Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról

2026.05.29.

[1] Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetésének végrehajtása érdekében, az önkormányzati bevételek és kiadások elfogadása céljából,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Kunhegyes Város 2025. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót a képviselőtestület jelen rendelet 1-28. mellékleteiben foglalt részletezésnek megfelelően

1. 2.838.097 eFt bevétellel, amelyből

2. 1.291.886 eFt működési célú támogatások államháztartáson belülről,

3. 330.454 eFt közhatalmi bevételek,

4. 201.581 eFt működési bevételek,

5. 1.506 ezer Ft működési célú átvett pénzeszközök,

6. 540.933 eFt felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,

7. 55.457 eFt felhalmozási bevételek,

8. 1.629 eFt felhalmozási célú átvett pénzeszközök,

9. 375.410 eFt maradvány igénybe vétele,

10. 39.241 eFt államháztartáson belüli megelőlegezések, és

11. 2.277.670 eFt kiadással, amelyből

12. 810.548 eFt személyi juttatás,

13. 98.915 eFt munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

14. 459.972 eFt dologi kiadás,

15. 16.098 eFt ellátottak pénzbeli juttatása,

16. 375.046 eFt egyéb működési célú kiadások,

17. 396.991 eFt beruházási kiadások,

18. 80.268 eFt felújítási kiadás,

19. 1.722 eFt egyéb felhalmozási kiadások,

20. 32.354 eFt államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése,

21. 5.756 eFt felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés pénzügyi vállalkozástól

elfogadja.

2. § (1) Kunhegyes Város Önkormányzata és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak előirányzatait és teljesítésüket mérlegszerűen az 1. melléklet mutatja be. A 2025. évi működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat és teljesítésüket a 2. melléklet, a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat és teljesítésüket a 3. melléklet foglalja magában.

(2) Kunhegyes Város Önkormányzata 2025. évi bevételeit és kiadásait gazdálkodói szinten a 4. melléklet tartalmazza. Az 5. melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési egység, a 6. melléklet Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal, a 7. melléklet Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha, a 8. melléklet Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételi és kiadási előirányzatait és teljesítését mutatja be. A 9. melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontását szemlélteti.

(3) A 10. melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit tartalmazza.

(4) A 11. melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata saját bevételeit részletezi az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi kötelezettség megállapításához.

(5) A 12. melléklet a 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait szemlélteti.

(6) A 13. melléklet az önkormányzat központi költségvetési forrásból származó bevételeit mutatja be jogcímenként.

(7) A 14. melléklet a felhalmozási kiadások előirányzatait és teljesítését foglalja magában feladatonkénti bontásban.

(8) A 15. melléklet a felújítási kiadások alakulását szemlélteti célonként.

(9) A 16. melléklet az egyéb szervek támogatását tartalmazza.

(10) A 17. melléklet a finanszírozási célú műveletek kiadásait tartalmazza kamatokkal együtt.

(11) A 18. melléklet a finanszírozási célú műveletek bevételeit mutatja be.

(12) A 19. melléklet a maradvány igénybevételét szemlélteti működési és felhalmozási cél szerint költségvetési szervenként.

(13) A 20. melléklet az általános tartalék, a 21. melléklet a céltartalék alakulását láttatja.

(14) A 22. melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak bemutatására szolgál.

(15) Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszámairól a 23. melléklet ad tájékoztatást.

(16) A 24. melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata 2025. évi maradványát tartalmazza intézményenként.

(17) A 25. melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata és intézményei 2025. évi összevont mérlegét, a 26. melléklet a 2025. évi összevont eredmény-kimutatását, a 27. melléklet a 2025. évi összevont maradvány-kimutatását foglalja magában.

(18) A költségvetési intézmények vezetőinek a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatát a 28. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Kunhegyes Város Önkormányzata 560.427 ezer Ft tényleges maradvánnyal rendelkezik, melyből:

a) Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési egység maradványa 547.613 ezer Ft,

b) a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal maradványa 7.907 ezer Ft,

c) Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha maradványa 4.335 ezer Ft,

d) Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény maradványa 572 ezer Ft.

(2) Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési egység maradványa a következők szerint kerül felhasználásra

a) működési célú felhasználásként 110.463 ezer Ft számolható el, melyből

aa) 1. 8.881 ezer Ft-ot a 2025. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (67 fő, 2025.12.01-2026.08.31.) kiadásaira,

ab) 4.071 ezer Ft-ot a 2025. évi járási startmunka mintaprogram- „Értékteremtő” programelem (33 fő, 2025.03.01-2025.09.30. 6 fő, 2025.03.01-2025.11.30. 15 fő, 2025.03.01-2026.02.28. 12 fő, ) kiadásaira,

ac) 4.721 ezer Ft-ot a 2025. évi járási startmunka mintaprogram- „Szociális jellegű program” (20 fő, 2025.03.01-2025.11.30. 6 fő, 2025.03.01-2026.02.28. 14 fő) kiadásaira,

ad) 25.288 ezer Ft-ot a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00029 "Kunhegyes települési környezetének komplex fejlesztése" pályázat kiadásaira,

ae) 6.458 ezer Ft-ot a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00038 azonosító számú „A kunhegyesi Garay utcai és Kossuth utcai óvodák energetikai korszerűsítése” című pályázat beruházási kiadásaira,

af) 2.096 ezer Ft-ot a Versenyképes Járások Program támogatása-Szolgálati lakások felújítása kiadásaira,

ag) 1.697 ezer Ft-ot a Versenyképes Járások Program támogatása-Park, közvilágítás, buszmegállók fejlesztése kiadásaira,

ah) 2.317 ezer Ft-ot a Versenyképes Járások Program támogatása-Térfigyelő kamerák fejlesztése kiadásaira,

ai) 31.750 ezer Ft-ot a Strandfürdő működtetésére,

aj) 4.384 ezer Ft-ot a Háziorvosi alapellátás II. körzet működtetésére,

ak) 10.000 ezer Ft-ot a 2026. évi általános tartalékra,

al) 4.000 ezer Ft-ot a 2031/2 hrsz. alatti ingatlanon lévő épület lebontására,

am) 1.000 ezer Ft-ot nádas levágására,

an) 1.500 ezer Ft-ot a temető kerítésének helyreállítására,

ao) 2.000 ezer Ft-ot illegális hulladéklerakó felszámolására,

ap) 300 ezer Ft-ot a Garay utcai gesztenyefasor felülvizsgálatára,

b) felhalmozási célú felhasználásként 437.150 ezer Ft számolható el, melyből

ba) 64.563 ezer Ft-ot a TRV Zrt. bérleti-üzemeltetési szerződés alapján megvalósuló felújításaira,

bb) 4.626 ezer Ft-ot a víziközmű fejlesztés érdekeltségi hozzájárulásból megvalósuló fejlesztésekre,

bc) 59 ezer Ft-ot a talajterhelési díjból megvalósuló környezetvédelmi beruházásra,

bd) 13.959 ezer Ft-ot a környezetvédelmi alapból megvalósuló környezetvédelmi beruházásra,

be) 542 ezer Ft-ot a szociális bérlakások felújítására,

bf) 161.995 ezer Ft-ot a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00029 "Kunhegyes települési környezetének komplex fejlesztése" pályázat kiadásaira,

bg) 4.583 ezer Ft-ot a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00038 azonosító számú „A kunhegyesi Garay utcai és Kossuth utcai óvodák energetikai korszerűsítése” című pályázat beruházási kiadásaira,

bh) 26.315 ezer Ft-ot a TOP_PLUSZ-3.3.1-21-JN1-2022-00017 "Óvodafejlesztés Kunhegyesen Garay utcai óvodában" pályázat kiadásaira,

bi) 3.429 ezer Ft-ot a TOP_Plusz-3.3.2-21-JN1 kódszámú "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" című pályázat előkészítése kiadásaira,

bj) 3.144 ezer Ft-ot a TOP_Plusz-1.2.3-21-JN1 kódszámú "Belterületi utak fejlesztése" című pályázat előkészítése kiadásaira,

bk) 29.102 ezer Ft-ot a Versenyképes Járások Program támogatása-Szolgálati lakások felújítása kiadásaira,

bl) 42.355 ezer Ft-ot a Versenyképes Járások Program támogatása-Park, közvilágítás, buszmegállók fejlesztése kiadásaira,

bm) 21.101 ezer Ft-ot a Versenyképes Járások Program támogatása-Térfigyelő kamerák fejlesztése kiadásaira,

bn) 4.546 ezer Ft-ot a napelemes lámpatestek elhelyezésére 384/2025. (XII.10.) Kt. határozat alapján,

bo) 930 ezer Ft-ot a karácsonyi díszvilágítás-Bobby hóember kapu kiadásaira,

bp) 403 ezer Ft-ot karácsonyi fényfűzérre,

bq) 20.000 ezer Ft-ot strandon medence felújításra,

br) 2.000 ezer Ft-ot strandon hideg vizes kút felújítására,

bs) 1.000 ezer Ft-ot MÁV Zrt.-vel együttműködésre peron magasításában,

bt) 2.000 ezer Ft-ot Kossuth utca-Lejtő utca zebra kialakítására,

bu) 7.000 ezer Ft-ot a 2031/2 hrsz. alatti ingatlan megvételére,

bv) 2.000 ezer Ft-ot az Ady Endre utca-Kossuth Lajos utca támfal építésére,

bw) 2.000 ezer Ft-ot a Piaccsarnok épületében üzlethelyiség felújítására,

bx) 3.000 ezer Ft-ot járdafelújításra,

by) 14.000 ezer Ft-ot a Füleki Sándor utca útfelújítására,

bz) 2.500 ezer Ft-ot a Szélmalom lapát felújítására

lehet felhasználni.

(3) A Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal 7.907 ezer Ft összegű maradványát működési célú felhasználásként, a 2026. évi működési kiadásaira kell elszámolni.

(4) A Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha 4.335 ezer Ft összegű maradványát teljes egészében működési célú felhasználásként, a 2026. évi működési kiadásaira kell elszámolni.

(5) A Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 572 ezer Ft összegű maradványából működési célú felhasználásként 208 ezer Ft-ot „Olvasásnépszerűsítő programsorozatok megvalósítása” pályázat kiadásaira, 353 ezer Ft a 2026. évi működési kiadásaira, felhalmozási célú felhasználásként 11 ezer Ft-ot az „Infrastrukturális fejlesztésre” pályázat kiadásaira kell elszámolni.

4. § (1) Hatályát veszti a Kunhegyes Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet.

(2) Hatályát veszti a Kunhegyes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 17/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelet.

(3) Hatályát veszti Kunhegyes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről szóló 18/2025. (II.13.) Kt. határozat.

5. § Ez a rendelet 2026. május 29-én 18 órakor lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás