Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (IX. 24.) önkormányzati rendelete
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2026. évi költségvetésről szóló 3/2026. (II. 17.) önkormányzati rendeletét módosítani szükséges az elmúlt időszak gazdasági eseményeinek hatására bekövetkezett változások következtében. Az Önkormányzat költségvetésének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42-44. §-a teszi lehetővé.
[2] Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2026. évi költségvetését 651.100.374,-Ft költségvetési bevétellel, 745.903.911,-Ft költségvetési kiadással, -94.803.537,-Ft költségvetési egyenleggel, -78.611.862,-Ft működési egyenleggel, -16.191.675,-Ft felhalmozási egyenleggel 16.288.831,-Ft tartalékképzés mellett állapítja meg.
(2) A költségvetés főösszegét a képviselő-testület 758.310.314 Ft összegben határozza meg.
a) A működési célú bevételt 532.600.877 Ft-ban állapítja meg, ebből: a működési célú támogatásokat államháztartáson belülről 392.913.589 Ft-ban, a közhatalmi bevételek 88.172.130 Ft-ban, a működési bevételeket 51.479.158 Ft-ban, a működési célú átvett pénzeszközöket 36.000 Ft-ban,
b) a működési célú kiadásokat 611.212.739 Ft-ban állapítja meg, ebből: a személyi juttatások kiadásait 356.092.930 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat 47.635.682 Ft-ban, a dologi kiadásokat 180.780.382 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.500.000 Ft-ban, az egyéb működési célú kiadásokat 23.203.745 Ft-ban,
c) a finanszírozási kiadásokat 12.406.403 Ft-ban állapítja meg.
d) A felhalmozási célú bevételeket 500.000 Ft-ban állapítja meg, ebből: a felhalmozási célú támogatásokat 0 Ft-ban, a felhalmozási célú bevételeket 500.000 Ft-ban, a felhalmozási célú kölcsönök visszatérülését 0 Ft-ban, a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0 Ft-ban,
e) a felhalmozási célú kiadásokat 134.691.172 Ft-ban állapítja meg, ebből: a beruházások összegét 40.815.184 Ft-ban, a felújítások összegét 93.875.988 Ft-ban, az egyéb felhalmozás kiadások összegét 0 Ft-ban határozza meg.
f) A finanszírozási bevételek összegét 107.209.940 Ft-ban állapítja meg, amelyből a maradvány igénybevétele 37.209.940 Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezés 0 Ft, a lekötött betétet megszűntetése 70.000.000 Ft.g) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány felhasználásával, belső finanszírozással történik.”
2. § (1) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2026. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2026.évi előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
185 117 943 |
3 899 620 |
0 |
189 017 563 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
906 400 |
0 |
0 |
906 400 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
10 333 330 |
0 |
0 |
10 333 330 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 174 760 |
0 |
0 |
2 174 760 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 895 406 |
0 |
0 |
2 895 406 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
203 527 839 |
3 899 620 |
0 |
207 427 459 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
420 000 |
0 |
0 |
420 000 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
420 000 |
0 |
0 |
420 000 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
203 947 839 |
3 899 620 |
0 |
207 847 459 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
27 762 037 |
506 951 |
0 |
28 268 988 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
76 346 |
6 750 |
0 |
83 096 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
36 755 307 |
4 029 537 |
0 |
40 784 844 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
36 831 653 |
4 036 287 |
0 |
40 867 940 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
496 858 |
0 |
0 |
496 858 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
124 724 |
0 |
0 |
124 724 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
621 582 |
0 |
0 |
621 582 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
1 944 965 |
0 |
0 |
1 944 965 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
5 700 049 |
0 |
0 |
5 700 049 |
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
1 575 590 |
0 |
0 |
1 575 590 |
|
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
9 220 604 |
0 |
0 |
9 220 604 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 300 000 |
0 |
0 |
1 300 000 |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
4 959 322 |
152 894 |
0 |
5 112 216 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
19 450 |
0 |
0 |
19 450 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 715 141 |
138 719 |
0 |
3 853 860 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
19 214 517 |
291 613 |
0 |
19 506 130 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
12 270 268 |
809 312 |
0 |
13 079 580 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
2 897 000 |
1 651 000 |
0 |
4 548 000 |
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
205 500 |
50 |
0 |
205 550 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
15 372 768 |
2 460 362 |
0 |
17 833 130 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
72 100 520 |
6 788 262 |
0 |
78 888 782 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
303 810 396 |
11 194 833 |
0 |
315 005 229 |
|
|
77 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
136 000 |
24 000 |
0 |
160 000 |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 920 885 |
0 |
0 |
2 920 885 |
|
81 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
825 359 |
6 480 |
0 |
831 839 |
|
84 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
3 882 244 |
30 480 |
0 |
3 912 724 |
|
85 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
3 882 244 |
30 480 |
0 |
3 912 724 |
|
|
100 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
307 692 640 |
11 225 313 |
0 |
318 917 953 |
|
101 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
307 692 640 |
11 225 313 |
0 |
318 917 953 |
|
2. melléklet a 8/2026. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2026.évi előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
72 034 121 |
0 |
0 |
72 034 121 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
180 000 |
0 |
1 050 000 |
1 230 000 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 400 000 |
0 |
0 |
3 400 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
161 242 |
0 |
0 |
161 242 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 294 296 |
0 |
0 |
1 294 296 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
274 379 |
0 |
180 000 |
454 379 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
77 494 038 |
0 |
1 230 000 |
78 724 038 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
700 135 |
700 135 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
0 |
700 135 |
700 135 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
77 494 038 |
0 |
1 930 135 |
79 424 173 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 129 843 |
0 |
300 561 |
10 430 404 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
49 900 |
0 |
1 361 |
51 261 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
950 100 |
0 |
211 472 |
1 161 572 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 000 000 |
0 |
212 833 |
1 212 833 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 900 000 |
0 |
0 |
1 900 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
2 100 000 |
0 |
0 |
2 100 000 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
750 000 |
0 |
0 |
750 000 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
2 759 000 |
0 |
0 |
2 759 000 |
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
|
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
3 659 000 |
0 |
0 |
3 659 000 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
800 |
0 |
0 |
800 |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 999 200 |
0 |
0 |
2 999 200 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
7 159 000 |
0 |
0 |
7 159 000 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
159 500 |
0 |
0 |
159 500 |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
159 500 |
0 |
0 |
159 500 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 446 400 |
0 |
106 006 |
2 552 406 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
45 626 |
0 |
42 315 |
87 941 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
2 492 026 |
0 |
148 321 |
2 640 347 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
12 910 526 |
0 |
361 154 |
13 271 680 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
100 534 407 |
0 |
2 591 850 |
103 126 257 |
|
|
77 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|
81 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
94 500 |
0 |
0 |
94 500 |
|
84 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
444 500 |
0 |
0 |
444 500 |
|
85 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
444 500 |
0 |
0 |
444 500 |
|
|
100 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
100 978 907 |
0 |
2 591 850 |
103 570 757 |
|
101 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
100 978 907 |
0 |
2 591 850 |
103 570 757 |
|
3. melléklet a 8/2026. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2026.évi előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
32 547 075 |
0 |
0 |
32 547 075 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
690 000 |
0 |
0 |
690 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
97 524 |
0 |
0 |
97 524 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
211 425 |
0 |
0 |
211 425 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
33 546 024 |
0 |
0 |
33 546 024 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
29 268 460 |
0 |
0 |
29 268 460 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 622 262 |
284 552 |
0 |
4 906 814 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
400 000 |
700 000 |
0 |
1 100 000 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
34 290 722 |
984 552 |
0 |
35 275 274 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
67 836 746 |
984 552 |
0 |
68 821 298 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 609 272 |
327 018 |
0 |
8 936 290 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
6 965 000 |
1 000 000 |
0 |
7 965 000 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
6 965 000 |
1 000 000 |
0 |
7 965 000 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 231 000 |
0 |
0 |
2 231 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
580 000 |
0 |
0 |
580 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
2 811 000 |
0 |
0 |
2 811 000 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
17 945 200 |
0 |
0 |
17 945 200 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
7 935 000 |
0 |
0 |
7 935 000 |
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
1 160 000 |
0 |
0 |
1 160 000 |
|
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
27 040 200 |
0 |
0 |
27 040 200 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 552 000 |
0 |
0 |
2 552 000 |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 804 000 |
0 |
0 |
3 804 000 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 340 000 |
120 000 |
0 |
2 460 000 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
21 880 035 |
100 000 |
0 |
21 980 035 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
57 716 235 |
220 000 |
0 |
57 936 235 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
16 808 315 |
459 000 |
0 |
17 267 315 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
153 370 |
0 |
0 |
153 370 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
2 435 000 |
2 000 |
0 |
2 437 000 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
19 396 685 |
461 000 |
0 |
19 857 685 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
86 938 920 |
1 681 000 |
0 |
88 619 920 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
1 448 284 |
0 |
0 |
1 448 284 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
1 448 284 |
0 |
0 |
1 448 284 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 246 630 |
2 520 000 |
0 |
4 766 630 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
700 000 |
0 |
700 000 |
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
16 288 831 |
0 |
0 |
16 288 831 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
19 983 745 |
3 220 000 |
0 |
23 203 745 |
|
76 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
186 868 683 |
6 212 570 |
0 |
193 081 253 |
|
|
77 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
6 000 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
|
79 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
23 982 646 |
0 |
0 |
23 982 646 |
|
81 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
6 475 314 |
0 |
0 |
6 475 314 |
|
84 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
36 457 960 |
0 |
0 |
36 457 960 |
|
85 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
74 210 431 |
0 |
0 |
74 210 431 |
|
86 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
19 665 557 |
0 |
0 |
19 665 557 |
|
89 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
93 875 988 |
0 |
0 |
93 875 988 |
|
90 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
130 333 948 |
0 |
0 |
130 333 948 |
|
|
100 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
317 202 631 |
6 212 570 |
0 |
323 415 201 |
|
101 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
12 406 403 |
0 |
0 |
12 406 403 |
|
114 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
12 406 403 |
0 |
0 |
12 406 403 |
|
122 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
12 406 403 |
0 |
0 |
12 406 403 |
|
131 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
329 609 034 |
6 212 570 |
0 |
335 821 604 |
|
4. melléklet a 8/2026. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2026.évi előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
289 699 139 |
3 899 620 |
0 |
293 598 759 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
180 000 |
0 |
1 050 000 |
1 230 000 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
906 400 |
0 |
0 |
906 400 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
14 423 330 |
0 |
0 |
14 423 330 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
161 242 |
0 |
0 |
161 242 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
3 566 580 |
0 |
0 |
3 566 580 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
3 381 210 |
0 |
180 000 |
3 561 210 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
314 567 901 |
3 899 620 |
1 230 000 |
319 697 521 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
29 268 460 |
0 |
0 |
29 268 460 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
5 042 262 |
284 552 |
0 |
5 326 814 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
400 000 |
700 000 |
700 135 |
1 800 135 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
34 710 722 |
984 552 |
700 135 |
36 395 409 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
349 278 623 |
4 884 172 |
1 930 135 |
356 092 930 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
46 501 152 |
833 969 |
300 561 |
47 635 682 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
126 246 |
6 750 |
1 361 |
134 357 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
44 670 407 |
5 029 537 |
211 472 |
49 911 416 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
44 796 653 |
5 036 287 |
212 833 |
50 045 773 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
4 627 858 |
0 |
0 |
4 627 858 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
904 724 |
0 |
0 |
904 724 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
5 532 582 |
0 |
0 |
5 532 582 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
20 640 165 |
0 |
0 |
20 640 165 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
16 394 049 |
0 |
0 |
16 394 049 |
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
2 885 590 |
0 |
0 |
2 885 590 |
|
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
39 919 804 |
0 |
0 |
39 919 804 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 300 000 |
0 |
0 |
1 300 000 |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 552 000 |
0 |
0 |
2 552 000 |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
8 963 322 |
152 894 |
0 |
9 116 216 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
100 800 |
0 |
0 |
100 800 |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 659 450 |
120 000 |
0 |
2 779 450 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
28 594 376 |
238 719 |
0 |
28 833 095 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
84 089 752 |
511 613 |
0 |
84 601 365 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
269 500 |
0 |
0 |
269 500 |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
269 500 |
0 |
0 |
269 500 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
31 524 983 |
1 268 312 |
106 006 |
32 899 301 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
2 897 000 |
1 651 000 |
0 |
4 548 000 |
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
153 370 |
0 |
0 |
153 370 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
2 686 126 |
2 050 |
42 315 |
2 730 491 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
37 261 479 |
2 921 362 |
148 321 |
40 331 162 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
171 949 966 |
8 469 262 |
361 154 |
180 780 382 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
1 448 284 |
0 |
0 |
1 448 284 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
1 448 284 |
0 |
0 |
1 448 284 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 246 630 |
2 520 000 |
0 |
4 766 630 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
700 000 |
0 |
700 000 |
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
16 288 831 |
0 |
0 |
16 288 831 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
19 983 745 |
3 220 000 |
0 |
23 203 745 |
|
76 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
591 213 486 |
17 407 403 |
2 591 850 |
611 212 739 |
|
|
77 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
6 000 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
|
79 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
286 000 |
24 000 |
0 |
310 000 |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
27 103 531 |
0 |
0 |
27 103 531 |
|
81 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
7 395 173 |
6 480 |
0 |
7 401 653 |
|
84 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
40 784 704 |
30 480 |
0 |
40 815 184 |
|
85 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
74 210 431 |
0 |
0 |
74 210 431 |
|
86 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
19 665 557 |
0 |
0 |
19 665 557 |
|
89 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
93 875 988 |
0 |
0 |
93 875 988 |
|
90 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
|||
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
134 660 692 |
30 480 |
0 |
134 691 172 |
|
|
100 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
725 874 178 |
17 437 883 |
2 591 850 |
745 903 911 |
|
101 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
12 406 403 |
0 |
0 |
12 406 403 |
|
114 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
12 406 403 |
0 |
0 |
12 406 403 |
|
122 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
12 406 403 |
0 |
0 |
12 406 403 |
|
131 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
738 280 581 |
17 437 883 |
2 591 850 |
758 310 314 |
|
5. melléklet a 8/2026. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2026.évi előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=24...+27+33+34) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
8 751 560 |
0 |
8 751 560 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
22 928 307 |
0 |
0 |
22 928 307 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
6 146 895 |
2 362 921 |
0 |
8 509 816 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
943 000 |
0 |
0 |
943 000 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
5 |
0 |
0 |
5 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
5 |
0 |
0 |
5 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
500 |
110 |
0 |
610 |
|
51 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
30 018 707 |
11 114 591 |
0 |
41 133 298 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
30 018 707 |
11 114 591 |
0 |
41 133 298 |
|
71 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
-273 791 689 |
-80 242 |
0 |
-273 871 931 |
|
|
72 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
-3 882 244 |
-30 480 |
0 |
-3 912 724 |
|
|
73 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
4 283 393 |
0 |
0 |
4 283 393 |
|
83 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
4 283 393 |
0 |
0 |
4 283 393 |
|
85 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
4 283 393 |
0 |
0 |
4 283 393 |
|
94 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
4 283 393 |
0 |
0 |
4 283 393 |
|
103 |
Bevételek mindösszesen |
34 302 100 |
11 114 591 |
0 |
45 416 691 |
|
6. melléklet a 8/2026. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2026.évi előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
2 586 422 |
2 586 422 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
0 |
2 586 422 |
2 586 422 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=24...+27+33+34) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
800 |
0 |
0 |
800 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
30 250 |
0 |
4 |
30 254 |
|
51 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
131 050 |
0 |
4 |
131 054 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
131 050 |
0 |
2 586 426 |
2 717 476 |
|
71 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
-100 403 357 |
0 |
-5 424 |
-100 408 781 |
|
|
72 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
-444 500 |
0 |
0 |
-444 500 |
|
|
73 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
47 135 |
0 |
0 |
47 135 |
|
83 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
47 135 |
0 |
0 |
47 135 |
|
85 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
47 135 |
0 |
0 |
47 135 |
|
94 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
47 135 |
0 |
0 |
47 135 |
|
103 |
Bevételek mindösszesen |
178 185 |
0 |
2 586 426 |
2 764 611 |
|
7. melléklet a 8/2026. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2026.évi előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
99 914 338 |
0 |
0 |
99 914 338 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
137 944 534 |
0 |
0 |
137 944 534 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
62 347 102 |
0 |
0 |
62 347 102 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
43 514 051 |
0 |
0 |
43 514 051 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
105 861 153 |
0 |
0 |
105 861 153 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
7 219 499 |
0 |
0 |
7 219 499 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
833 161 |
0 |
0 |
833 161 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
351 772 685 |
0 |
0 |
351 772 685 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
38 464 482 |
90 000 |
0 |
38 554 482 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
390 237 167 |
90 000 |
0 |
390 327 167 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
117 999 497 |
0 |
0 |
117 999 497 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
117 999 497 |
0 |
0 |
117 999 497 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
15 172 130 |
0 |
0 |
15 172 130 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
72 000 000 |
0 |
0 |
72 000 000 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
72 000 000 |
0 |
0 |
72 000 000 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=24...+27+33+34) |
B3 |
88 172 130 |
0 |
0 |
88 172 130 |
|
36 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 509 596 |
0 |
0 |
1 509 596 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 705 200 |
10 |
0 |
1 705 210 |
|
51 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
10 214 796 |
10 |
0 |
10 214 806 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
36 000 |
0 |
36 000 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
36 000 |
0 |
36 000 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
607 123 590 |
126 010 |
0 |
607 249 600 |
|
71 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
301 755 410 |
-6 086 560 |
0 |
295 668 850 |
|
|
72 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
-11 834 451 |
0 |
0 |
-11 834 451 |
|
|
73 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
32 879 412 |
0 |
0 |
32 879 412 |
|
83 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
32 879 412 |
0 |
0 |
32 879 412 |
|
85 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
70 000 000 |
0 |
0 |
70 000 000 |
|
89 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
102 879 412 |
0 |
0 |
102 879 412 |
|
94 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
102 879 412 |
0 |
0 |
102 879 412 |
|
103 |
Bevételek mindösszesen |
710 003 002 |
126 010 |
0 |
710 129 012 |
|
8. melléklet a 8/2026. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
