Kifejezéskereső
Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról
[1] Gyöngyösfalu Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról és az Önkormányzat vagyonáról, a számviteli jogszabályok szerint megalkotja éves költségvetési beszámolóját. A rendelet megalkotásának célja, hogy az önkormányzat gazdálkodása az állampolgárok számára nyomon követhető legyen, átfogó képet adjon a lezárt év gazdálkodásáról és az önkormányzat pénzügyi helyzetéről.
[2] Gyöngyösfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
Az önkormányzat 2025. évi zárszámadása
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének teljesítését 1. melléklet szerint fogadja el.
3. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit forrásonként és címenként a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat működési, felhalmozási, felújítási és finanszírozási kiadásainak teljesítését a 3. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az Önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak 2025. évi teljesítését az 5. melléklet szerint fogadja el.
4. § (1) A költségvetési évben az Önkormányzatnak költségvetési hiánya belső finanszírozással volt teljesíthető. Külső finanszírozásra nem volt szükség.
(2) A költségvetési évben az Önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési célja, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé.
(3) A költségvetési évben az Önkormányzatnak tulajdoni része van a VASIVÍZ Zrt. gazdasági társaságnál.
5. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 86 270 122 forintban kerül jóváhagyásra, melynek bemutatását a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat pénzmaradványából kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 0 forint. A szabad pénzmaradvány összege 86 270 122 forint
6. § Az Önkormányzat felújítási, beruházási kiadásainak teljesítését célonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátások teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az Önkormányzat az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programját a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
Záró és egyéb rendelkezések
9. §1
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előírányzat |
Módosított előírányzat |
2025. évi teljesítés |
Teljesítés alakulása |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Kiadások főösszege |
117 726 254 |
190 424 966 |
104 504 611 |
54,88% |
|
2 |
Bevételek főösszege |
117 726 254 |
190 424 966 |
190 774 733 |
100,18% |
2. melléklet a 8/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Költségvetési bevételek |
||||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
26 674 637 |
33 916 589 |
33 916 589 |
|
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
4 283 374 |
4 283 374 |
4 283 374 |
|
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
4 283 374 |
4 283 374 |
4 283 374 |
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 522 820 |
3 305 549 |
3 305 549 |
|
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
906 780 |
906 780 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
33 480 831 |
42 412 292 |
42 412 292 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
4 615 416 |
9 344 437 |
9 344 437 |
|
|
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
40 000 |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
4 342 821 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
2 615 416 |
|
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
346 200 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
38 096 247 |
51 756 729 |
51 756 729 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
32 944 206 |
32 944 206 |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
32 944 206 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
32 944 206 |
32 944 206 |
|
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
5 000 000 |
10 815 953 |
10 815 953 |
|
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
10 815 953 |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
15 000 000 |
26 971 935 |
26 971 935 |
|
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
26 971 935 |
|
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
0 |
294 100 |
294 100 |
|
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
294 100 |
|
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
15 000 000 |
27 266 035 |
27 266 035 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
531 547 |
531 547 |
|
|
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
60 000 |
|
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
20 000 000 |
38 613 535 |
38 613 535 |
|
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
1 696 000 |
4 967 892 |
4 967 892 |
|
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
1 712 760 |
1 712 760 |
|
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
973 200 |
3 154 476 |
3 154 476 |
|
|
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
1 462 700 |
|
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
63 |
63 |
|
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
63 |
63 |
|
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
134 498 |
134 498 |
|
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
2 000 |
|
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
128 287 |
|
|
Működési bevételek (B4) |
2 669 200 |
9 969 689 |
9 969 689 |
|
|
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
180 000 |
180 000 |
|
|
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
180 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
180 000 |
180 000 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
937 500 |
937 500 |
27 500 |
|
|
ebből: háztartások (B74) |
0 |
0 |
27 500 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
937 500 |
937 500 |
27 500 |
|
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
61 702 947 |
134 401 659 |
133 491 659 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
56 023 307 |
56 023 307 |
56 023 307 |
|
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
56 023 307 |
56 023 307 |
56 023 307 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
1 259 767 |
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
56 023 307 |
56 023 307 |
57 283 074 |
|
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
56 023 307 |
56 023 307 |
57 283 074 |
|
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE ÖSSZESEN |
117 726 254 |
190 424 966 |
190 774 733 |
|
3. melléklet a 8/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Költségvetési kiadások |
||||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
10 692 720 |
14 797 117 |
14 462 063 |
|
|
Normatív jutalmak (K1102) |
715 600 |
715 600 |
715 600 |
|
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
382 813 |
382 813 |
382 813 |
|
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
97 524 |
105 651 |
105 651 |
|
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
92 252 |
92 252 |
88 252 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
11 980 909 |
16 093 433 |
15 754 379 |
|
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
9 311 808 |
9 760 269 |
9 760 269 |
|
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
722 900 |
722 900 |
|
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
500 000 |
500 000 |
247 244 |
|
|
Külső személyi juttatások (K12) |
9 811 808 |
10 983 169 |
10 730 413 |
|
|
Személyi juttatások (K1) |
21 792 717 |
27 076 602 |
26 484 792 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 400 000 |
4 156 837 |
3 239 009 |
|
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
3 165 791 |
|
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
73 218 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
100 000 |
28 140 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
9 000 000 |
9 714 000 |
6 092 005 |
|
|
Készletbeszerzés (K31) |
9 100 000 |
9 814 000 |
6 120 145 |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
200 000 |
263 000 |
232 800 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
50 000 |
50 000 |
21 336 |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
250 000 |
313 000 |
254 136 |
|
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
7 540 000 |
8 190 000 |
5 271 698 |
|
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 500 000 |
1 600 691 |
365 556 |
|
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 000 000 |
1 361 748 |
1 361 748 |
|
|
Közüzemi díjak (K331) |
10 040 000 |
11 152 439 |
6 999 002 |
|
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
720 000 |
720 000 |
650 000 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
4 000 000 |
15 110 185 |
8 095 195 |
|
|
Közvetített szolgáltatások (K335) |
0 |
1 712 760 |
1 712 760 |
|
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
7 000 000 |
7 045 086 |
1 941 805 |
|
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
12 500 000 |
12 500 000 |
7 143 578 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
269 474 |
|
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
34 260 000 |
48 240 470 |
26 542 340 |
|
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
9 000 000 |
10 758 380 |
6 625 211 |
|
|
Kamatkiadások (K353) |
0 |
72 722 |
72 722 |
|
|
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
72 722 |
|
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
300 000 |
313 500 |
305 476 |
|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
9 300 000 |
11 144 602 |
7 003 409 |
|
|
Dologi kiadások (K3) |
53 110 000 |
69 712 072 |
39 920 030 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
4 283 374 |
4 355 000 |
4 355 000 |
|
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
4 355 000 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 283 374 |
4 355 000 |
4 355 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
4 998 699 |
4 398 931 |
4 364 931 |
|
|
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
1 317 880 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
2 951 145 |
|
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
95 906 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
2 551 350 |
2 721 350 |
2 721 350 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
1 155 950 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
1 100 000 |
|
|
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
350 000 |
|
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
115 400 |
|
|
Tartalékok (K513) |
2 805 596 |
18 887 290 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
10 355 645 |
26 007 571 |
7 086 281 |
|
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
88 704 |
240 048 |
240 048 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
196 850 |
1 093 259 |
1 093 259 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
77 100 |
251 993 |
251 993 |
|
|
Beruházások (K6) |
362 654 |
1 585 300 |
1 585 300 |
|
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
17 003 239 |
42 908 058 |
14 799 880 |
|
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
4 590 875 |
11 585 176 |
3 995 969 |
|
|
Felújítások (K7) |
21 594 114 |
54 493 234 |
18 795 849 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
1 730 353 |
1 730 353 |
1 730 353 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
1 730 353 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
210 600 |
210 600 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
0 |
0 |
210 600 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
1 730 353 |
1 940 953 |
1 940 953 |
|
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
116 628 857 |
189 327 569 |
103 407 214 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 097 397 |
1 097 397 |
1 097 397 |
|
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
1 097 397 |
1 097 397 |
1 097 397 |
|
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 097 397 |
1 097 397 |
1 097 397 |
|
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSA ÖSSZESEN |
117 726 254 |
190 424 966 |
104 504 611 |
|
4. melléklet a 8/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
|
1. Cím Gyöngyösfalu Község Önkormányzata |
||
|
1 |
BEVÉTELEK |
|
|
2 |
Működési célú támogatás államháztartáson belül |
51 756 729 |
|
3 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül |
0 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
38 613 535 |
|
5 |
Működési bevételek |
9 969 689 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
7 |
Működési bevételek összesen |
100 339 953 |
|
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
32 944 206 |
|
9 |
Felhalmozási bevételek |
180 000 |
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
27 500 |
|
11 |
Felhalmozási bevételek összesen |
33 151 706 |
|
12 |
Finanszírozási bevételek |
57 283 074 |
|
13 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
190 774 733 |
|
14 |
KIADÁSOK |
|
|
15 |
Személyi juttatás |
26 484 792 |
|
16 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 239 009 |
|
17 |
Dologi kiadások |
39 920 030 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 355 000 |
|
19 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
4 364 931 |
|
20 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 721 350 |
|
21 |
Működési kiadások összesen |
81 085 112 |
|
22 |
Egyéb felhalmozsái célú kiadások |
1 940 953 |
|
23 |
Beruházások |
1 585 300 |
|
24 |
Felújítások |
18 795 849 |
|
25 |
Felhalmozási kiadások összesen |
22 322 102 |
|
26 |
Finanszírozási kiadások |
1 097 397 |
|
27 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
104 504 611 |
5. melléklet a 8/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Határozatlan idejű szerződések 2024. évre teljesített díjak
|
adatok forintban |
||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
|
A |
B |
C |
|
1 |
Útfelügyelet (Zsombori Pál) |
468 000 |
|
2 |
Ingatlanvagyon kataszter karbantartás |
192 000 |
|
3 |
Vagyonbiztosítás |
198 941 |
|
4 |
Rendőrségnek (KMB-hoz) |
92 000 |
|
5 |
MÁV Személyszállítási Zrt. |
279 120 |
|
6 |
Vérszállítás |
66 000 |
|
7 |
Gépjárműbiztosítás (Kötelező) |
26 647 |
|
8 |
Munka és tűzvédelem |
84 000 |
|
9 |
Hulladékgazdálkodási Társulás |
115 400 |
|
10 |
Szociális étkezés, gondozás feladat ellátási szerződés |
1 035 950 |
|
11 |
Tagdíjak |
255 670 |
|
12 |
Irottkő Natúrpark |
213 670 |
|
13 |
Utiro Egyesület |
13 500 |
|
14 |
Települési Önkormányzatok O.Szöv. |
28 500 |
6. melléklet a 8/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||
|
Megnevezés |
Összeg |
|
|
A |
B |
C |
|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
133 491 659 |
|
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
103 407 214 |
|
3 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
30 084 445 |
|
4 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
57 283 074 |
|
5 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 097 397 |
|
6 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
56 185 677 |
|
7 |
Alaptevékenység maradványa |
86 270 122 |
|
8 |
Összes maradvány |
86 270 122 |
|
9 |
Alaptevékenység szabad maradványa |
86 270 122 |
7. melléklet a 8/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||
|
A |
B |
|
|
Beruházás |
Bruttó |
|
|
1. Közvilágítási berendezések (134 db) |
114 361 |
|
|
- ebből ÁFA |
24 313 |
|
|
2. Zsámoly - tornaterem |
254 500 |
|
|
- ebből ÁFA |
54 106 |
|
|
3. Mosogató, munkaasztal, munkaszekrény |
602 960 |
|
|
- ebből ÁFA |
128 189 |
|
|
4. Sarokcsiszoló |
25 990 |
|
|
- ebből ÁFA |
5 525 |
|
|
5. 364/1.hrsz. magánút vásárlás |
150 000 |
|
|
- ebből ÁFA |
0 |
|
|
6. Mikrofon |
57 499 |
|
|
- ebből ÁFA |
12 224 |
|
|
7. 10 db sörpad |
250 000 |
|
|
- ebből ÁFA |
0 |
|
|
8. Ipari porszívó |
129 990 |
|
|
- ebből ÁFA |
27 636 |
|
|
9. Beruházás Összesen: |
1 585 300 |
|
|
Felújítás |
Bruttó |
|
|
10. Szennyvízcsatorna-közmű felújítás (VASIVÍZ Zrt.-kompenzálással) |
1 821 276 |
|
|
- ebből ÁFA |
387 201 |
|
|
11. Kossuth utca ált.iskolával szembeni buszmegállótól a 64.sz.házig parkoló kiépítés |
16 974 573 |
|
|
- ebből ÁFA |
3 608 768 |
|
|
12. Felújítás Összesen: |
18 795 849 |
|
8. melléklet a 8/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
|
1 |
Lakástámogatás |
0 |
|
2 |
Köztemetés |
0 |
|
3 |
Szociális tüzifa támogatás (államilag támogatott rész) |
906 780 |
|
4 |
Szociális tüzifa támogatás (saját erő) |
348 031 |
|
5 |
Települési támogatások (pénzbeli) |
|
|
- Rendkívüli települési támogatás |
4 355 000 |
|
|
6 |
Települési támogatások (természetbeni) |
|
|
-Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás |
72 000 |
|
|
7 |
Települési támogatások (természetbeni) |
|
|
Természetben nyújtott étkezési támogatás |
0 |
|
|
8 |
Összesen |
5 681 811 |
9. melléklet a 8/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
év |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
G |
|
1 |
Saját erő |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
saját erőből központi támogatás |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
EU-s forrás |
- |
- |
71 231 760 |
- |
|
4 |
ebből KAP-RD43-1-25 Külterületi utak fejlesztése |
- |
- |
||
|
5 |
Társfinanszírozás |
- |
- |
- |
- |
|
6 |
-TOP-5.3.1-16VS1-2018-00012 Kőszeghegyalja identitás |
- |
- |
- |
|
|
7 |
Hitel |
- |
- |
- |
- |
|
8 |
Egyéb forrás |
- |
- |
- |
- |
|
9 |
Bevételek összesen |
- |
- |
71 231 760 |
71 231 760 |
|
10 |
Működési kiadás |
100 000 |
2 540 000 |
2 640 000 |
|
|
11 |
TOP -5.3.1 Kőszeghegyalja identitás |
- |
|||
|
12 |
Beruházás |
- |
|||
|
13 |
TOP -5.3.1 Kőszeghegyalja identitás |
- |
|||
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások kiadásai |
12 244 604 |
12 244 604 |
||
|
15 |
Felújítás |
114 770 246 |
114 770 246 |
||
|
16 |
Kiadások összesen |
127 114 850 |
2 540 000 |
0 |
129 654 850 |
A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
