Kifejezéskereső
Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (V. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása
2026.05.27.
Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026.(II.11.) rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A Képviselő-testület a 2/2026. (II. 11.) rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2026. évi költségvetését.
A Képviselő-testület jóváhagyott költségvetésének jelenlegi módosítását az állami támogatások, működési bevételek előirányzatának növelései, és a működési kiadások csökkenései indokolják.
Máriapócs Önkormányzat összevont költségvetésének módosítása:
BEVÉTELEK:
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 15 851 697 Ft összeggel módosulnak.
- Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: 2 324 224 Ft :
Ezen támogatási forma arra szolgál, hogy a Művelődési Ház és Városi Könyvtár intézményében foglalkoztatott 1 fő bérébe beépítésre kerüljön. Az eredeti költségvetés megalkotásakor ezen támogatás összege nem volt ismert, viszont a bér megállapítása a kötelező béremeléssel együtt került betervezésre. Így ezen támogatást az Önkormányzat már nem adja tovább intézményi finanszírozás keretében, hanem az Önkormányzat saját tartalékát növeli.
- Elvonások és befizetések bevételei: 6 326 245 Ft
A települési Önkormányzatok 2025. évi helyi iparűzési adóbevétel többlete alapján 2026. március havi nettó finanszírozásban teljesülő visszatérítések összege: 6 326 245 Ft
- Egyéb működési célú támogatások bevételei: 7 201 228 Ft
Magyarország Kormánya az Otthontámogatással olyan lehetőséget kínált, amellyel kifejezetten a közszolgálatban állók széles körét segítette az otthonteremtésben. Hivatalunknál 5 fő, a Művelődési Ház és Városi Könyvtár intézményében 1 fő tudott élni ezen lehetőséggel. Keretösszeg maximum 1.000.000 Ft/Fő volt.
Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal: Irányítószervi támogatás 5 921 228 Ft
Máriapócsi Művelődéli Ház és Városi Könyvtár: Irányítószervi támogatás: 1 280 000 Ft
Működési bevételek 4 034 608 Ft összeggel módosulnak:
- Egyéb működési bevételek összege: 4 034 608 Ft
Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal: A Nemzeti Választási Iroda feladatkörében eljárva az országgyűlési képviselők 2026. április 12. napjára kitűzött általános választása pénzügyi fedezetének biztzosítása érdekében, az NVI mint támogató, költségvetési támogatás jogcímen 4 034 608 Ft összegben támogatást nyújtott a Máriapócsi Helyi Választási Iroda, mint kedvezményezett részére. (Máriapócs, mint székhely 2 753 168 Ft-ot, Pócspetri, mint kapcsolódó település 1 281 440 Ft.)
A bevételek összesen 19 886 305 Ft összeggel módosulnak.
KIADÁSOK:
Működési költségvetés kiadásai 19 886 305 Ft összeggel módosulnak.
- Személyi juttatások, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11 140 836 Ft
Ezen jogcímeket érintő változások az Otthontámogatás és Választással kapcsolatos bérköltség és járulékai miatt jelentkező kiadás.
Máriapócs Város Önkormányzata: Központi irányító szervi támogatásként 7 201 228 Ft Otthontámogatási összeget adott át az intézményeknek.
- Dologi kiadások: 95 000 Ft
Választással kapcsolatos irodaszer költsége.
- Egyéb működési célú kiadások, Tartalékok: 8 650 469 Ft
Az iparűzési adóbevétel többlet visszatérítése és a kulturális feladatok támogatása miatti bevétel eredményezi a Tartalék növekedését.
A kiadások összesen 19 886 305 Ft összeggel módosulnak.
