Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján: A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.
[2] Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A 2026.évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2026.évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2026.évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2026.évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2026.évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2026.évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2026.évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2026.évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2026.évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
2. § A 2026.évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet
a) 2. §-ában a „Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2026. évi költségvetés bevételi főösszegét 910.541.575 forintban, kiadási főösszegét 941.541.575” szövegrész helyébe a „Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2026. évi költségvetés bevételi főösszegét 946.146.907 forintban, kiadási főösszegét 946.146.907” szöveg,
b) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „személyi juttatás 201.043.203 Ft” szövegrész helyébe a „személyi juttatás 209.473.869 Ft” szöveg,
c) 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „dologi kiadások 295.873.450 Ft” szövegrész helyébe a „dologi kiadások 287.701.251 Ft” szöveg,
d) 3. § (1) bekezdés e) pontjában az „egyéb működési célú kiadások 131.959.549 Ft ebből tartalékok: 23.348.798 Ft” szövegrész helyébe az „egyéb működési célú kiadások 143.186.277 Ft ebből tartalékok: 31.644.773 Ft” szöveg,
e) 3. § (1) bekezdés g) pontjában a „felújítások 97.753.066 Ft” szövegrész helyébe a „felújítások 115.153.410 Ft” szöveg,
f) 3. § (1) bekezdés i) pontjában a „finanszírozási kiadások 153.397.042 Ft” szövegrész helyébe a „finanszírozási kiadások 157.565.236 Ft” szöveg
lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
|
BEVÉTELEK |
||||
|
1 |
Működési bevételek összesen: |
676 974 965 |
695 627 591 |
|
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
216 818 065 |
235 412 477 |
|
3 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
234 000 000 |
234 000 000 |
|
4 |
B4 |
Működési bevételek |
226 156 900 |
226 215 114 |
|
5 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek összesen: |
107 553 369 |
125 404 493 |
|
|
7 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
37 553 369 |
55 404 493 |
|
8 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
70 000 000 |
70 000 000 |
|
9 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
10 |
Finanszírozási bevételek |
126 013 241 |
125 114 823 |
|
|
11 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
126 013 241 |
125 114 823 |
|
12 |
BEVÉTELEK összesen: |
910 541 575 |
946 146 907 |
|
|
KIADÁSOK |
||||
|
13 |
Működési kiadások összesen: |
659 391 467 |
670 876 661 |
|
|
14 |
K1 |
Személyi juttatás |
201 043 203 |
209 473 869 |
|
15 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 515 265 |
24 515 265 |
|
16 |
K3 |
Dologi kiadások |
295 873 450 |
287 701 251 |
|
17 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
18 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
131 959 549 |
143 186 277 |
|
19 |
ebből tartalék |
23 348 798 |
31 644 773 |
|
|
20 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
97 753 066 |
117 705 010 |
|
|
21 |
K6 |
Beruházások |
0 |
2 551 600 |
|
22 |
K7 |
Felújítások |
97 753 066 |
115 153 410 |
|
23 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
24 |
Finanszírozási kiadások |
153 397 042 |
157 565 236 |
|
|
25 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
153 397 042 |
157 565 236 |
|
26 |
KIADÁSOK összesen: |
910 541 575 |
946 146 907 |
|
2. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Kiemelt előirányzatok |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége |
24 501 000 |
24 506 000 |
||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
24 000 000 |
24 000 000 |
|||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
24 000 000 |
24 000 000 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
501 000 |
506 000 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke Esküvői szolgáltatás |
500 000 |
500 000 |
|||
|
B408 |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
5 000 |
|||
|
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áll.kív. |
210 000 000 |
210 000 000 |
||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
210 000 000 |
210 000 000 |
|||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
83 500 000 |
83 500 000 |
|||
|
B341 |
Építményadó |
66 400 000 |
66 400 000 |
|||
|
B344 |
Telekadó |
17 100 000 |
17 100 000 |
|||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
125 000 000 |
125 000 000 |
|||
|
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
77 000 000 |
77 000 000 |
|||
|
Iparűzési adó |
77 000 000 |
77 000 000 |
||||
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
48 000 000 |
48 000 000 |
|||
|
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
48 000 000 |
48 000 000 |
||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
|
B3617 |
Késedelmi pótlék |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
|
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
254 000 |
254 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
254 000 |
254 000 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
200 000 |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
54 000 |
54 000 |
|||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
221 630 000 |
221 669 824 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
151 630 000 |
151 669 824 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
117 500 000 |
117 500 000 |
|||
|
Bérleti díj |
117 000 000 |
117 000 000 |
||||
|
Lakbér |
500 000 |
500 000 |
||||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
32 130 000 |
32 130 000 |
|||
|
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
0 |
39 824 |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
70 000 000 |
70 000 000 |
|||
|
B52 |
Ingatlan értékesítés |
70 000 000 |
70 000 000 |
|||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
178 982 376 |
197 328 665 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
178 982 376 |
194 545 573 |
|||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
178 982 376 |
194 148 737 |
|||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
114 352 110 |
121 347 211 |
|||
|
Hivatal támogatása |
67 838 950 |
67 838 950 |
||||
|
Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása |
6 169 800 |
6 169 800 |
||||
|
Közvilágítás támogatása |
25 218 000 |
25 218 000 |
||||
|
Köztemető támogatása |
1 000 450 |
1 000 450 |
||||
|
Közutak fenntartásának támogatása |
9 057 160 |
9 057 160 |
||||
|
Polgármesteri illetmény támogatás |
0 |
6 995 101 |
||||
|
Lakott külterülettel kapcs.támogatása |
267 750 |
267 750 |
||||
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
4 800 000 |
4 800 000 |
||||
|
B112 |
Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása |
31 476 610 |
31 786 570 |
|||
|
B1132 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
30 409 536 |
30 409 536 |
|||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 744 120 |
10 605 420 |
|||
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
396 836 |
|||
|
B121 |
Elvonások és befizetések (HIPA többlet befizetés visszatérítés) |
0 |
396 836 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
2 783 092 |
|||
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
2 783 092 |
|||
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
0 |
0 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|||
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
|||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
163 848 930 |
163 198 635 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
37 835 689 |
40 866 904 |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
37 835 689 |
40 866 904 |
|||
|
Társult önk.támogatása óvodai neveléshez (2026) |
5 411 637 |
5 411 637 |
||||
|
Társult önk.támogatása óvodai neveléshez (2025) |
2 811 789 |
2 811 789 |
||||
|
Otthonteremtési támogatás (hivatal) |
0 |
3 676 273 |
||||
|
Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzatoktól Közös Hivatal működéséhez |
28 967 205 |
28 967 205 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
126 013 241 |
122 331 731 |
|||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
126 013 241 |
122 331 731 |
|||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
126 013 241 |
122 331 731 |
|||
|
047120 Piac üzemeltetése |
635 000 |
635 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
635 000 |
635 000 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
135 000 |
135 000 |
|||
|
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
508 000 |
508 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
508 000 |
508 000 |
|||
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
400 000 |
400 000 |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
108 000 |
108 000 |
|||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
37 553 369 |
55 404 493 |
||||
|
B2 |
Felhalmozási bevételek |
37 553 369 |
55 404 493 |
|||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh belülről (Látogatóközpont) |
37 553 369 |
55 404 493 |
|||
|
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
72 390 000 |
72 390 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
72 390 000 |
72 390 000 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
57 000 000 |
57 000 000 |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
15 390 000 |
15 390 000 |
|||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
88 900 |
88 900 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
88 900 |
88 900 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
70 000 |
70 000 |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
18 900 |
18 900 |
|||
|
082092 Közművelődés |
150 000 |
163 390 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
150 000 |
163 390 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
10 543 |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
2 847 |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevétel |
150 000 |
150 000 |
|||
|
Bevételek összesen |
910 541 575 |
946 146 907 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
216 818 065 |
235 412 477 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
37 553 369 |
55 404 493 |
|||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
234 000 000 |
234 000 000 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
226 156 900 |
226 215 114 |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
70 000 000 |
70 000 000 |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
126 013 241 |
125 114 823 |
|||
|
Bevételek összesen |
910 541 575 |
946 146 907 |
||||
3. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
216 818 065 |
235 412 477 |
|||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
178 982 376 |
194 148 737 |
|||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
114 352 110 |
114 352 110 |
|||
|
Hivatal támogatása |
67 838 950 |
67 838 950 |
||||
|
Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása |
6 169 800 |
6 169 800 |
||||
|
Közvilágítás támogatása |
25 218 000 |
25 218 000 |
||||
|
Köztemető támogatása |
1 000 450 |
1 000 450 |
||||
|
Közutak fenntartásának támogatása |
9 057 160 |
9 057 160 |
||||
|
Lakott külterülettel kapcs.támogatása |
267 750 |
267 750 |
||||
|
Egyéb feladatok támogatása |
4 800 000 |
4 800 000 |
||||
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
31 476 610 |
31 786 570 |
|||
|
B1132 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
30 409 536 |
30 409 536 |
|||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 744 120 |
10 605 420 |
|||
|
B115 |
Polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása |
0 |
6 995 101 |
|||
|
B12 |
0 |
396 836 |
||||
|
B121 |
Elvonások és befizetések (HIPA többlet befizetés visszatérítés) |
0 |
396 836 |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
37 835 689 |
40 866 904 |
|||
|
Önkormányzatok támogatása óvodai ellátáshoz, közös hivatal finanszírozása |
37 835 689 |
40 866 904 |
||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
37 553 369 |
55 404 493 |
|||
|
B21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
37 553 369 |
55 404 493 |
|||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
234 000 000 |
234 000 000 |
|||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
83 500 000 |
83 500 000 |
|||
|
B341 |
Építményadó |
66 400 000 |
66 400 000 |
|||
|
B344 |
Telekadó |
17 100 000 |
17 100 000 |
|||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
125 000 000 |
125 000 000 |
|||
|
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
77 000 000 |
77 000 000 |
|||
|
Iparűzési adó |
77 000 000 |
77 000 000 |
||||
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
48 000 000 |
48 000 000 |
|||
|
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
48 000 000 |
48 000 000 |
||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
25 500 000 |
25 500 000 |
|||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevétel (közterület használati díjak) |
24 000 000 |
24 000 000 |
|||
|
B361 |
Késedelmi pótlék |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
226 156 900 |
226 215 114 |
|||
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke (Tourinform) |
400 000 |
400 000 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
175 770 000 |
175 780 543 |
|||
|
Temetési szolgáltatás |
200 000 |
200 000 |
||||
|
Esküvői szolgáltatás |
500 000 |
500 000 |
||||
|
Bérleti díj |
117 000 000 |
117 000 000 |
||||
|
Bérleti díj - piac |
500 000 |
500 000 |
||||
|
Lakbér |
500 000 |
500 000 |
||||
|
Strand bevétel |
57 000 000 |
57 000 000 |
||||
|
Könyvtári szolgáltatás |
70 000 |
70 000 |
||||
|
Közművelődés |
0 |
10 543 |
||||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Továbbszámlázott) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
47 835 900 |
47 838 747 |
|||
|
B408 |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
|||
|
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
0 |
39 824 |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevétel |
150 000 |
155 000 |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
70 000 000 |
70 000 000 |
|||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
70 000 000 |
70 000 000 |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
|
B62 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése (Helyi támogatás törlesztése) |
0 |
0 |
|||
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
|
B7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
126 013 241 |
125 114 823 |
|||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
126 013 241 |
125 114 823 |
|||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
126 013 241 |
122 331 731 |
|||
|
B8141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
2 783 092 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZSESEN |
910 541 575 |
946 146 907 |
||||
4. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Kötelező feladatok |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev. |
24 501 000 |
24 506 000 |
|
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev. |
210 000 000 |
210 000 000 |
|
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
254 000 |
254 000 |
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs fel. |
221 630 000 |
221 669 824 |
|
018010 Önkormányzatok elszám. a közp költségvetéssel |
178 982 376 |
197 328 665 |
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
0 |
0 |
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
163 848 930 |
163 198 635 |
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
|
042120 Mezőgazdasági támogatások |
0 |
0 |
|
047120 Piac üzemeltetése, fenntartása |
635 000 |
635 000 |
|
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
508 000 |
508 000 |
|
062020 Településfejlsztési projektek, támogatások |
37 553 369 |
55 404 493 |
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
|
072311 Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
|
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
72 390 000 |
72 390 000 |
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
88 900 |
88 900 |
|
082092 Közművelődés |
150 000 |
163 390 |
|
Bevételek összesen |
910 541 575 |
946 146 907 |
5. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Kiemelt előirányzatonként |
Létszám |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
||||
|
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
107 436 032 |
119 055 498 |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
25 854 687 |
29 157 187 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
0 |
3 302 500 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
3 302 500 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
25 854 687 |
25 854 687 |
||||
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
24 354 687 |
24 354 687 |
||||
|
Polgármester illetménye |
16 416 269 |
16 416 269 |
|||||
|
Béren kívüli juttatások |
156 250 |
156 250 |
|||||
|
Önkormányzati képviselők juttatása |
5 400 000 |
5 400 000 |
|||||
|
Költségtérítés |
2 382 168 |
2 382 168 |
|||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 384 547 |
3 384 547 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
3 361 109 |
3 361 109 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
23 438 |
23 438 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
52 848 000 |
52 848 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
500 000 |
500 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
2 350 000 |
2 350 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet díj, honlap) |
1 800 000 |
1 800 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj) |
550 000 |
550 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
37 550 000 |
37 550 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
1 650 000 |
1 650 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
1000000 |
1000000 |
|||||
|
K33122 Gázenergia szolgáltatás |
150000 |
150000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
500000 |
500000 |
|||||
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
600 000 |
600 000 |
||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
8 500 000 |
8 500 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások (HÉSZ-szel együtt) |
26 500 000 |
26 500 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
9 448 000 |
9 448 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
8 748 000 |
8 748 000 |
||||
|
K353 |
Kamatkiadások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
500 000 |
500 000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
25 348 798 |
33 644 773 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
Civil szervezetek támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
|
K513 |
Tartalékok |
23 348 798 |
31 644 773 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
20 991 |
||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
16 528 |
||||
|
K67 |
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa |
0 |
4 463 |
||||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költsgévetéssel |
7 143 723 |
19 378 100 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
||||
|
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 143 723 |
9 764 516 |
||||
|
K5021 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
7 143 723 |
7 143 723 |
||||
|
K5021 |
Tőketartozás visszafizetés |
0 |
2 277 665 |
||||
|
K5021 |
Tőketartozás visszafizetés kamata |
0 |
343 128 |
||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
9 613 584 |
||||
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
9 613 584 |
||||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
244 544 070 |
239 408 640 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
91 147 028 |
91 456 988 |
||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatás Önkormányzatnak |
330 000 |
330 000 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ,óvodai-iskolai busz bejárás támogatás |
330 000 |
330 000 |
|||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatás áh belülre Társulásnak |
90 817 028 |
91 126 988 |
||||
|
Révfülöpi Óvoda Társulás támogatása |
16 427 616 |
16 427 616 |
|||||
|
Állami támogatás (köznevelés, gyermekétkeztetés) |
61 886 146 |
62 196 106 |
|||||
|
Társult önkormányzatok támogatása (2025+2026) |
8 223 426 |
8 223 426 |
|||||
|
Tapolcai Társulás támogatása |
4 179 840 |
4 179 840 |
|||||
|
Bölcsődei ellátás támogatása ( Zánka) |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
153 397 042 |
147 951 652 |
||||
|
K915 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
153 397 042 |
147 951 652 |
||||
|
Működési célú pénzeszközátadás Közös Hivatalnak |
153 397 042 |
147 951 652 |
|||||
|
Otthonteremtési támogatás |
0 |
3 676 273 |
|||||
|
Révfülöp |
53 134 040 |
47 469 224 |
|||||
|
Ábrahámhegy |
24 498 172 |
21 886 332 |
|||||
|
Balatonrendes |
7 925 880 |
7 080 873 |
|||||
|
Révfülöp állami támogatás |
67 838 950 |
67 838 950 |
|||||
|
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
0,75 |
4 647 510 |
4 702 560 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
3 119 442 |
3 228 492 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
3 119 442 |
3 228 492 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 881 208 |
2 881 208 |
||||
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
121 046 |
121 046 |
||||
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
109 050 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
117 188 |
117 188 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
394 069 |
394 069 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
374 557 |
374 557 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
19 512 |
19 512 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 134 000 |
1 080 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
780 000 |
780 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
180 000 |
180 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
90 000 |
90 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
90 000 |
90 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
500 000 |
500 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
254 000 |
200 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K352 |
Fizetendő áfa |
54 000 |
0 |
||||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
72 770 000 |
73 279 900 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
66 420 000 |
66 420 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
27 000 000 |
27 000 000 |
||||
|
K333 |
Bérleti és lizing díjak |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
39 420 000 |
39 420 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
7 290 000 |
7 290 000 |
||||
|
K352 |
Fizetendő áfa |
32 130 000 |
32 130 000 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
509 900 |
||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
427 008 |
||||
|
K67 |
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa |
0 |
82 892 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
6 350 000 |
6 350 000 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (Önkormányzati ingatlan felújítása) |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa |
1 350 000 |
1 350 000 |
||||
|
031060 Bűnmegelőzés |
500 000 |
500 000 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
500 000 |
500 000 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
500 000 |
500 000 |
||||
|
Polgárőr Egyesület támogatása |
500 000 |
500 000 |
|||||
|
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
1 950 000 |
1 950 000 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 950 000 |
1 950 000 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
450 000 |
450 000 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása |
10 287 000 |
10 541 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 667 000 |
2 921 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
500 000 |
700 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
500 000 |
700 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 600 000 |
1 600 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 400 000 |
1 400 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
567 000 |
621 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
567 000 |
621 000 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
7 620 000 |
7 620 000 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (útfelújítás) |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa |
1 620 000 |
1 620 000 |
||||
|
047120 Piac üzemeltetés |
1 849 500 |
1 714 500 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 849 500 |
1 714 500 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 250 000 |
1 250 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
350 000 |
350 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
150 000 |
150 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
600 000 |
600 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
499 500 |
364 500 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
364 500 |
364 500 |
||||
|
K352 |
Fizetendő áfa |
135 000 |
0 |
||||
|
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
1 |
8 665 581 |
9 971 181 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
5 537 757 |
6 081 357 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
5 537 757 |
6 081 357 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 115 007 |
5 115 007 |
||||
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
166 500 |
166 500 |
||||
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
193 600 |
||||
|
K1104 |
Túlóra |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
156 250 |
156 250 |
||||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
350 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
745 924 |
745 924 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
719 908 |
719 908 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
26 016 |
26 016 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 381 900 |
3 143 900 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
700 000 |
700 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K313 |
Árubeszerzés |
600 000 |
600 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
720 000 |
1 320 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
100 000 |
700 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
K33122 Gázenergia szolgáltatás |
0 |
600 000 |
|||||
|
K333 |
Bérleti ,lízing díjak |
120 000 |
120 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
400 000 |
400 000 |
||||
|
K34 |
Kiküldetések,reklám és propagandakiadások |
280 000 |
280 000 |
||||
|
K341 |
Kiküldetés kiadásai |
80 000 |
80 000 |
||||
|
K342 |
Reklám és propaganda kiadások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
531 900 |
693 900 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
423 900 |
585 900 |
||||
|
K352 |
Fizetendő áfa |
108 000 |
108 000 |
||||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
83 783 066 |
102 471 470 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 540 000 |
2 840 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 000 000 |
2 300 000 |
||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 000 000 |
2 300 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
540 000 |
540 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
540 000 |
540 000 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
1 623 060 |
||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
1 278 000 |
||||
|
K67 |
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa |
0 |
345 060 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
81 243 066 |
98 008 410 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (Sportpálya öltöző) |
5 549 800 |
5 549 800 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (Közvilágítás korszerűsítés) |
23 592 680 |
21 614 200 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (Rózsakert) |
32 387 493 |
32 387 493 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (Versenyképes Járás Program I. ütem) |
2 440 945 |
2 440 945 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (Versenyképes Járás Program II. ütem) |
0 |
4 129 231 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (Látogatóközpont napelemes rendszer) |
0 |
8 615 489 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (KTM támogatás - korlát és támfal felújítás) |
0 |
2 039 894 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (KTM támogatás - orvosi rendelő felújítás) |
0 |
1 574 803 |
||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa |
17 272 148 |
19 656 555 |
||||
|
064010 Közvilágítás |
33 401 000 |
33 401 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
33 401 000 |
33 401 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
26 300 000 |
26 300 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
23 000 000 |
23 000 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
23 000 000 |
23 000 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3 300 000 |
3 300 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
7 101 000 |
7 101 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
7 101 000 |
7 101 000 |
||||
|
066010 Zöldterület kezelés |
1 |
10 861 405 |
11 624 105 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
5 307 078 |
5 469 778 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
5 307 078 |
5 469 778 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 334 328 |
4 334 328 |
||||
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
166 500 |
166 500 |
||||
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
162 700 |
||||
|
K1104 |
Túlmunkadíj |
600 000 |
600 000 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
156 250 |
156 250 |
||||
|
K1113 |
Egyéb személyi juttatások |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
791 827 |
791 827 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
765 811 |
765 811 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
26 016 |
26 016 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
4 762 500 |
5 362 500 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
1 800 000 |
1 800 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 800 000 |
1 800 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 950 000 |
2 550 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 600 000 |
2 200 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 012 500 |
1 012 500 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 012 500 |
1 012 500 |
||||
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
18 |
147 408 054 |
150 268 944 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
100 505 129 |
103 188 029 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
97 005 129 |
99 688 029 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
85 043 411 |
85 043 411 |
||||
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
3 300 000 |
3 300 000 |
||||
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
2 682 900 |
||||
|
K1104 |
Túlmunkadíj |
4 149 218 |
4 149 218 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
2 812 500 |
2 812 500 |
||||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
500 000 |
500 000 |
||||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||
|
K122 |
Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
500 000 |
500 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 523 925 |
11 523 925 |
||||
|
K21 |
Szociális hozzájárulási adó |
11 055 643 |
11 055 643 |
||||
|
K25 |
Táppénz |
0 |
0 |
||||
|
K27 |
Munkaadót terhelő szja |
468 281 |
468 281 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
35 379 000 |
35 379 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
8 100 000 |
8 100 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 300 000 |
1 300 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
18 300 000 |
18 300 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
6 600 000 |
6 600 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||
|
K33122 Gázenergia szolgáltatás |
400 000 |
400 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
7 679 000 |
7 679 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
7 479 000 |
7 479 000 |
||||
|
K352 |
Fizetendő áfa |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
177 990 |
||||
|
K64 |
Egyáb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
140 149 |
||||
|
K67 |
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa |
0 |
37 841 |
||||
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
0,75 |
6 772 655 |
6 881 705 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
3 119 386 |
3 228 436 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
3 119 386 |
3 228 436 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 881 208 |
2 881 208 |
||||
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
120 990 |
120 990 |
||||
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
109 050 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
117 188 |
117 188 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
394 069 |
394 069 |
||||
|
K21 |
Szociális hozzájárulási adó |
374 557 |
374 557 |
||||
|
Munkaadót terhelő szja |
19 512 |
19 512 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 489 200 |
2 489 200 |
||||
|
Készletbeszerzés |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 560 000 |
1 560 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
900 000 |
900 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
600 000 |
600 000 |
|||||
|
K33122 Gázenergia szolgáltatás |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
550 000 |
550 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
110 000 |
110 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
529 200 |
529 200 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
529 200 |
529 200 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
770 000 |
770 000 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások |
770 000 |
770 000 |
||||
|
072311 Fogorvosi alapellátás |
5 087 500 |
5 087 500 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 587 500 |
1 587 500 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 250 000 |
1 250 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
|
K33122 Gázenergia szolgáltatás |
150 000 |
150 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
337 500 |
337 500 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
337 500 |
337 500 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
996 950 |
996 950 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
996 950 |
996 950 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
20 000 |
20 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
20 000 |
20 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
135 000 |
135 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
55 000 |
55 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
80 000 |
80 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
630 000 |
630 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
530 000 |
530 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
400 000 |
400 000 |
|||||
|
K33122 Gázenergia szolgáltatás |
80 000 |
80 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
211 950 |
211 950 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
211 950 |
211 950 |
||||
|
081030 Sportlétesítmények működtetése |
533 400 |
533 400 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
533 400 |
533 400 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
370 000 |
370 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
270 000 |
270 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
150 000 |
150 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
120 000 |
120 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
113 400 |
113 400 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
113 400 |
113 400 |
||||
|
081041 Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
|
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
5 |
90 341 370 |
81 994 430 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
27 782 250 |
28 479 850 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
27 582 250 |
28 279 850 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
24 824 000 |
24 824 000 |
||||
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
777 000 |
777 000 |
||||
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
697 600 |
||||
|
K1104 |
Túlmunkadíj |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
781 250 |
781 250 |
||||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
||||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatás |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogyviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 227 120 |
3 227 120 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
3 227 120 |
3 227 120 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
0 |
0 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
56 792 000 |
46 892 801 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
8 100 000 |
8 100 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
400 000 |
400 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
24 100 000 |
24 100 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
5 100 000 |
5 100 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
3 300 000 |
3 300 000 |
|||||
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
7 500 000 |
7 500 000 |
||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
11 000 000 |
11 000 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
24 192 000 |
14 292 801 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
8 802 000 |
8 802 000 |
||||
|
K352 |
Fizetendő áfa |
15 390 000 |
5 490 801 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
219 659 |
||||
|
K64 |
Egyáb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
172 960 |
||||
|
K67 |
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa |
0 |
46 699 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
2 540 000 |
3 175 000 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (zuhanyzók felújítása) |
2 000 000 |
2 500 000 |
||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa |
540 000 |
675 000 |
||||
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
762 000 |
762 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
762 000 |
762 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
600 000 |
600 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
600 000 |
600 000 |
||||
|
Könyv, folyóirat |
600 000 |
600 000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
162 000 |
162 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
162 000 |
162 000 |
||||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
1 |
8 845 997 |
9 020 397 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
5 346 439 |
5 520 839 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
5 346 439 |
5 520 839 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 773 689 |
4 773 689 |
||||
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
166 500 |
166 500 |
||||
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
174 400 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
156 250 |
156 250 |
||||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
250 000 |
250 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
623 158 |
623 158 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
620 580 |
620 580 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
2 578 |
2 578 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 876 400 |
2 876 400 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
250 000 |
250 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 700 000 |
1 700 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
1 300 000 |
1 300 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
|
K33122 Gázenergia szolgáltatás |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
250 000 |
250 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
250 000 |
250 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
626 400 |
626 400 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
607 500 |
607 500 |
||||
|
K352 |
Fizetendő áfa |
18 900 |
18 900 |
||||
|
082061 Múzeumi kiállítási tevékenység |
1 |
6 331 134 |
6 505 534 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
5 646 439 |
5 820 839 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
5 646 439 |
5 820 839 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 773 689 |
4 773 689 |
||||
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
166 500 |
166 500 |
||||
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
174 400 |
||||
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, túlóra díj |
550 000 |
550 000 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
156 250 |
156 250 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
646 595 |
646 595 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
620 580 |
620 580 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
26 016 |
26 016 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
38 100 |
38 100 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
30 000 |
30 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
30 000 |
30 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
8 100 |
8 100 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
8 100 |
8 100 |
||||
|
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység |
0,25 |
1 409 143 |
1 409 143 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
1 017 065 |
1 017 065 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
39 065 |
39 065 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
39 065 |
39 065 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatás |
978 000 |
978 000 |
||||
|
K122 |
Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások |
0 |
978 000 |
||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
978 000 |
0 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
138 078 |
138 078 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
132 218 |
132 218 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
5 860 |
5 860 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
254 000 |
254 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
54 000 |
54 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
54 000 |
54 000 |
||||
|
082092 Közművelődés |
2,5 |
40 654 485 |
41 128 951 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
15 807 531 |
16 281 997 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
14 807 531 |
15 281 997 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
13 995 031 |
13 995 031 |
||||
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
412 500 |
412 500 |
||||
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
474 466 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
400 000 |
400 000 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 885 954 |
1 885 954 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
1 819 354 |
1 819 354 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
66 600 |
66 600 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
22 961 000 |
22 961 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
3 100 000 |
3 100 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
16 570 000 |
16 570 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
1 170 000 |
1 170 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
600 000 |
600 000 |
|||||
|
K33122 Gázenergia szolgáltatás |
120 000 |
120 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
450 000 |
450 000 |
|||||
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
|
K34 |
Kiküldetések,reklám és propagandakiadások |
650 000 |
650 000 |
||||
|
K341 |
Kiküldetés kiadásai |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K342 |
Reklám és propaganda kiadások |
600 000 |
600 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 441 000 |
2 441 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
2 241 000 |
2 241 000 |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés |
6 360 000 |
6 360 000 |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
760 000 |
760 000 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
460 000 |
460 000 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
300 000 |
300 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
3 200 000 |
3 200 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
800 000 |
800 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
800 000 |
800 000 |
||||
|
Egyéb anyagbeszerzés |
800 000 |
800 000 |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
Testvér városi-települési kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
400 000 |
400 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
400 000 |
400 000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
400 000 |
400 000 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
400 000 |
400 000 |
||||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||
|
K4 |
Ellátottak juttatásai |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
|
K48 |
Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
|
Települési támogatás |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||
|
Kiadások összesen |
31 |
910 541 575 |
946 146 907 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
201 043 203 |
209 473 869 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 515 265 |
24 515 265 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
295 873 450 |
287 701 251 |
||||
|
K4 |
Ellátottak juttatásai |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
131 959 549 |
143 186 277 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
2 551 600 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
97 753 066 |
115 153 410 |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
153 397 042 |
157 565 236 |
||||
|
Kiadások összesen |
910 541 575 |
946 146 907 |
|||||
6. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Módosított Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam igazgatási felad. |
Összesen |
|
011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev |
119 055 498 |
119 055 498 |
||
|
018010 Önkormányzatok elszámolás a központi költségvetéssel |
19 378 100 |
19 378 100 |
||
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
0 |
0 |
||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
239 408 640 |
239 408 640 |
||
|
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
4 702 560 |
4 702 560 |
||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok |
73 279 900 |
73 279 900 |
||
|
031060 Bűnmegelőlegezés |
500 000 |
500 000 |
||
|
032020 Tűz-és katasztrófavédelmi tevékenység |
1 950 000 |
1 950 000 |
||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
|||
|
042120 Mezőgazdasági támogatások |
0 |
|||
|
045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása |
10 541 000 |
10 541 000 |
||
|
047120 Piac üzemeltetés, fenntartás |
1 714 500 |
1 714 500 |
||
|
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
9 971 181 |
9 971 181 |
||
|
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások |
0 |
|||
|
062020 Területfejlesztési projektek és támogatások |
102 471 470 |
102 471 470 |
||
|
064010 Közvilágítás |
33 401 000 |
33 401 000 |
||
|
066010 Zöldterület kezelés |
11 624 105 |
11 624 105 |
||
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
150 268 944 |
150 268 944 |
||
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
6 881 705 |
6 881 705 |
||
|
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
|||
|
072311 Fogorvosi alapellátás |
5 087 500 |
5 087 500 |
||
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
996 950 |
996 950 |
||
|
081030 Sportlétesítmények működtetése |
533 400 |
533 400 |
||
|
081041 Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
|
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
81 994 430 |
81 994 430 |
||
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
762 000 |
762 000 |
||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
9 020 397 |
9 020 397 |
||
|
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység |
6 505 534 |
6 505 534 |
||
|
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység |
1 409 143 |
1 409 143 |
||
|
082092 Közművelődés |
41 128 951 |
41 128 951 |
||
|
086030 Nemzetközi kultúrális együttműködés |
6 360 000 |
6 360 000 |
||
|
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
|||
|
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
|||
|
107051 Szociális étkeztetés |
0 |
|||
|
107052 Házi segítségnyújtás |
0 |
|||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
|
Kiadások összesen |
680 625 901 |
265 521 006 |
0 |
946 146 907 |
7. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Kiemelt előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Beruházások |
||
|
Beruházás nettó összesen |
0 |
2 034 645 |
|
Beruházás Áfa |
0 |
516 955 |
|
Beruházás Bruttó összesen |
0 |
2 551 600 |
|
Beruházások összesen K6 össz. |
0 |
2 551 600 |
|
Felújítások |
||
|
Önkormányzati ingatlanok felújítása |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Strandi zuhanyzók felújítása |
2 000 000 |
2 500 000 |
|
Utak, járdák felújítása |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
Sportpálya öltöző kiegészítő munkái |
5 549 800 |
5 549 800 |
|
Közvilágítás korszerűsítés |
23 592 680 |
21 614 200 |
|
Rózsakert felújítása (TOP pályázat) |
32 387 493 |
32 387 493 |
|
Versenyképes járások program (I. ütem) |
2 440 945 |
2 440 945 |
|
Versenyképes Járás Program II. ütem |
0 |
4 129 231 |
|
Látogatóközpont napelemes rendszer |
0 |
8 615 489 |
|
KTM támogatás - korlát és támfal felújítás |
0 |
2 039 894 |
|
KTM támogatás - orvosi rendelő felújítás |
0 |
1 574 803 |
|
Felújítások Nettó összesen: |
76 970 918 |
91 851 855 |
|
Felújítások Áfája |
20 782 148 |
23 301 555 |
|
Felújítások összesen K7 össz. |
97 753 066 |
115 153 410 |
|
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7 ) |
97 753 066 |
117 705 010 |
|
Felhalmozási kiadások összesen Bruttó |
97 753 066 |
117 705 010 |
8. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Teljesítés 2023.év |
Teljesítés 2024.év |
Teljesítés 2025.év |
Eredeti előirányzat 2026. év |
Módosított előirányzat 2026. év |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások áh belülről |
146 904 061 |
139 107 783 |
212 229 935 |
216 818 065 |
235 412 477 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
196 713 406 |
222 357 546 |
275 459 880 |
234 000 000 |
234 000 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
233 725 731 |
219 863 333 |
224 103 728 |
226 156 900 |
226 215 114 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 376 745 |
2 072 663 |
485 539 |
0 |
0 |
|
Működési célú bevételek összesen |
582 719 943 |
583 401 325 |
712 279 082 |
676 974 965 |
695 627 591 |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
150 935 277 |
169 402 933 |
180 088 509 |
201 043 203 |
209 473 869 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
19 611 996 |
21 047 716 |
22 355 270 |
24 515 265 |
24 515 265 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
287 599 115 |
266 305 041 |
320 952 771 |
295 873 450 |
287 701 251 |
|
K4 |
Ellátottak juttatásai |
3 160 195 |
4 422 000 |
4 731 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
132 168 864 |
137 111 784 |
107 526 178 |
131 959 549 |
143 186 277 |
|
Működési célú kiadások összesen |
593 475 447 |
598 289 474 |
635 653 728 |
659 391 467 |
670 876 661 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
132 829 506 |
101 572 523 |
289 402 319 |
126 013 241 |
125 114 823 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
132 829 506 |
101 572 523 |
289 402 319 |
126 013 241 |
125 114 823 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
23 926 125 |
4 671 883 |
124 330 818 |
153 397 042 |
157 565 236 |
|
Finanszírozási kiadások összesen |
23 926 125 |
4 671 883 |
124 330 818 |
153 397 042 |
157 565 236 |
|
9. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Teljesítés 2023.év |
Teljesítés 2024.év |
Teljesítés 2025.év |
Eredeti előirányzat 2026. év |
Módosított előirányzat 2026. év |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államh belülről |
910 605 537 |
92 541 456 |
277 977 524 |
37 553 369 |
55 404 493 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
18 689 606 |
374 051 |
0 |
70 000 000 |
70 000 000 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
944 295 143 |
92 915 507 |
277 977 524 |
107 553 369 |
125 404 493 |
|
|
K6 |
Beruházások |
6 629 263 |
21 321 002 |
73 487 278 |
0 |
2 551 600 |
|
K7 |
Felújítások |
23 461 355 |
453 820 466 |
290 481 268 |
97 753 066 |
115 153 410 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
30 090 618 |
475 141 468 |
363 968 546 |
97 753 066 |
117 705 010 |
|
|
Bevételek összesen |
1 659 844 592 |
777 889 355 |
1 080 965 730 |
910 541 575 |
946 146 907 |
|
|
Kiadások összesen |
647 492 190 |
1 078 102 825 |
1 176 757 055 |
910 541 575 |
946 146 907 |
|
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
