. A maradvány összegének felhasználását az önkormányzatnak és az intézményeknek engedélyezi. Az önkormányzati szabad pénzmaradvány eredeti előirányzaton felüli összege általános tartalékba kerül.

Az átmenetileg szabad pénzeszközök az Önkormányzatnál értékpapírban helyezhetők el.

A költségvetési szervek szabad pénzmaradványa a tárgyévi intézményfinanszírozásba beszámításra kerül.

(5) A jegyző a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését köteles biztosítani és figyelemmel kísérni.

(6) A jegyző a költségvetési maradványnak a 2026. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények kiadásait jogcímenként a 3–6. mellékletek táblái szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a céljelleggel nyújtott támogatások teljesítését 1.354.335 ezer Ft összegben a 7. melléklet szerinti részletezésben elfogadja.

(3) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadások teljesítését 324.210 ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

(4) A Képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését 202.325 ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését a 9. melléklet szerint elfogadja.

3. § (1) Az Önkormányzatnál a 2025. évben EU-s forrásokból származó támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 20. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat a 2025. évi működési feladatait részletesen a 10. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat a 2025. évi felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek részletes kimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat részesedéseinek mértékét és összegét a 12. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2025. évben adósságállománnyal, felvett hitellel nem rendelkezett.

(6) Az Önkormányzat többéves kötelezettségeit évenkénti megbontásban a 19. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat 2025. évi közvetett támogatásait adónemenként megbontva a 13. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 15. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat a 2025. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 16. mellékletben és a 17. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 15.881.112 ezer Ft-ban állapítja meg.

(10) Az Önkormányzat előző- és tárgyévi kiadásainak, valamint bevételeinek a mérlegét a 18. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat az önkormányzati és intézményi létszámok alakulását a 21. melléklet szerint állapítja meg.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § (1) Hatályát veszti a Tapolca Város 2024. évi költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról szóló 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelet.

(2) Hatályát veszti a Tapolca Város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 7/2026. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez


Sor- szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Rovat száma	2025. évi teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	2025. évi teljesítés
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	1 718 146	Személyi juttatások	K1	1 029 091
2.	Közhatalmi bevételek	B3	1 689 847	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	148 435
3.	Működési bevételek	B4	615 740	Dologi kiadások	K3	1 383 362
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	16 331	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 155
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	1 263 236
6.				Elvonások és befizetési kötelezettség	K5	205 671
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		4 040 064	Működési költségvetési kiadások összesen:		4 042 950
8.	Befektetési célú értékpapír beváltása működési célra	B812	989 471	Befektetési célú értékpapír vásárlása működési célra	K912	651 370
9.	Előző évi költségvetési maradvány (működési célú)	B813	336 341
10.	Állami támogatások megelőlegezése	B814	68 905	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	55 032
11.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	1 099 872	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	1 099 872
12.	Működési célú fiananszírozási bevételek		2 494 589	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		1 806 274
13.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 534 653	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 849 224

	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások
14.	Felhalmozhási célú támogatások áh-on belül	B2	317 722	Beruházások	K6	324 210
15.	Felhalmozási bevételek	B5	160 499	Felújítások	K7	202 325
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	3 840	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	91 099
17.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		482 061	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		617 634
18.	Befektetési célú értékpapír beváltása felhalmozási célra	B812	181 169	Befektetési célú értékpapír vásárlása felhalmozási célra	K912
19.	Előző évi költségvetési maradvány (felalmozási célú)	B813	117 475
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		298 644	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		780 705	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		617 634
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		7 315 358	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		6 466 858

2. melléklet a 7/2026. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	1 654 767	1 726 721	1 718 146	100	1 718 146	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1 539 051	1 666 231	1 666 231	100	1 666 231	0	0
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	403 741	445 190	445 190	100	445 190	0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	448 190	456 726	456 726	100	456 726	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása	B1131	482 992	533 660	533 660	100	533 660	0	0
6.	Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	164 834	175 710	175 710	100	175 710	0	0
7.	Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása	B114	32 161	53 674	53 674	100	53 674	0	0
8.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	7 133	0	0		0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	1 271	1 271	100	1 271	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	115 716	60 490	51 915	86	51 915	0	0
11.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	426 778	619 371	317 722	51	317 722	0	0
	- Ebből EU-s támogatások bevétele		408 045	408 045	125 129	31	125 129
12.	III. Közhatalmi bevételek	B3	1 581 600	1 685 966	1 689 847	100	1 604 883	66 343	18 621
13.	Vagyoni típusú adók	B34	264 000	274 000	274 038	100	274 038	0	0
14.	Ebből: - Építményadó	B34	187 000	187 000	186 519		186 519	0	0
15.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	77 000	87 000	87 519	101	87 519		0
16.	Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)	B351	1 200 000	1 288 366	1 289 545	100	1 206 561	64 363	18 621
17.	Idegenforgalmi adó	B355	86 000	86 000	87 827	102	87 827		0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	31 600	37 600	38 437	102	36 457	1 980	0
19.	IV. Működési bevételek	B4	556 667	553 779	615 740	111	615 660	80	0
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0	0			0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	176 223	176 223	167 622	95	167 542	80	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	39 165	40 748	49 324	121	49 324	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	47 483	54 675	56 896	104	56 896	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	128 000	99 483	95 781	96	95 781	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	44 296	44 296	45 186	102	45 186	0	0
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0	32 681		32 681
27.	Kamatok és befektetések bevételei	B408	120 000	131 305	151 648	115	151 648	0	0
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	3 000	3 000	100	3 000		0
29.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		483	815	169	815	0	0
30.	Egyéb működési célú bevétel	B411	1 500	3 566	12 787	359	12 787
31.	V. Felhalmozási bevételek	B5	100 000	106 000	160 499	151	160 499	0	0
32.	Ingatlanok értékesítése	B52	100 000	100 000	154 450	154	154 450	0
33.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	5 000	5 049	101	5 049	0	0
34.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	1 000	1 000	100	1 000	0	0
35.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6		16 331	16 331	100	16 331	0	0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7		3 833	3 840	100	3 840	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	4 319 812	4 712 001	4 522 125	96	4 437 081	66 423	18 621
38.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	2 520 465	3 441 542	2 793 233	81	2 721 516	64 363	7 354
39.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése működési célra	B812	115 003	786 169	989 471	126	989 471
40.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése felhalmozási célra	B812	710 703	894 779	181 169	20	181 169
41.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	353 260	336 341	336 341	100	336 341
42.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	117 475	117 475	117 475	100	117 475
43.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	68 904	68 905	100	68 905
44.	Irányító szervi támogatás	B816	1 224 024	1 237 874	1 099 872	89	1 028 155	64 363	7 354
45.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	6 840 277	8 153 543	7 315 358	90	7 158 597	130 786	25 975

K I A D Á S O K
Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	4 206 266	4 623 667	4 042 950	87	3 958 745	65 584	18 621
2.	Személyi juttatások	K1	1 078 155	1 114 498	1 029 091	92	964 507	50 316	14 268
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	167 919	171 712	148 435	86	139 734	6 753	1 948
4.	Dologi kiadások	K3	1 457 897	1 621 988	1 383 362	85	1 372 442	8 515	2 405
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	23 000	22 464	13 155	59	13 155	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 282 018	1 487 333	1 263 236	85	1 263 236
7.	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	197 277	205 672	205 671	100	205 671	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 354 956	1 585 600	617 634	39	616 795	839	0
9.	Beruházások	K6	1 040 149	980 585	324 210	33	323 371	839	0
10.	Felújítások	K7	248 607	491 235	202 325	41	202 325
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	66 200	113 780	91 099	80	91 099	0	0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 561 222	6 209 267	4 660 584	75	4 575 540	66 423	18 621
13.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	1 279 055	1 944 276	1 806 274	93	1 734 557	64 363	7 354
14.	Működési célú finanszírozási kiadások		1 279 055	1 944 276	1 806 274	93	1 734 557	64 363	7 354
15.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912	0	651 370	651 370	100	651 370
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	55 031	55 032	55 032	100	55 032
17.	Költségvetési szervek finanszírozása	K915	1 224 024	1 237 874	1 099 872	89	1 028 155	64 363	7 354
18.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0		0	0	0
19.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
20.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
21.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0					0	0
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	6 840 277	8 153 543	6 466 858	79	6 310 097	130 786	25 975

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

23.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-1 241 410	-1 497 266	-138 459		-138 459	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

24.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		1 241 410	1 497 266	986 959	66	986 959	0	0
25.	Finanszírozási bevételek		2 520 465	3 441 542	2 793 233	81	2 721 516	64 363	7 354
26.	Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek		468 263	1 191 414	405 246	34	2 135 210	0	0
27.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		828 178	1 012 254	1 106 946	109	1 107 055	0	0
28.	Költségvetési szervek finanszírozása		1 224 024	1 237 874	1 099 872	89	1 028 155	64 363	7 354
29.	Finanszírozási kiadások		1 279 055	1 944 276	1 806 274	93	1 734 557	64 363	7 354
30.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		1 279 055	1 292 906	1 154 904	89	1 734 557	64 363	7 354
31.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0		0	0	0

3. melléklet a 7/2026. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

	B E V É T E L E K

Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
Alcím	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
		ÖNKORMÁNYZAT
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1	1 654 767	1 725 771	1 717 196	100	1 717 196	0	0
		I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1 539 051	1 666 231	1 666 231	100	1 666 231	0	0
		Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	403 741	445 190	445 190	100	445 190
		Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	448 190	456 726	456 726	100	456 726
		Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása	B1131	482 992	533 660	533 660	100	533 660
		Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	164 834	175 710	175 710	100	175 710
		Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása	B114	32 161	53 674	53 674	100	53 674
		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	7 133	0			0
		Elszámolásból származó bevételek	B116		1 271	1 271	100	1 271
		Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	115 716	59 540	50 965	86	50 965
	2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	426 778	619 371	317 722	51	317 722	0
	3	III. Közhatalmi bevételek	B3	1 580 100	1 684 466	1 687 867	100	1 604 883	64 363	18 621
		Vagyoni típusú adók	B34	264 000	274 000	274 038	100	274 038	0	0
		Ebből: - Építményadó	B34	187 000	187 000	186 519	100	186 519
		- Magánszemélyek kommunális adója	B34	77 000	87 000	87 519	101	87 519
		Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)	B351	1 200 000	1 288 366	1 289 545	100	1 206 561	64 363	18 621
		Idegenforgalmi adó	B355	86 000	86 000	87 827	102	87 827
		Egyéb közhatalmi bevételek	B 36	30 100	36 100	36 457	101	36 457
	4	IV. Működési bevételek	B4	550 084	544 647	605 522	111	605 522	0	0
		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0
		Szolgáltatások ellenértéke	B402	170 055	170 055	161 302	95	161 302
		Közvetített szolgáltatások értéke	B403	38 750	40 333	48 784	121	48 784
		Tulajdonosi bevételek	B404	47 483	55 158	56 896	103	56 896
		Ellátási díjak	B405	128 000	99 000	95 781	97	95 781
		Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	44 296	44 296	45 183	102	45 183
		Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0	32 681		32 681
		Kamatok és befektetések bevételei	B408	120 000	131 305	151 648	115	151 648
		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		3 000	3 000	100	3 000
		Biztosító által fizetett kártérítés	B410		0	815		815
		Egyéb működési célú bevétel	B411	1 500	1 500	9 432	629	9 432
	5	V. Felhalmozási bevételek	B5	100 000	106 000	160 499	151	160 499	0	0
		Ingatlanok értékesítése	B52	100 000	100 000	154 450	154	154 450
		Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53		5 000	5 049	101	5 049
		Részesedések értékesítése			1 000	1 000	100	1 000
	6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6		16 331	16 331	100	16 331
	7	VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kív.)	B7		3 333	3 340	100	3 340
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	4 311 729	4 699 919	4 508 477	96	4 425 493	64 363	18 621
	8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 296 441	2 187 279	1 676 972	77	1 676 972	0	0
		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése működési célra	B812	115 003	786 169	989 471	126	989 471
		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése felhalmozási célra	B812	710 703	894 779	181 169	20	181 169
		Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	353 260	319 952	319 952	100	319 952
		Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	117 475	117 475	117 475	100	117 475
		Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		68 904	68 905	100	68 905
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	5 608 170	6 887 198	6 185 449	90	6 102 465	64 363	18 621
	K I A D Á S O K
	1	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 985 741	3 369 622	2 927 518	87	2 916 251	0	11 267
		Személyi juttatások	K1	162 458	169 883	158 348	93	149 304	0	9 044
		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	31 159	31 572	23 689	75	22 452	0	1 237
		Dologi kiadások	K3	1 289 829	1 452 698	1 263 419	87	1 262 433	0	986
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	23 000	22 464	13 155	59	13 155	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	K5	1 282 018	1 487 333	1 263 236	85	1 263 236
		Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás)	K502	197 277	205 672	205 671	100	205 671
	2	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 343 374	1 573 300	610 851	39	610 851	0	0
		Beruházások	K6	1 028 567	968 285	317 427	33	317 427
		Felújítások	K7	248 607	491 235	202 325	41	202 325
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	66 200	113 780	91 099	80	91 099
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 329 115	4 942 922	3 538 369	72	3 527 102	0	11 267
	3	IV. Finanszírozási kiadások	K9	1 279 055	1 944 276	1 806 274	93	1 734 557	64 363	7 354
		Működési célú finanszírozási kiadások		1 279 055	1 944 276	1 806 274	93	1 734 557	64 363	7 354
		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912		651 370	651 370	100	651 370
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	55 031	55 032	55 032	100	55 032
		Költségvetési szervek finanszírozása	K915	1 224 024	1 237 874	1 099 872	89	1 028 155	64 363	7 354
		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0		0	0	0
		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						0
		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
		Belföldi értékpapírok vásárlása, felhalmozási célú	K912					0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	5 608 170	6 887 198	5 344 643	78	5 261 659	64 363	18 621

4. melléklet a 7/2026. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

		B E V É T E L E K

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3	1 500	1 500	1 980	132		1 980
		4	IV. Működési bevételek	B4	200	200	1 049	525	969	80
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	200	200	80	40		80
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403			160		160
			Tulajdonosi bevételek	B404
			Ellátási díjak	B405
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			3		3
			Kamatbevételek	B408
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
			Egyéb működési célú bevétel	B411			806		806
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B7
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	1 700	1 700	3 029	178	969	2 060
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	637 870	664 203	548 032	83	476 315	64 363	7 354
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813		4 681	4 681	100	4 681
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813
			Irányító szervi támogatás	B816	637 870	659 522	543 351	82	471 634	64 363	7 354
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	639 570	665 903	551 061	83	477 284	66 423	7 354
		K I A D Á S O K

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	628 170	654 503	540 005	83	467 067	65 584	7 354
		1	Személyi juttatások	K1	457 023	480 865	412 582	86	357 042	50 316	5 224
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	67 900	70 391	56 464	80	49 000	6 753	711
		3	Dologi kiadások	K3	103 247	103 247	70 959	69	61 025	8 515	1 419
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	11 400	11 400	5 992	53	5 153	839
		6	Beruházások	K6	11 400	11 400	5 992	53	5 153	839
		7	Felújítások	K7
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
			III. Tartalékok
			Általános tartalék
			Céltartalék
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		639 570	665 903	545 997	82	472 220	66 423	7 354
		9	IV. Finanszírozási kiadások	K9
			Működési célú finanszírozási kiadások
			Betét elhelyezése
			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
			Betét elhelyezése
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	639 570	665 903	545 997	82	472 220	66 423	7 354

Álláshelyek száma (fő)					58	58	58		50	7	1

5. melléklet a 7/2026. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

		B E V É T E L E K

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
02	02		TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1		700	700	100	700
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3
		4	IV. Működési bevételek	B4	60	543	543	100	543
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	60	60	60	100	60
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403
			Tulajdonosi bevételek	B404
			Ellátási díjak	B405
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
			Általáos forgalmi adó visszatérítése	B407
			Kamatbevételek	B408
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
			Egyéb működési célú bevétel	B411		483	483	100	483
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B7		500	500	100	500
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	60	1 743	1 743	100	1 743
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	471 776	474 035	459 878	97	459 878
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813		10 523	10 523	100	10 523
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813
			Irányító szervi támogatás	B816	471 776	463 512	449 355	97	449 355
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	471 836	475 778	461 621	97	461 621

		K I A D Á S O K

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
02	02		TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	471 654	475 041	459 486	97	459 486
		1	Személyi juttatások	K1	376 293	378 867	375 792	99	375 792
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	57 893	58 208	56 822	98	56 822
		3	Dologi kiadások	K3	37 468	37 966	26 872	71	26 872
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	182	737	636	86	636
		6	Beruházások	K6	182	737	636	86	636
		7	Felújítások	K7
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
			III. Tartalékok
			Általános tartalék
			Céltartalék
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		471 836	475 778	460 122	97	460 122
		9	IV. Finanszírozási kiadások	K9
			Működési célú finanszírozási kiadások
			Betét elhelyezése
			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
			Betét elhelyezése
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	471 836	475 778	460 122	97	460 122

Álláshelyek száma (fő)					55	55	55		55

6. melléklet a 7/2026. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

		B E V É T E L E K

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1		250	250	100	250
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3
		4	IV. Működési bevételek	B4	6 323	8 389	8 626	103	8 626
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 908	5 908	6 180	105	6 180
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	415	415	380	92	380
			Tulajdonosi bevételek	B404
			Ellátási díjak	B405
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
			Kamatbevételek	B408
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
			Egyéb működési célú bevétel	B411		2 066	2 066	100	2 066
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B7
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	6 323	8 639	8 876	103	8 876
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	114 378	116 025	108 351	93	108 351
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813		1 185	1 185	100	1 185
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813
			Irányító szervi támogatás	B816	114 378	114 840	107 166	93	107 166
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	120 701	124 664	117 227	94	117 227

		K I A D Á S O K
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	120 701	124 501	115 941	93	115 941
			Személyi juttatások	K1	82 381	84 883	82 369	97	82 369
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	10 967	11 541	11 460	99	11 460
			Dologi kiadások	K3	27 353	28 077	22 112	79	22 112
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
			Egyéb működési célú kiadások	K5
		2	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8		163	155	95	155
			Beruházások	K6		163	155	95	155
			Felújítások	K7
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
		3	III. Tartalékok
			Általános tartalék
			Céltartalék
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		120 701	124 664	116 096	93	116 096
		4	IV. Finanszírozási kiadások	K9
			Működési célú finanszírozási kiadások
			Betét elhelyezése
			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
			Betét elhelyezése
		5	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	120 701	124 664	116 096	93	116 096

Álláshelyek száma (fő)					14	14	14		14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

7. melléklet a 7/2026. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

Jogcím	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2025. december 31-ig	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	604 295	564 998	538 226	95
1	Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott pénzeszköz	599 795	559 434	532 837	95
2	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	4 000	4 000	3 825	96
3	Veszprém Vármegyei Rendőr Főkapitányság működési támogatása (túlszolgálat, jutalmazás)	500	500	500	100
4	Polgármesteri keret felhasználása ÁH-n belülre (Barckvirág Óvoda 50. évforduló)		150	150	100
5	Wass Albert Könyvtár és Múzeum Rendezvények költségeinek támogatása (pl.: Költészet napja)		250	250	100
6	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Élmény kirándulás a balatoncsicsói Balaton-felvidéki Erdei Iskola tanösvényén program támogatása		150	150	100
7	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye Óvoda fennállásának 50. évfordulója alkallmából megrendezésre kerülő jubileumi hét (Óriás buborék show, óriás torta) rendezvény támogatása		250	250	100
8	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye Gyermekhét program támogatása (koncert, mozi, arcfestés, sport, családi nap, kézműveskedés)		150	150	100
9	Farkasgyepű Önkormányzat részére közköltséges temetés térítése		114	114	100

K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	640 805	759 745	725 010	95
10	Tapolca Kft. általános célú működési támogatása	173 000	161 884	161 561	100
11	Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása Városgazdálkodási Kft.	45 000	62 415	62 415	100
12	Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Városgazdálkodási Kft. részére	62 800	62 800	62 800	100
13	Cselle-Ház Kft. működési célú támogatása	224 062	229 274	227 062	99
14	Balavíz Kft. működési támogatása (kérelem, föld alapú támogatás)	250	228	228	100
15	Tapolcai Városfejlesztési Kft. működési célú támogatása	4 000	4 000	4 000	100
16	Tapolcai Média Kft. támogatása	49 000	115 044	115 044	100
17	Tapolcai Média Közalapívány támogatása	2 500	2 453	2 453	100

18	Városi Tömeg és versenysport támogatása	25 000	30 000	30 000	100
18.1	- Tapolcai Trappolók Sportegyesület		200	200	100
18.2	- Tapolcai-medence Természetjáró Sportegyesület		300	300	100
18.3	- Tapolcai Diáksport Egyesület		600	600	100
18.4	- Tapolcai Sport Akadémia SE		650	650	100
18.5	- TIAC VSE		8 800	8 800	100
18.6	- Tapolcai Vívóklub		6 800	6 800	100
18.7	- Tapolcai Tollaslabda és Fallabda Sportegyesület		300	300	100
18.8	- Tapolcai Városi Sportegyesület		1 000	1 000	100
18.9	- TVSE Kosárlabda Szakosztály		2 600	2 600	100
18.10	- TVSE Extrém Szakosztály		200	200	100
18.11	- TVSE Öregfiúk FC Labdarúgó Szakosztály		500	500	100
18.12	- TVSE Brazil Jiu-Jitsu Szakosztály		500	500	100
18.13	- TVSE Karate Szakosztály		500	500	100
18.14	- TVSE Kézilabda Szakosztály		3 200	3 200	100
18.15	- TVSE Sakk Szakosztály		3 300	3 300	100
18.16	- TVSE Tenisz Szakosztály		350	350	100
18.17	- TVSE Röplabda Szakosztály		200	200	100

19	Közművelődési feladatok támogatása	5 000	3 550	3 350	94
	- Zenés Színházért Alapítvány tám. (Műk. felt. javítása: jelmezek, zenei alapok, dok., archiválás,terembérlet)		150	150	100
	- Zenés Színházért Alapítvány támogatása (25 év 25 zenés színdarab jubileumi gálaműsor)		150	150	100
	- Ovisokért Alapítvány Eszköz beszerzés támogatása: 2 db Feber Lux hernyó alagút a Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménybe		0
	- Ovisokért Alapítvány Szivárvány Római Kat. Óvoda kutyaterápia, rajzpályázat, versenyjátékok, kirándulás, póni lovaglás programok támogatása		150	150	100
	- Szivárvány Római Kat. Óvoda Színházlátogatás, fanyűvő játékpark, játékos sport délelőtt apukákkal, csoportkirándulások, majális az óvoda udvarán programok támogatása		100	100	100
	- "Gyermek-kert" Alapítvány Kertvárosi Óvoda "A játék, az különös. Gömbölyű és gyönyörű, csodaszép és csodajó, nyitható és csukható …." Gyermekhét rendezvény támogatása		100	100	100
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Élmény kirándulás a balatoncsicsói Balaton-felvidéki Erdei Iskola tanösvényén program támogatása		0
	- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány Gyermekhét program támogatása (Fanyűvő Játékpark, Kürtöskalács sütés, Májusfa kitáncolás)		100	100	100
	- Biztatás Alapítvány Batsányi János Gimnázium megemlékezése Marton László születésének 100. évrodulójára rendezvény támogatása		200		0
	- Biztatás Alapítvány Batsányi János Gimnázium diákjai részére sportmezek vásárlása tám.		200	200	100
	- Bölcsődéért Alapítvány Gyermeknap megszervezésének támogatása		200	200	100
	- Wass Albert Könyvtár és Múzeum Rendezvények költségeinek támogatása (pl.: Költészet napja)		0
	- Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány tám. Eszközfejlesztés a Wass Albert Könyvtár és Múzeumban (számítógép vásárlás)		0
	- Batsányi János Ált.Iskoláért Alapítvány tám. Batsányi Times, helytörténeti kiadványok, dok. archiválása		100	100	100
	- Batsányi János Ált.Iskoláért Alapítvány Batsányi-hét rendervénysorozattal kapcs. felmerült kiadások tám.		200	200	100
	- Nagyboldogasszony Római Kat. Ált. Iskola Szent Márton Köpenye családi nap és lampionos felv. progr.tám.		150	150	100
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület eszközvásárlás tám. Ráday Mihály Orsz.Város- és Faluvédő Szövetség 42. országos találkozó		200	200	100
	- Tapolcai Nőklub Egyesület támogatása: Véndek-hegy, Szentkút park rendbetétele, útbaigazító táblák kitétele, piknik, kirándulás Balatonfüredre, Eplénybe		150	150	100
	- Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft. Eszközbeszerzés tám. (nyomtató, merevlemez beszerzése)		0
	- Batsányi Táncegyüttes Egyesület műk. tám. Eszköz vásárlás, népviseletek készíttetése: anyagvás., varratás		200	200	100
	- Török Zsolt ev., menedzser - Catharsis zenekar tám. (Zenekart népszerűsítő promó kiadványok készítése, vidaóklip, fotósorozat, hanganyagok)		200	200	100
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány tám.: Pünkösdi Hangverseny és Nyári zenei tábor,továbá vonós- és cselló-fuvola zenekar hangszereinek beszerzése, felújítása, karbantartása, kották		200	200	100
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány tám. XVIII. Veszprém Vármegyei Zeneiskolai Négykezes Találkozó megr.		150	150	100
	- Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület műk. költségeinek tám. hangszerek karbantartása, pótlása, javítása, kották vásárlása, utazási költség		200	200	100
	- Mayer Richárd ev. Eszközfejlesztés tám.: professzionális kamera beszerzés		0
	- Tapolca és Környéke Nyugdíjasok Egyesülete Idósek világnapi rendezvény, ünnepi műsor támogatása		200	200	100
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület 2024. évi közműv.támogatás (pénzm.)		250	250	100
20	Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság támogatása (14533 fő*1000 Ft)	14 533	19 993	19 993	100
21	Római Katolikus Egyház támogatása	750	750	750	100
22	Református Egyház támogatása	800	800	800	100
23	Tapolcai Evangélikus Egyházközség működési támogatása	150	150	150	100
24	Tapolca-Diszel Római Katolikus Egyházközség működési támogatása	100	0
25	dr. Sarlós Ágnes fogorvos rendelő használati díja	480	400	400	100
26	Tapolcai Polgárőr Egyesület támogatása	800	800	800	100
27	SZÍN-VONAL Alapfokú Művészeti Iskola működési költségeinek támogatása	500	500	500	100
28	Kazinczy tér 1. társasház támogatás	1 000	1 000
29	Arany János tehetséggondozó program keretében nyújtott támogatás (2 fő)	80	80	80	100
30	TIAC TAO tám. (földmunka) visszafiz. kötelezettségre (69/2024. V. 24. kt. hat.)	31 000	31 000		0
31	Tapolcai Nevelésügyért kitűntetés-Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola		100	100	100
32	Tapolcai Városrendezésért és Városfejl. Kitüntetés -Véndek Építőipari és Turisztikai Kft.		100	100	100
33	Az év vállalkozása kitűntetés (Szalainé Gelencsér Márta, Strark Patika Kft.)		200	200	100
34	Tapolca Kft. Tourinform Iroda korszerűsítése dologi kiadások-önrész 47/2025. (III.28.) Kt. hat.		1 050	1 050	100
35	TIAC működési támogatás 88/2025. (V.30) Kt. hat.		7 500	7 500	100
36	Tapolcai Pisztrtángfelsztivál támogatása 145/2025. VIII.29. Kt. hat		8 364	8 364	100
37	Polgármesteri keret felhasználása ÁH-n kívülre		9 754	9 754	100
38	Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány-Európa Sportrégiója 2026 "VEB2026"		5 556	5 556	100
	Működési célú támogatások összesen	1 245 100	1 324 743	1 263 236	95
K84	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 500	1 500	1 500	100
1	Veszprém Vármegyei Rendőrség fejlesztési célú támogatása (eszközbeszerzés)	1 500	1 500	1 500	100

K89	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	52 200	98 402	89 599	91
2	Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása (tárgyi eszközök vásárlása, gépbeszerzés, fénydekoráció)	6 000	8 554	8 553	100
3	Cselle-Ház Kft. Fűnyíró traktor beszerzés (eredeti ei: géjpjárműbeszerzés)	10 000	9 000	9 000	100
4	Cselle-Ház Kft. fejlesztési célú támogatás		5 000	3 921	78
5	Városgazdálkodási Kft. Városi Strand ingatlan kerítés melletti sövény telepítése	6 200	6 200	4 856	78
6	Városgazdálkodási Kft. Városi Strand állagmegóvási munkálatai	30 000	30 000	23 622	79
7	Tapolca Városi Sportegyesület Rendezvénycsarnok villany korszerűsítés 46/2025. (III.28) Kt. hat.		5 115	5 114	100
8	Tapolca Kft. Tourinform Iroda korsz.önrész, valamint külső homlokzat felújítása 47/2025. (III.28.) Kt hat., 90/2025. (V.30.) Kt. hat.		1 993	1 993	100
9	Tapolca Kft. Fejlesztési tám-Bauxit Sportcentrum felújítása ÖMÁK terhére 153/2025. IX.26. Kt.hat		9 824	9 824	100
10	Polgármesteri keretből támogatás ÁH-n kívülre felhalmozási célra		2 130	2 130	100
11	Közművelődési feladatok támogatása-felhalmozási célra		900	900	100
11.1	- Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány tám. Eszközfejlesztés a Wass Albert Könyvtár és Múzeumban (számítógép vásárlás)		200	200	100
11.2	- Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft. Eszközbeszerzés tám. (nyomtató, merevlemez beszerzése)		200	200	100
11.3	- Ovisokért Alapítvány Eszközbeszerzés támogatása: 2 db Feber Lux hernyó alagút a Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménybe		250	250	100
11.4	- Mayer Richárd ev. Eszközfejlesztés tám.: professzionális kamera beszerzés		250	250	100
12	Taplcai Média Kft. támogatása Városi Mozi részére vetítőgép beszerzése 139/2025. VII. 24. Kt. hat.		19 686	19 686	100
	Felhalmozási célú támogatások összesen	53 700	99 902	91 099	91
	Támogatások mindösszesen	1 298 800	1 424 645	1 354 335	95

8. melléklet a 7/2026. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez


Jogcím	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat összesen	2025. évi módosított előirányzat öszesen	Teljesítés 2025. december 31-ig	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
K6	Beruházások

	PÁLYÁZATOK
K6P1	Tervezési és egyéb szolgáltatási díjak és önerő biztosítása pályázatokhoz	12 000	5 662		0
K6P2	TOP PLUSZ 1.2.1-21-VE1-2022-00003 Élhető Tapolca projekt	65 694	49 096	45 340	92
K6P3	ABTV-Smartgrid kiépítése pályázat - beruházási kiadások	32 570	32 570	20 058	62
K6P4	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00033 a Tapolcai Kertvárosi Óvoda (Darányi u. 4.) és a Wass Albert Könyvtár és Múzeum (Batsányi u. 1.) energetikai korszerűsítése, napelem rendszerek telepítése (pm-ből)	2 487	2 487	944	38
K6P5	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00006 a tapolcai Városi Piac fejlesztése	197 085	170 159	88 297	52
K6P6	"A Tapolcai gyermekorvosi alapellátás és a védőnői szolgálat fejlesztése" projekt	400 517	330 778		0
K6P7	TOP PLUSZ-6.1.4.-23-VE1-2024-00003 "Komplex ökoturisztikai fejlesztés a Szent György-hegyen és térségében"	18 637	18 637		0
K6P8	Versenyképes Járások, "A Wass Albert Könyvtár és Múzeum régészeti tevékenységének eszközbeszerzése"		27 700	4 548
	Pályázati beruházások összesen	728 990	637 089	159 187	25

	VÁROSÜZEMELTETÉSI BERUHÁZÁSOK

	Közvilágítással kapcsolatos beruházások
K6KZV1	Meglévő közvilágítási létesítmények beruházásai	3 000	44		0
K6KZV2	Deák F. u. 4. sz. mögötti parkolóban 2 db lámpafej cseréje	325	325	324	100
K6KZV3	Deák F. u. 4. sz. mögötti parkolóban 2 db lámpafej cseréje	325	325	324	100
K6KZV4	Batsányi János Általános Iskola mellett 13 db lámpafej cseréje	1 074	1 074		0
K6KZV5	Csabi u. 8. szám előtt 1 db LED lámpatest cseréje	159	159	159	100
K6KZV6	Kossuth.u 62. lámpatest cseréje		186	185	99
K6KZV7	Stadion utca buszmegálló megvilágítása 1 db LED lámpatest elhelyezése		122	58	48
K6KZV8	A nem kellően megvilágított gyalogos átkelőhelyeknél és kereszteződéseknél lévő lámpatestek cseréje (12 db)		2 436	1 923	79
K6KZV9	A Katonai emlékparkba 2 db mozgásérzékelő lámpatest beszerzése és telepítése		595	595	100
K6KZV10	Tapolca, Kazinczy tér 7-9. sz. társasház előtti park megvilágítása		178		0
K6KZV11	1 db Lámpatest csere-Kossuth. L. u. 1-3.		212	212	100

	Utak, hidakkal kapcsolatos beruházások
K6U1	Új közlekedési létesítmények tervezése	3 000	0
K6U2	Gyalogos átkerlőhelyek biztonságossá tétele	5 000	453		0
K6U3	Nagyköz utcai parkolóban 4 db várakozóhely kialakítása	4 800	0
K6U4	Okos gyalogos átjárók villamos kiépítése engedélyes tervek alapján, pénzmaradványból	3 258	3 258	3 258	100
K6U5	Traffibox telepítése a József Attila utcába (2219 hrsz.) pénzmaradványból	1 486	1 486		0
K6U6	Martinovics utcai parkoló tervezése		2 111	1 842	87
K6U7	Berzsenyi utca-Kazinczy tér csomópont forgalomtechnikai átalakítása		4 928	3 425	70
K6U8	Szent László - Petőfi- Táncsics - Zrínyi utca csomópont forgalomtechnikai átalakítása		3 023	2 059	68
K6U9	Sümegi - Május 1. utca csomópont forgalomtechnikai átalakítása		2 458	1 252	51
K6U10	Stadion utca, Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola környezetében meglévő utak és gyalogos felületek, csapadékvíz elvezetés, zöldterületek megújításának, közvilágítás korszerűsítésének, új parkolók kialakításának tervezése		4 547		0

	Zöldterület fenntartással, csapadékcsatornákkal kapcsolatos beruházások
K6Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elevezetéssel kapcsolatos beruházások tervezése	5 000	0
K6Z2	Tapolca belterületi csapadékvíz hálózati rekonstrukció keleti főgyűjtő tervezési és egyéb szakértői szolgáltatások	3 000	7 684		0
K6Z3	Tapolca belterületi csapadékvíz hálózati rekonstrukció keleti főgyűjtő kivitelezése, első ütem, alsó szakasz	50 000	43 030		0
K6Z4	Simon István utca és Lóczy utca csapadékvíz elvezető rendszer összekötése 25 fm-en	1 800	0
K6Z5	Parkosítás a Cselle-Ház Kft. Kivitelezésében (új fasorok, új cserjefelületek kiültetése)	3 500	117		0
K6Z6	Régi Köztemető melletti Hősök parkja környezet rendezése (ebből tervezési pm. 1.397 eFt)	15 000	57 614	56 991	99
K6Z7	Parkosítás a Cselle-Ház Kft. kivitelezésében (új fasorok, új cserjefelületek kiültetése) pénzmaradványból	7 378	7 378	2 388	32
K6Z8	Tapolca, repülőtéren szolgált, valamint hősi halált halt repülősök és ejtőernyősök emlékműve környezetének térburkolása, pénzm.	471	471	471	100
K6Z9	Felső Malom-tó Batsányi szobor környezetének rendezése		1 684	1 684	100

	Temetőfenntartással kapcsolatos beruházások
K6T1	Temetőfenntartással kapcsolatos beruházások tervezése	2 000	0
K6T2	Régi köztemető hátsó kapu és új urnafal blokk kivitelezése 1.ütem	27 140	42 611		0
K6T3	Új köztemető boncterem mosdóban bojler csere	124	124	123	99
K6T4	Új temetőben 15 db keszonos urnasírhely kialakítása		4 001	4 001	100
K6T5	Varga Károlyné részére a Tapolcai Új temetőben lévő díszsírhelyen síremlék felállítása		2 600	2 600	100
K6T6	Új köztemetőben 5,3 m-es tűzhorganyzott oszlopok telepítése napelemes lámpákhoz (Cselle-Ház Kft.)		505	505	100

	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások
K6EV1	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások tervezése	5 000	0
K6EV2	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	6 000	6 000	800	13
K6EV3	Energiahatékonysági beruházás a Ringató Bölcsődében és a Városháza épületében	9 000	8 405		0
K6EV4	Fedett buszvárók beszerzése és telepítése a Kossuth Lajos utcában	5 000	5 828	4 148	71
K6EV5	Városi kamerarendszer bővítése(Tapolca, Miklós u. - Gyulaffy L. u. kereszteződés 4103 hrsz, Sümegi u. 2435 hrsz, Fő tér 12. udvar 19/3 hrsz, Keszthelyi u. 1869/14 hrsz, Zrínyi Miklós u. 863 hrsz, József Attila utca 2219 hrsz.)	7 000	4 606	4 006	87
K6EV6	Köztéri bútorzat, játszótéri eszközök pótlása (Cselle-Ház Kft.)	3 000	4 914	2 511	51
K6EV7	Hősök terén fa oszlopos testvérváros tábla cseréje új tájékoztató táblára	1 000	0
K6EV8	Bethlehemi figurák (bárány, ökör, Jézus jászolban, szamár, 2 pásztor, Mária, József) beszerzése (8 db)	3 000	0
K6EV9	Tapolca, alsó Malom-tónál 2 db villamos mérőhely kialakítása	1 200	1 258	1 257	100
K6EV10	Csobánc Művelődési Házba fogas elkészítése (pm terhére)	233	0
K6EV11	Nevelési Tanácsadó és Gyermekorvosi rendelő hátsó bejáratához 2 db mozgásérzékelő lámpa felszerelése		124	124	100
K6EV12	Felső Malom-tóban lévő szökőkútba új szivattyú beszerzése		392	391	100
K6EV13	Katonai emlékparkba történő 3 db emléktábla elhelyezése (Aradi vértanúk emlékműre 2 db új)		816	815	100
K6EV14	Déli laktanya vasúti átjárónál 1 db kamera cseréje és 1 db új kamera kihelyezése (Északi laktanya bejárat megfigyelésére)		713	599	84
K6EV15	Katonai emlékparkba kamerarendszerek telepítése		1 295	920	71
K6EV16	Marton László 100 éves születési évfordulójára emléktábla készítése		216	216	100
K6EV17	Tapolca, Lesence utca Dobó szobor emlékfal építése		1 612	1 611	100
K6EV18	Tapolca, Déli elkerülő út - Veszprémi körforgalom 577/1 hrsz alá 2 db új rendszámfelismerő kamera telepítése		1 545	1 360	88
K6EV19	"Ülő Katona" szobor elhelyezése a Dobó lakótelepre		874	704	81
K6EV20	Térfigyelő kamerarendszer telepítése aTapolca, Semmelweis u. - Fenyves u. kereszteződésébe		849	531	63
K6EV21	Marton 100 - Tapfolcai információs térkép készítése		186	186	100
K6EV22	Katonai emlékpark-süllyesztett lámpatest		152	152	100
K6EV23	Horganyzott korlát készítése		133	133	100


	Városüzemeltetési beruházások összesen	178 273	235 657	104 843	44

	ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK

	Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos beruházások
K6HKL1	Ady u. 22. helyiség lakássá alakítása		30 439		0
K6HKL2	Bérlakásokon végzett beruházási tevékenységek		178	178	100

	Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos beruházások
K6HKNL1	Nem lakás célú ingatlanokon végzett beruházások		57	57	100

	Házkezeléssel kapcsolatos beruházások összesen	0	30 674	235	1

	INTÉZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK
K6IN1	Intézményekkel kapcsolatos beruházások tervezése (önkormányzati intézmények, hivatal, kisposták, iskolák)	8 000	117		0
K6IN2	Tapolcai Kertvárosi Óvoda klimatizálása	6 500	3 401	3 401	100
K6IN3	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény klimatizálása	3 800	2 070	2 070	100
K6IN4	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézmény klimatizálása	6 500	3 299	3 299	100
K6IN5	Ringató Bölcsőde klimatizálása	4 200	2 329	2 329	100
K6IN6	Ringató Bölcsőde 1 db játszótéri eszköz beszerzése, telepítése, pénzmaradvány terhére	1 417	1 417	1 416	100
K6IN7	Wesselényi u. 5. sz. "Közösségi kuckó" szabálytalan épületrész bontása és térszín visszaállítása, csapadékcsatorna korrekció	6 500	0
K6IN8	Batsányi János Általános Iskola konyha/ebédlő épületrész lapostető szigetelés, felújítás új fedőréteggel és hőszigeteléssel, villámvédelemmel és attikafal vakolással	30 000	0
K6IN9	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület (rész) és "B" épület egyes helyiségeinek klimatizálása	2 000	2 077	2 077	100
K6IN10	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Iktató helyisége beázásának megszüntetése	700	0
K6IN11	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal A épület 44. számú irodában ablakcsere	500	423		0
K6IN12	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermének korszerüsítése (légtechnika, világítás, burkolat)	20 000	927		0
K6IN13	Idősek nappali ellátása intézmény klimatizálása	2 667	840	840	100
K6IN14	Intézmények klímatizálásának teljesítmény bővítése (Idősek Nappali Ellátása, Barackvirág Óvoda, Hársfa Óvoda)		1 322	940	71
K6IN15	Tapolcai Kertvátori Óvoda Hársfa Tagintézmény részére 3 db játszótéri eszköz beszerzése és telepítése		2 691	2 241	83
K6IN16	Tapolcai Kertvátori Óvoda Barackvirág Tagintézmény részére játszótéri eszköz beszerzése és telepítése		3 681	3 013	82
K6IN17	Tapolcai Kertvátori Óvoda Barackvirág Tagintézményben vizesbolokk felújítási munkálatai		757	757	100
K6IN18	Idősek Nappali Ellátása Intézmény ételosztójának beruházási munkái		744	744	100
K6IN19	Idősek Nappali Elllátása vízmelegítő csere		45	45	100
K6IN20	Hajléktalan Szállóba klíma telepítése		410	410	100
K6IN21	Kamera rendszer telepítése a Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállására		179		0
K6IN22	Energiahatékonysági beruházás-Ringató Bölcsőde napelem		5 063	5 063	100

	Intézményekkel kapcsolatos beruházások összesen	92 784	31 792	28 645	90

	EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK
K6ÖV1	Ady Endre utcai 22. társasházban kialakítandó önkormányzati lakáshoz lépcső építése korláttal	1 000	0
K6ÖV2	Digitális alaptérkép, egységes közműtérkép használatához szükséges program	1 000	1 000		0
K6ÖV3	Gépjárműbeszerzés önkormányzat részére (gumival és felnivel)	25 000	25 000	19 752	79
K6ÖV4	Posszeidon Irat és Dokumentumkezelő Rendszer - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	1 270	1 270		0
K6ÖV5	2 db MikroTIK Router TAPSZAIT telephelyeire (Posszeidon Iratkezelő Rendszer távoli eléréséhez)	250	250		0
K6ÖV6	Varga Károlyné részére a Tapolcai Új temetőben lévő díszsírhelyen síremlék felállítása		788		0
K6ÖV7	TÁMK déli épületszárny földszintjén az előtérből raktárhelyiség leválasztása		2 408	2 408	100
K6ÖV8	Gépjárműbe multimédiás eszköz beszerzése		335	335	100
K6ÖV9	Tp, 1578/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (141/2025.VII.24.kt-i hat.)		1 750	1 750	100
K6ÖV10	2 db hűtőtáska beszerzése -önkormányzat részére		40	40	100
K6ÖV11	Csobánc Műv. Ház fogasfal készítése		232	232	100
	Egyéb önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások összesen	28 520	33 073	24 517	74
K6	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	1 028 567	968 285	317 427	33
	Intézmények saját költségvetésük terhére végzett beruházási kiadásai	11 582	12 300	6 783	55
K6	ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 040 149	980 585	324 210	33

9. melléklet a 7/2026. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

Jogcím	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat összesen	2025. évi módosított előirányzat összesen	Teljesítés 2025. december 31-ig	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.

K7	FELÚJÍTÁSOK

	PÁLYÁZATOK
K7P1	"Szolgálati lakások kialakítása Tapolca városban" BFT projekt (önerő 41.464 eFt a 141/2024. X.31. Kt. hat. alapján)	41 464	81 532		0
K7P2	Versenyképes Járások, "A Pedagógiai Szakszolgálat és a Család- és Gyermekjóléti Központnak helyet adó épület villamossági felújítása I.ütem" (önerő:11.293 eFt a 117/2025. VI.27. kt-i hat. alapján)		76 934	3 086	4
K7P3	Versenyképes Járások, " A Tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola tetőfelújítása" (önerő:2.502 eFt)		75 828
	Pályázati felújítások összesen	41 464	234 294	3 086	1

	VÁROSÜZEMELTETÉS
	Közvilágítással kapcsolatos felújítások

	Utak, hidakkal kapcsolatos felújítások
K7U1	Meglévő közlekedési létesítmények felújítása	15 000	1 521		0
K7U2	Kazinczy téri parkolók és szervízutak felújítása	60 000	60 640	60 640	100
K7U3	Ringató Bölcsőde melletti járdaszakasz felújítása (orvosi rendelő felől)	2 150	1 965		0
K7U4	Ady E. utca 10-12. környezetében járda felújítás	10 000	9 800		0
K7U5	Szent László - Petőfi- Táncsics - Zrínyi utca csomópont forgalomtechnikai átalakítása	1 600	0
K7U6	Sümegi - Május 1. utca csomópont forgalomtechnikai átalakítása	1 200	0
K7U7	Berzsenyi utca - Kazinczy tér csomópont forgalomtechnikai átalakítása	2 500	0
K7U8	Matrinovics utca 607 hrsz és 596 hrsz. ingatlanok burkolási munkái		22 440	21 349	95
K7U9	Nagyköz u. parkoló felújítása		0

	Zöldterület fenntartással, csapadékcsatornákkal kapcsolatos felújítások
K7Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos felújítás tervezése	6 000	3 207		0
K7Z2	Fazekas utca csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos felújítás tervezése	3 000	3 000		0
K7Z3	Sümegi út csapadékcsatorna 120 fm szakaszcsere, Wesselényi - Baraoss Gábor utca között	9 000	0
K7Z4	Felső Malom-tó Batasányi szobor környezetének rendezése	1 000	0
K7Z5	Régi Postaudvar belső udvarában, csobogó és virágágyás környezetrendezése	1 000	0
K7Z6	Lesence utca Dobó szobor környezetrendezése	1 000	0
K7Z7	Csapadékcsatorna felújítás Tapolca, 2768/1 hrsz-en (Tűzoltóság bejárata előtti rész)		1 261		0
K7Z8	Ady u. 10-12. közötti zöldterület-kertépítészeti terv aktualizálása		200	200	100

	Temetőfentartással kapcsolatos felújítások
K7T1	Temetőfentartással kapcsolatos felújítások tervezése	2 000

	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos felújítások
K7EV1	Egyéb városgazdálkodással kapcsolatos felújítások tervezése	5 000	1 952		0
K7EV2	Eszközhasználati díj terhére történő fejlesztések	19 993	30 729	30 629	100

	Városüzemeltetési felújítások összesen	140 443	136 715	112 818	83


	ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK

	Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások
K7HKL1	Tapolca, Lesence u. 7. szám alatti önkormányzati bérlakásokban - ahol még nem történt nyílászárók cseréje	5 000	5 000		0
K7HKL2	Tapolca, Lesence u. 7. szám alatti társasház C. lépcsőház 3/3.önkormányzati bérlakás teljes felújítása		18 000		0
K7HKL3	Lakásokkal kapcsolatos felújítási tevékenységek		2 797	2 797	100

	Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások
K7HKNL1	Nem lakás célú ingatlanokon végzett felújítási tevékenységek		897	897	100

	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos felújítások összesen:	5 000	26 694	3 694	14


	INTÉZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK
K7IN1	Intézményekkel kapcsolatos felújítások tervezése (önkormányzati intézmények, hivatal, kisposták, iskolák	5 000	584		0
K7IN2	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye padlóburkolatok cseréje két csoportszobában	1 200	1 991		0
K7IN3	Wass Albert Könyvtár és Múzeum, Múzeum wc vízszerelése hidegburkolással együtt	1 200	1 256	1 141	91
K7IN4	Tapolca, Hősök tere 15. sz. 2145 hrsz alatti udvari tanácsterem villamos hálózatának felújítása, mérő szabványosítás tervezés, pénzmaradványból	600	600	600	100
K7IN5	Tapolca, Hősök tere 15. sz. 2145 hrsz alatti udvari tanácsterem villamos hálózatának felújítása, mérő szabványosítása, kapcsolódó munkák	11 000	9 595	9 595	100
K7IN6	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület tető héjazat cseréje	35 000	36 914	34 416	93
K7IN7	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "B" épület tetőjavítás, bádogos munkák, régi tetőszerkezet utólagos megerősítése, födém szigetelés (tervezés, költségvetés készítés)	700	700		0
K7IN8	Tapolca, Stadion u. 16.- sz 1894 hrsz. alatti Bárdos L. Ált. Isk. Batsányi János Tagintézmény közétkeztető konyha feletti lapostető szigetelése		30 772	30 771	100

	Intézményekkel kapcsolatos felújítások összesen:	54 700	82 412	76 523	93

	EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK

K7ÖV1	Cselle-Ház Kft. Északi-laktanyai telephelyén épület fejlesztése	5 000	0
K7ÖV2	Iparoskör állagmegóvó felújítása	2 000	2 000		0
K7ÖV3	Wesselényi u. 5. sz. "Közösségi kuckó" szabálytalan épületrész bontása és térszín visszaállítása, csapadékcsatorna korrekció homlokzat felújítása, nyílászáró csere		9 120	6 204	68

	Egyéb önkormányzati vagyonnal kapcsolatos felújítások összesen	7 000	11 120	6 204	56

K7	Önkormányzati felújítások mindösszesen	248 607	491 235	202 325	41
	Intézmények saját költségvetésük terhére végzett felújítási kiadásai			0
K7	Önkormányzati és intézményi felújtások összesen	248 607	491 235	202 325	41

10. melléklet a 7/2026. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak