Kifejezéskereső
Mezőberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (V. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása
2026.05.28.
Mezőberény Város Önkormányzatának 2026.évi költségvetéséről szóló 2/2026.(II.12.) önkormányzati rendelete módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Mezőberény Város Önkormányzata 2026. évi költségvetési rendeletének módosítására a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete által hozott határozatok költségvetésbe történő beépítése miatt, valamint az állami támogatásokban bekövetkezett változások előirányzatra emelése, továbbá az évközi előirányzat-korrekciók elvégzése miatt van szükség.
A beépítésre kerülő határozatok az alábbiak: a 2026. május havi előzetesen beterjesztett határozatok: 4 db.
A bevételek főösszege (intézményfinanszírozással) 241.845.172 Ft-tal nőtt, így 5.971.622.489 Ft-ra emelkedett.
1. A működési célú támogatás államháztartáson belülről (B1) önkormányzati szinten 92.691.593 Ft-tal nőtt, így 1.994.983.006 Ft-ra emelkedett.
Az Önkormányzatnál nőtt 130.656.953 Ft-tal 1.836.669.667 Ft-ra.
- 2025. dec. - 2026. március havi szociális ágazati összevont pótlék: +21.345.847 Ft
- 2025. dec. - 2026. március havi egészségügyi kiegészítő pótlék: +16.061.216 Ft
- 2026. január - március havi kiegészítő szociális pótlék: +5.931.422 Ft
- 2025. december - 2026. március havi esélyteremtési illetményrész: +2.754.584 Ft
- Kulturális kiegészítő támogatás: +22.959.216 Ft
- Otthonteremtési támogatás rendezése: +35.206.810 Ft
- Otthonteremtési támogatás - új kérelmek: +18.575.778 Ft
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatásának megemelése: +383.760 Ft
- 2025. évi pedagógus-béremelés kiegészítő támogatása: +4.408.320 Ft
- Töltött Káposzta Fesztivál pályázat (HUNG-2026/13331): +3.030.000 Ft
A Polgármesteri Hivatalnál csökkent 7.442.809 Ft-tal 7.179.104 Ft-ra.
- Otthonteremtési támogatás rendezése: -6.080.073 Ft
- Országgyűlési képviselőválasztás rendezése: -1.362.736 Ft
Az Óvodai Intézménynél csökkent 10.240.000 Ft-tal 18.736.971 Ft-ra.
- Otthonteremtési támogatás rendezése: -10.240.000 Ft
Az Orlai ház esetében nőtt 1.461.074 Ft-tal 5.908.514 Ft-ra.
- +1 fő közfoglalkoztatott alkalmazása: +1.461.074 Ft
A Humánsegítőnél csökkent 21.743.625 Ft-tal 126.488.750 Ft-ra.
- Laboratórium támogatása: -771.360 Ft
- Védőnői támogatás: -1.342.737 Ft
- Háziorvosi alapellátás támogatása: -742.791 Ft
- Otthonteremtési támogatás rendezése: -18.886.737 Ft
2. A felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről (B2) önkormányzati szinten 970.000 Ft-tal nőtt, így 201.507.426 Ft-ra emelkedett.
Az Önkormányzatnál nőtt 970.000 Ft-tal 201.007.426 Ft-ra.
- Töltött Káposzta Fesztivál pályázat (HUNG-2026/13331): +970.000 Ft
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.
Az Orlai ház esetében változatlanul 500.000 Ft.
A Humánsegítőnél változatlanul 0 Ft.
3. A közhatalmi bevétel (B3) önkormányzati szinten változatlanul 436.800.000 Ft.
4. A működési bevétel (B4) önkormányzati szinten nőtt 186.088 Ft-tal, így 478.519.265 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál nőtt 186.088 Ft-tal 149.022.638 Ft-ra.
- Közfoglalkoztatás termékértékesítéséből származó bevétel: +186.088 Ft
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 1.092.200 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.
Az Orlai ház esetében változatlanul 15.022.900 Ft.
A Humánsegítőnél változatlanul 313.381.527 Ft.
5. A felhalmozási bevétel (B5) önkormányzati szinten változatlanul 0 Ft.
Az Önkormányzatnál változatlanul 0 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.
Az Orlai ház esetében változatlanul 0 Ft.
A Humánsegítőnél változatlanul 0 Ft.
6. A működési célú átvett pénzeszköz (B6) önkormányzati szinten változatlanul 60.000 Ft.
Az Önkormányzatnál változatlanul 60.000 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.
Az Orlai ház esetében változatlanul 0 Ft.
A Humánsegítőnél változatlanul 0 Ft.
7. A felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7) önkormányzati szinten változatlanul 0 Ft.
Az Önkormányzatnál változatlanul 0 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.
Az Orlai ház esetében változatlanul 0 Ft.
A Humánsegítőnél változatlanul 0 Ft.
8. Az előző évi maradvány igénybevétele (B813) önkormányzati szinten nőtt 40.536.588 Ft-tal, így 788.696.238 Ft-ra emelkedett.
Az Önkormányzatnál nőtt 20.000.000 Ft-tal 768.159.650 Ft-ra.
A Polgármesteri Hivatalnál nőtt 1.451.556 Ft-tal 1.451.556 Ft-ra.
Az Óvodai Intézménynél nőtt 6.897.481 Ft-tal 6.897.481 Ft-ra.
Az Orlai ház esetében nőtt 7.059.788 Ft-tal 7.059.788 Ft-ra.
A Humánsegítőnél nőtt 5.127.763 Ft-tal 5.127.763 Ft-ra.
9. Az államháztartáson belüli megelőlegezés (B814) nőtt 162.605 Ft-tal, így 162.605 Ft-ra emelkedett.
- Közfoglalkoztatási támogatás megelőlegezése: +162.605 Ft
10. Az intézményfinanszírozás (B816) önkormányzati szinten nőtt 107.298.298 Ft-tal, így 2.070.893.949 Ft-ra változott.
A Polgármesteri Hivatalnál nőtt 24.628.517 Ft-tal 370.161.216 Ft-ra.
- Otthonteremtési támogatás rendezése: +6.080.073 Ft
- Önkormányzati önerő visszavonása maradvány miatt: -1.451.556 Ft
- Informatikai fejlesztés: +20.000.000 Ft
Az Óvodai Intézménynél nőtt 18.166.304 Ft-tal 440.000.741 Ft-ra.
- 2025. december - 2026. március havi esélyteremtési illetményrész: +2.754.584 Ft
- Otthonteremtési támogatás rendezése: +10.240.000 Ft
- Otthonteremtési támogatás - új kérelem: +1.280.000 Ft
- 2025. évi pedagógus-béremelés kiegészítő támogatása: +3.891.720 Ft
Az Orlai ház esetében csökkent 2.800.572 Ft-tal 178.136.229 Ft-ra.
- Önkormányzati önerő visszavonása maradvány miatt: -5.759.788 Ft
- Kulturális kiegészítő támogatás: +22.959.216 Ft
- Önkormányzati önerő visszavonása: -20.000.000 Ft
A Humánsegítőnél nőtt 67.304.049 Ft-tal 1.082.595.763 Ft-ra.
- 2025. dec. - 2026. március havi szociális ágazati összevont pótlék: +21.345.847 Ft
- 2025. dec. - 2026. március havi egészségügyi kiegészítő pótlék: +16.061.216 Ft
- 2026. január - március havi kiegészítő szociális pótlék: +5.931.422 Ft
- Otthonteremtési támogatás rendezése: +18.886.737 Ft
- Otthonteremtési támogatás - új kérelmek: +4.078.467 Ft
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatásának megemelése: +383.760 Ft
- 2025. évi pedagógus-béremelés kiegészítő támogatása - Bölcsőde: +516.600 Ft
- Városi rendezvények támogatása - Idősek karácsonya: +100.000 Ft
A kiadások főösszege a bevételekével megegyezően nőtt 241.845.172 Ft-tal, így 5.971.622.489 Ft-ra változott.
11. A személyi juttatás (K1) önkormányzati szinten nőtt 68.633.301 Ft-tal, így 1.791.793.331 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál nőtt 10.506.024 Ft-tal 243.443.607 Ft-ra.
- Otthonteremtési támogatás - új kérelmek: +10.326.024 Ft
- Töltött Káposzta Fesztivál pályázat (HUNG-2026/13331): +180.000 Ft
A Polgármesteri Hivatalnál csökkent 1.159.962 Ft-tal 282.232.563 Ft-ra.
- Országgyűlési képviselőválasztás rendezése: -1.159.962 Ft
Az Óvodai Intézménynél nőtt 12.985.650 Ft-tal 382.634.689 Ft-ra.
- 2025. december - 2026. március havi esélyteremtési illetményrész: +2.437.684 Ft
- Otthonteremtési támogatás - új kérelem: +1.000.000 Ft
- 2025. évi pedagógus-béremelés kiegészítő támogatása: +3.444.000 Ft
- 2025. évi maradványból jubileumi jutalmak kifizetése: +6.103.966 Ft
Az Orlai ház esetében nőtt 1.371.900 Ft-tal 88.747.646 Ft-ra.
- +1 fő közfoglalkoztatott alkalmazása: +1.371.900 Ft
A Humánsegítőnél nőtt 44.929.689 Ft-tal 794.734.826 Ft-ra.
- 2025. évi maradványból decemberi hóközi kifizetések: +2.270.875 Ft
- 2025. dec. - 2026. március havi szociális ágazati összevont pótlék: +19.072.067 Ft
- 2025. dec. - 2026. március havi egészségügyi kiegészítő pótlék: +14.281.354 Ft
- 2026. január - március havi kiegészítő szociális pótlék: +5.278.131 Ft
- Otthonteremtési támogatás - új kérelmek: +3.186.302 Ft
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatásának megemelése: +383.760 Ft
- 2025. évi pedagógus-béremelés kiegészítő támogatása - Bölcsőde: +457.200 Ft
12. A járulékok a személyi juttatásoknak megfelelően, illetve a képviselő-testületi döntések, továbbá a szükséges belső korrekciók szerint módosultak.
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) önkormányzati szinten nőtt 10.326.299 Ft-tal, így 235.019.597 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál nőtt 2.891.287 Ft-tal 25.714.617 Ft-ra.
- Otthonteremtési támogatás - új kérelmek: +2.891.287 Ft
A Polgármesteri Hivatalnál csökkent 150.795 Ft-tal 40.599.742 Ft-ra.
- Országgyűlési képviselőválasztás rendezése: -150.795 Ft
Az Óvodai Intézménynél nőtt 1.838.135 Ft-tal 51.382.504 Ft-ra.
- 2025. december - 2026. március havi esélyteremtési illetményrész: +316.900 Ft
- Otthonteremtési támogatás - új kérelem: +280.000 Ft
- 2025. évi pedagógus-béremelés kiegészítő támogatása: +447.720 Ft
- 2025. évi maradványból jubileumi jutalmak kifizetése: +793.515 Ft
Az Orlai ház esetében nőtt 89.174 Ft-tal 14.469.648 Ft-ra.
- +1 fő közfoglalkoztatott alkalmazása: +89.174 Ft
A Humánsegítőnél nőtt 5.658.498 Ft-tal 102.853.086 Ft-ra.
- 2025. dec. - 2026. március havi szociális ágazati összevont pótlék: +2.273.780 Ft
- 2025. dec. - 2026. március havi egészségügyi kiegészítő pótlék: +1.779.862 Ft
- 2026. január - március havi kiegészítő szociális pótlék: +653.291 Ft
- Otthonteremtési támogatás - új kérelmek: +892.165 Ft
- 2025. évi pedagógus-béremelés kiegészítő támogatása - Bölcsőde: +59.400 Ft
13. A dologi kiadás (K3) önkormányzati szinten nőtt 7.161.757 Ft-tal, így 1.124.171.987 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál nőtt 3.456.088 Ft-tal 335.387.756 Ft-ra.
- Tanulóknak strandbérlet biztosítása: +420.000 Ft
- Közfoglalkoztatás termékértékesítéséből származó bevétel beállítása dologiként: +186.088 Ft
- Töltött Káposzta Fesztivál pályázat (HUNG-2026/13331): +2.850.000 Ft
A Polgármesteri Hivatalnál csökkent 653.547 Ft-tal 35.450.203 Ft-ra.
- Országgyűlési képviselőválasztás rendezése: -653.547 Ft
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 31.018.000 Ft.
Az Orlai ház esetében nőtt 4.259.216 Ft-tal 98.810.137 Ft-ra.
- Kulturális kiegészítő támogatás: +22.959.216 Ft
- Önkormányzati önerő visszavonása: -20.000.000 Ft
- 2025. évi maradványból dologi kiadások fedezete: +1.300.000 Ft
A Humánsegítőnél nőtt 100.000 Ft-tal 623.505.891 Ft-ra.
- Városi rendezvények támogatása - Idősek karácsonya: +100.000 Ft
14. Az ellátottak pénzbeli juttatása (K4) az Önkormányzatnál változatlanul 16.400.000 Ft.
15. Az egyéb működési célú kiadás (K5) önkormányzati szinten nőtt 26.842.912 Ft-tal, így 165.818.361 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál nőtt 26.241.344 Ft-tal 165.216.793 Ft-ra.
- Peter Cerny Alapítvány támogatása: +100.000 Ft
- Mezőberényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása: +750.000 Ft
- Állami támogatás 2025. évi elszámolása alapján visszafizetési kötelezettség: +1.702.540 Ft
- Helyi iparűzési adóbevétel-többlet állami elvonása: +15.501.501 Ft
- Kálvin utcai óvoda fejlesztése (TOP_PLUSZ) pályázat visszafizetési kötelezettsége: +2 Ft
- Városi rendezvények támogatása: -100.000 Ft
- Tartalék állománya: +8.287.301 Ft
A tartalékok (K513) előirányzata nőtt 8.287.301 Ft-tal, így 93.651.461 Ft-ra változott.
- Önkormányzati önerő visszavonása a Hivataltól: +1.451.556 Ft
- Önkormányzati önerő visszavonása az Orlai háztól: +25.759.788 Ft
- Tartalék feltöltése a 2025. évi maradványból: +20.000.000 Ft
- Peter Cerny Alapítvány támogatása: -100.000 Ft
- Mezőberényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása: -750.000 Ft
- Állami támogatás 2025. évi elszámolása alapján visszafizetési kötelezettség:
-1.702.540 Ft
- Helyi iparűzési adóbevétel-többlet állami elvonása: -15.501.501 Ft
- Kálvin utcai óvoda fejlesztése (TOP_PLUSZ) pályázat visszafizetési kötelezettsége: -2 Ft
- Tanulóknak strandbérlet biztosítása: -420.000 Ft
- Kutyabarát közösségi park kialakításához önerő biztosítása: -450.000 Ft
- Hivatali informatikai fejlesztésekhez fedezet biztosítása: -20.000.000 Ft
A Polgármesteri Hivatalnál nőtt 601.568 Ft-tal 601.568 Ft-ra.
- Országgyűlési képviselőválasztás visszafizetési kötelezettsége: +601.568 Ft
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.
Az Orlai ház esetében változatlanul 0 Ft.
A Humánsegítőnél változatlanul 0 Ft.
16. A beruházási kiadás (K6) önkormányzati szinten nőtt 21.420.000 Ft-tal, így 290.180.249 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál nőtt 1.420.000 Ft-tal 257.480.249 Ft-ra.
- Kutyabarát közösségi park kialakításához önerő biztosítása: +450.000 Ft
- Töltött Káposzta Fesztivál pályázat (HUNG-2026/13331): +970.000 Ft
A Polgármesteri Hivatalnál nőtt 20.000.000 Ft-tal 21.000.000 Ft-ra.
- Informatikai fejlesztés: +20.000.000 Ft
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 600.000 Ft.
Az Orlai ház esetében változatlanul 4.600.000 Ft.
A Humánsegítőnél változatlanul 6.500.000 Ft.
17. A felújítási kiadás (K7) önkormányzati szinten változatlanul 216.897.413 Ft.
Az Önkormányzatnál változatlanul 216.897.413 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.
Az Orlai ház esetében változatlanul 0 Ft.
A Humánsegítőnél változatlanul 0 Ft.
18. Az egyéb felhalmozási kiadás (K8) az Önkormányzatnál változatlanul 2.300.000 Ft.
19. Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) nőtt 162.605 Ft-tal, így 58.147.602 Ft-ra emelkedett. /Nettó finanszírozás./
- Közfoglalkoztatási támogatás megelőlegezésének visszafizetése: +162.605 Ft
20. Az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított intézményfinanszírozás (K915) a bevételeknél megadott összeggel megegyezően nőtt 107.298.298 Ft-tal, így 2.070.893.949 Ft-ra változott.
