Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (VII. 8.) önkormányzati rendelete

a 2026. évi költségvetési rendelet módosításáról

2026.07.09.

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testület a 2026. évi költségvetés bevételi főösszegét 446.839.430 Ft-ban, kiadási főösszegét 446.839.430 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 163.652.590 Ft

b) Közhatalmi bevételek 74.500.000 Ft

c) Működési célú bevételek 31.450.000 Ft

d) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 33.163.419 Ft

e) Felhalmozási célú bevételek 50.000.000 Ft

f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4.000.000 Ft

g) Finanszírozási bevételek 90.073.421 Ft, ebből költségvetési pénzmaradvány: 90.073.421 Ft”

(2) A 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2026. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„a) Személyi juttatások 109.129.795 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok 15.200.436 Ft

c) Dologi kiadások 117.802.242 Ft”

(3) A 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés e)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2026. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„e) Egyéb működési célú kiadások 55.509.337 Ft, ebből tartalék: 9.598.987 Ft

f) Beruházások 56.268.014 Ft

g) Felújítások 86.236.771 Ft”

2. § (1) A 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 9/2026. (VII. 8.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2026. évi költségvetés összevont mérlege

Sor-szám	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek összesen:		218 227 424	269 602 590
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	112 277 424	163 652 590
3.	B3	Közhatalmi bevételek	74 500 000	74 500 000
4.	B4	Működési bevételek	31 450 000	31 450 000
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
6.
7.	Felhalmozási bevételek összesen:		50 000 000	87 163 419
8.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	33 163 419
9.	B5	Felhalmozási bevételek	50 000 000	50 000 000
10.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 000 000
11.
12.	Finanszírozási bevételek		90 073 423	90 073 421
13.	B8	Finanszírozási bevételek	90 073 423	90 073 421
14.
15.	BEVÉTELEK összesen:		358 300 847	446 839 430
16.
17.	Működési kiadások összesen:		283 670 203	301 141 810
18.	K1	Személyi juttatás	99 632 520	109 129 795
19.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 021 000	15 200 436
20.	K3	Dologi kiadások	115 097 242	117 802 242
21.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	3 500 000
22.	K5	Egyéb működési célú kiadások	51 419 441	55 509 337
23.
24.	Felhalmozási kiadások összesen:		66 237 809	142 504 785
25.	K6	Beruházások	18 893 990	56 268 014
26.	K7	Felújítások	47 343 819	86 236 771
27.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
28.
29.	Finanszírozási kiadások		3 192 835	3 192 835
30.	K9	Finanszírozási kiadások	3 192 835	3 192 835
31.
32.	KIADÁSOK összesen:		353 100 847	446 839 430

”

2. melléklet a 9/2026. (VII. 8.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2026. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	013320 Köztemető fenntartása és működtetése					550 000	550 000
2.	B4		Működési bevételek			550 000	550 000
3.			B402	Szolgáltatások ellenértéke		550 000	550 000
4.					Bérleti díj	550 000	550 000
5.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					69 900 000	69 900 000
6.	B4		Működési bevételek			19 900 000	19 900 000
7.			B402	Szolgáltatások ellenértéke		19 300 000	19 300 000
8.					Bérleti díj	19 300 000	19 300 000
9.			B403	Közvetített szolgáltatás		600 000	600 000
10.	B5		Felhalmozási bevételek			50 000 000	50 000 000
11.			B52	Ingatlanok értékesítése		50 000 000	50 000 000
12.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					90 039 974	93 173 775
13.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			90 039 974	93 173 775
14.		B11		Önkormányzatok működési támogatása		90 039 974	93 173 775
15.			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		37 432 546	37 432 546
16.			B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása		30 226 524	31 768 688
17.			B1131	Települési önk szociális és gy.jóléti feladatainak támogatása		14 167 925	14 167 925
18.			B1132	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása		5 942 979	5 942 979
19.			B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	3 861 637
20.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					85 462 025	90 582 025
21.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				5 120 000
22.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről			5 120 000
23.	B8		Finanszírozási bevételek			85 462 025	85 462 025
24.		B81		Belföldi finanszírozás bevételei		85 462 025	85 462 025
25.			B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	85 462 025	85 462 025
26.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					5 200 000	5 200 000
27.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			5 200 000	5 200 000
28.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		5 200 000	5 200 000
29.	041140 Területfejlesztés igazgatása					0	31 356 787
30.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				13 000 000
31.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről ( "XXI. Badacsonyi Szürkebarát és Magyar Szürkemarha Ünnep" támogatás)			2 000 000
32.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről (Területfejlesztési célú támogatás)			11 000 000
33.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				18 356 787
34.		B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Versenyképes Járások támogatása)			18 356 787
35.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk					0	17 246 600
36.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				17 246 600
37.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről ( Közvilágítás korszerűsítés)			17 246 600
38.	066020 Város-, és községgazdálkodálkodási egyéb szolgáltatások					17 037 450	47 718 847
39.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			17 037 450	28 912 215
40.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		4 407 000	4 407 000
41.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről ( KAP pályázati összeg)			11 874 765
42.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről (TOP pályázati előleg összege)		12 630 450	12 630 450
43.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				14 806 632
44.		B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (BFT támogatása - Vasút utca parkoló kialakítása)			14 806 632
45.	B7		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				4 000 000
46.		B75		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről (Veszprém-Balaton Zrt. támogatása)			4 000 000
47.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás					11 000 000	11 000 000
48.	B4		Működési bevételek			11 000 000	11 000 000
49.			B402	Szolgáltatások ellenértéke		11 000 000	11 000 000
50.	082092 Közművelődés					0	1 000 000
51.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 000 000
52.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről ( "XX. Badacsonyi Szürkebarát és Magyar Szürkemarha Ünnep" támogatás)			1 000 000
53.	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről					74 500 000	74 500 000
54.	B3		Közhatalmi bevételek			74 500 000	74 500 000
55.		B34		Vagyoni típusú adók		40 000 000	40 000 000
56.					Építményadó	36 000 000	36 000 000
57.					Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000	4 000 000
58.		B35		Termékek és szolgáltatások adói		34 000 000	34 000 000
59.			B351	Értékesítés és forgalmi adók		20 000 000	20 000 000
60.					Iparűzési adó	20 000 000	20 000 000
61.			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		14 000 000	14 000 000
62.					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	14 000 000	14 000 000
63.		B36	Egyéb közhatalmi bevételek			500 000	500 000
64.				Pótlék, bírság		500 000	500 000
65.	Önkormányzat bevétele összesen					353 689 449	442 228 034
66.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			112 277 424	163 652 590
67.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				33 163 419
68.	B3		Közhatalmi bevételek			74 500 000	74 500 000
69.	B4		Működési bevételek			31 450 000	31 450 000
70.	B5		Felhalmozási bevételek			50 000 000	50 000 000
71.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök
72.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				4 000 000
73.	B8		Finanszírozási bevételek			85 462 025	85 462 025
74.			Bevételek összesen			353 689 449	442 228 034

75.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda
76.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					4 611 398	4 611 396
77.	B8		Finanszírozási bevételek			4 611 398	4 611 396
78.		B81		Belföldi finanszírozás bevételei		4 611 398	4 611 396
79.			B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 611 398	4 611 396
80.	B8		Finanszírozási bevételek			4 611 398	4 611 396
81.			Bevételek összesen			4 611 398	4 611 396

82.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			112 277 424	163 652 590
83.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				33 163 419
84.	B3		Közhatalmi bevételek			74 500 000	74 500 000
85.	B4		Működési bevételek			31 450 000	31 450 000
86.	B5		Felhalmozási bevételek			50 000 000	50 000 000
87.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök
88.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	4 000 000
89.	B8		Finanszírozási bevételek			90 073 423	90 073 421
90.			Bevételek mindösszesen:			358 300 847	446 839 430

”

3. melléklet a 9/2026. (VII. 8.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2026. évi költségvetés bevételei feladatonként

Sor-szám	COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
A	B	C	D	E	F	G
1.	900020	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei ÁHK-ről	74 500 000			74 500 000
2.	013350	Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs. Fel.	69 900 000			69 900 000
3.	041140	Terület fejlesztés igazgatása		31 356 787		31 356 787
4.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		17 246 600		17 246 600
5.	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	47 718 847			47 718 847
6.	018010	Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel	93 173 775			93 173 775
7.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	90 582 025			90 582 025
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 200 000			5 200 000
9.	081061	Szabadidős park,fürdő és strandszolgáltatás	11 000 000			11 000 000
10.	082092	Közművelődés		1 000 000		1 000 000
11.	013320	Köztemető fenntartás és működtetése	550 000			550 000
12.	Önkormányzat bevétele összesen:		392 624 647	49 603 387	0	442 228 034
13.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda
14.	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	4 611 396			4 611 396
15.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0			0
16.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0			0
17.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda bevétele összesen:		4 611 396	0	0	4 611 396
18.	Badacsonytördemic Község Önkormányzat bevétele összesen:		397 236 043	49 603 387	0	446 839 430

”

4. melléklet a 9/2026. (VII. 8.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2026. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	Kiemelt előirányzatonként					Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					5	24 536 520	25 816 520
2.	K1		Személyi juttatások				20 736 520	21 736 520
3.		K12		Külső személyi juttatások			20 736 520	21 736 520
4.			K121	Választott tisztségviselők juttatásai			20 736 520	21 736 520
5.					Polgármester és alpolgármester illetménye+ktgtérítése, képviselők tiszteletdíja		20 736 520	21 736 520
6.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 800 000	3 080 000
7.				Szociális hozzájárulási adó			2 700 000	2 850 000
8.				Munkaadót terhelő szja			100 000	230 000
9.	K3		Dologi kiadások				1 000 000	1 000 000
10.		K32		Kommunikációs szolgáltatások			800 000	800 000
11.			K321	Informatikai szolgáltatások			400 000	400 000
12.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			400 000	400 000
13.					Telefondíj		400 000	400 000
15.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			200 000	200 000
16.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			200 000	200 000
17.	013320 Köztemető fenntartása és működtetése						2 100 000	2 100 000
18.	K3		Dologi kiadások				580 000	580 000
19.		K31	Készletbeszerzés				100 000	100 000
20.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			100 000	100 000
21.		K33		Szolgáltatási kiadások			385 000	385 000
22.			K331	Közüzemi díjak			135 000	135 000
23.					Villamosenergia		35 000	35 000
24.					Víz és csatorna		100 000	100 000
25.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000	50 000
26.			K337	Egyéb szolgáltatások			200 000	200 000
27.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			95 000	95 000
28.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			95 000	95 000
29.	K6		Beruházások				1 520 000	1 520 000
30.		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése			1 200 000	1 200 000
31.		K64		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA			320 000	320 000
32.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						40 700 000	40 700 000
33.	K3		Dologi kiadások				16 200 000	16 200 000
34.		K31		Készletbeszerzés			100 000	100 000
35.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			100 000	100 000
36.					Egyéb anyagbeszerzés		100 000	100 000
37.		K33		Szolgáltatási kiadások			13 000 000	13 000 000
38.			K331	Közüzemi díjak			10 100 000	10 100 000
39.					Villamosenergia		4 500 000	4 500 000
40.					Gázdíj		4 900 000	4 900 000
41.					Víz- és csatornadíjak		700 000	700 000
42.			K333	Bérleti és lízing díjak			200 000	200 000
43.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			1 000 000	1 000 000
44.			K335	Közvetített szolgáltatások			600 000	600 000
45.			K337	Egyéb szolgáltatások			1 100 000	1 100 000
46.					Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		1 100 000	1 100 000
47.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			3 100 000	3 100 000
48.			K355	Egyéb dologi kiadások			100 000	100 000
49.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			3 000 000	3 000 000
50.	K6		Beruházások				1 000 000	1 000 000
51.		K64		Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ( 2 db klíma)			787 400	787 400
52.		K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA			212 600	212 600
53.	K7		Felújítások				23 500 000	23 500 000
54.		K71	Ingatlanok felújítása (BTTF pályázat tetőfelújítás)				17 471 654	17 471 654
55.		K72	Ingatlanok felújítása (Napközi tető felújítás)				1 181 100	1 181 100
56.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámott ÁFA				4 847 246	4 847 246
57.	041140 Területfejlesztés igazgatása							29 018 187
58.	K3		Dologi kiadások					2 000 000
59.		K31		Készletbeszerzés				472 441
60.			K311		Szakmai anyagok beszerzése			472 441
61.		K33		Szolgáltatási kiadások				1 102 362
62.			K333	Bérleti és lízing díjak				1 102 362
63.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				425 197
64.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				425 197
65.	K7		Felújítások					27 018 187
66.		K71	Ingatlanok felújítása (Versenyképes járások - út felújítás)					14 454 163
67.		K71	Ingatlanok felújítása (Területfejlseztési célok - Óvoda parkoló)					8 661 400
68.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámott ÁFA					3 902 624
69.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					3	5 286 990	5 327 000
70.	K1		Személyi juttatások				4 510 000	4 510 000
71.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			4 510 000	4 510 000
72.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			4 310 000	4 310 000
73.			K1102	Normatív jutalmak			150 000	150 000
74.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			50 000	50 000
75.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				290 000	290 000
76.				Szociális hozzájárulási adó			290 000	290 000
77.	K3		Dologi kiadások				127 000	127 000
78.		K31		Készletbeszerzés			100 000	100 000
79.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			100 000	100 000
80.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			27 000	27 000
81.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			27 000	27 000
82.	K6		Beruházások				359 990	400 000
83.		K64		Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (fűkasza)			283 457	314 961
84.		K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA			76 533	85 039
85.	045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása						1 900 000	1 900 000
86.	K3		Dologi kiadások				1 900 000	1 900 000
87.		K31		Készletbeszerzés			500 000	500 000
88.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			500 000	500 000
89.		K33		Szolgáltatási kiadások			1 000 000	1 000 000
90.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			500 000	500 000
91.			K337	Egyéb szolgáltatások			500 000	500 000
92.				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások			500 000	500 000
93.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			400 000	400 000
94.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			400 000	400 000
95.	051030 Hulladékkezelés (nem veszélyes)						2 650 000	2 650 000
96.	K3		Dologi kiadások				2 650 000	2 650 000
97.		K33		Szolgáltatási kiadások			2 100 000	2 100 000
98.			K337	Szállítási szolgáltatás díja			2 100 000	2 100 000
99.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			550 000	550 000
100.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			550 000	550 000
101.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk						25 080 061	42 326 661
102.	K3		Dologi kiadások				1 236 242	1 236 242
103.		K33		Szolgáltatási kiadások			973 417	973 417
104.			K337	Egyéb szolgáltatások			973 417	973 417
105.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			262 825	262 825
106.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			262 825	262 825
107.	K6		Beruházások					17 246 600
108.		K64		Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Közvilágítás lámpatest csere)				13 580 000
109.		K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA				3 666 600
110.	K7		Felújítások				23 843 819	23 843 819
111.		K71	Ingatlanok felújítása (MFP-Utak)				10 256 979	10 256 979
112.		K71	Ingatlanok felújítása (MFP-Tetőfelújítás)				8 517 644	8 517 644
113.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				5 069 196	5 069 196
114.	064010 Közvilágítás						12 000 000	12 000 000
115.	K3		Dologi kiadások				12 000 000	12 000 000
116.		K33		Szolgáltatási kiadások			9 500 000	9 500 000
117.			K331	Közüzemi díjak			8 000 000	8 000 000
118.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			1 500 000	1 500 000
119.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			2 500 000	2 500 000
120.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			2 500 000	2 500 000
121.	066010 Zöldterület kezelés						1 000 000	1 000 000
122.	K3		Dologi kiadások				1 000 000	1 000 000
123.		K31		Készletbeszerzés			500 000	500 000
124.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			500 000	500 000
125.				Egyéb anyagbeszerzés			500 000	500 000
126.		K33		Szolgáltatási kiadások			300 000	300 000
127.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	100 000
128.			K337	Egyéb szolgáltatások			200 000	200 000
129.				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások			200 000	200 000
130.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			200 000	200 000
131.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			200 000	200 000
132.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás					2	12 240 000	12 507 000
133.	K1		Személyi juttatások				6 180 000	6 180 000
134.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			6 180 000	6 180 000
135.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			6 000 000	6 000 000
136.			K1109	Közlekedési költségtérítés			80 000	80 000
137.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)			100 000	100 000
138.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				150 000	150 000
139.				Szociális hozzájárulási adó			150 000	150 000
140.	K3		Dologi kiadások				5 910 000	5 910 000
141.		K31		Készletbeszerzés			1 500 000	1 500 000
142.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 500 000	1 500 000
143.					Egyéb anyagbeszerzés		1 500 000	1 500 000
144.		K32		Kommunikációs szolgáltatások			310 000	310 000
145.			K321	Informatikai szolgáltatások			200 000	200 000
146.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			110 000	110 000
147.					Telefondíj		110 000	110 000
148.		K33		Szolgáltatási kiadások			3 050 000	3 050 000
149.			K331	Közüzemi díjak			1 600 000	1 600 000
150.					Villamosenergia		1 000 000	1 000 000
151.					Víz- és csatornadíjak		600 000	600 000
152.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			500 000	500 000
153.			K337	Egyéb szolgáltatások			850 000	850 000
154.					Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		850 000	850 000
155.			K341	Kiküldetések kiadásai			100 000	100 000
156.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 050 000	1 050 000
157.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 000 000	1 000 000
158.			K355	Egyéb dologi kiadások			50 000	50 000
159.	K6		Beruházás					267 000
160.		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (mentőmellény, akksi)				210 000
161.		K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA				57 000
162.	066020 Város-és, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					5	97 105 449	131 088 166
163.	K1		Személyi juttatások				26 995 000	27 995 000
164.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			26 995 000	27 995 000
165.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			22 500 000	22 500 000
166.			K1102	Normatív jutalmak			625 000	625 000
167.			K1107	Béren kívüli juttatások ( Cafeteria )			720 000	1 720 000
168.			K1109	Közlekedési költségtérítés			300 000	300 000
169.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása			250 000	250 000
170.			K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			2 150 000	2 150 000
171.			K123	Reprezentáció			450 000	450 000
172.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				3 700 000	3 980 000
173.				Szociális hozzájárulási adó			3 600 000	3 750 000
174.				Munkaadót terhelő szja			100 000	230 000
175.	K3		Dologi kiadások				38 330 000	40 410 000
176.		K31		Készletbeszerzés			2 646 000	2 646 000
177.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			2 646 000	2 646 000
178.					Egyéb anyagbeszerzés		2 646 000	2 646 000
179.		K32		Kommunikációs szolgáltatások			900 000	900 000
180.			K321	Informatikai szolgáltatások			600 000	600 000
181.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			300 000	300 000
182.					Telefondíj		300 000	300 000
183.		K33		Szolgáltatási kiadások			29 410 000	31 064 803
184.			K331	Közüzemi díjak			400 000	400 000
185.					Áramdíj		200 000	200 000
186.					Víz- és csatornadíjak		200 000	200 000
187.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			1 500 000	1 500 000
188.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás			3 000 000	3 080 000
189.			K337	Egyéb szolgáltatások			24 510 000	26 084 803
190.					Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		24 510 000	24 510 000
191.					Egyéb sportesemény szervezési szolgáltatások			1 574 803
192.		K34		Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások			100 000	100 000
193.			K341	Kiküldetés kiadásai			100 000	100 000
194.				Belföldi kiküldetés			100 000	100 000
195.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			5 274 000	5 699 197
196.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			4 674 000	5 099 197
197.			K353	Kamatkiadások			0	0
198.			K355	Egyéb dologi kiadások			600 000	600 000
199.	K5		Egyéb működési célú kiadások				12 116 449	11 198 987
200.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			1 600 000	1 600 000
201.					Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak		1 600 000	1 600 000
202.			K513	Tartalékok			10 516 449	9 598 987
203.	K6		Beruházás				15 964 000	35 629 414
204.		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése			9 500 000	9 500 000
205.		K62		Ingatlan létesítése (Sportpálya létesítése)				2 125 984
206.		K62		Ingatlan létesítése (Parkoló kialakítása)				12 171 192
207.		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (satu, akksi, ágvágó, fúró stb.)			43 000	443 000
208.		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (Traktor)				700 000
209.		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (Sportrégió pályázat eszközbeszerzése)				236 220
210.		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (TOP pályázat)			2 910 000	2 910 000
211.		K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA			3 511 000	7 543 018
212.	K7		Felújítások					11 874 765
213.		K71	Ingatlanok felújítása (Rodostó út felújítása)					9 350 190
214.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA					2 524 575
215.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						3 192 835	3 192 835
216.	K5		Egyéb működési célú kiadások				0	0
217.			K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			0	0
218.	K9		Finanszírozási kiadások				3 192 835	3 192 835
219.			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			3 192 835	3 192 835
220.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						38 102 992	43 110 350
221.	K5		Egyéb működési célú kiadások				38 102 992	43 110 350
222.			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHB-re			38 102 992	43 110 350
223.					Balaton-felvidéki Szoc. Társ.		4 700 000	4 700 000
224.					Közös Hivatal támogatás		30 225 000	30 225 000
225.					Bölcsőde Társulás		3 177 992	8 185 350
226.	084031 Civil szervezetek működési támogatása						1 200 000	1 200 000
227.	K5		Egyéb működési célú kiadások				1 200 000	1 200 000
228.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			1 200 000	1 200 000
229.					Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		1 200 000	1 200 000
230.	082092 Közművelődés ( Közösségi Ház )					1	23 003 000	21 773 000
231.	K1		Személyi juttatások					5 970 000
232.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása				2 770 000
233.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				2 420 000
234.			K1107	Béren kívüli juttatások ( Cafeteria )				150 000
235.			K1109	Közlekedési költségtérítés				100 000
236.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása				100 000
237.		K12		Külső személyi juttatások			5 200 000	3 200 000
238.			K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			5 000 000	3 000 000
239.			K123	Külső személyi juttatások			200 000	200 000
240.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				683 000	683 000
241.				Szociális hozzájárulási adó			683 000	683 000
242.	K3		Dologi kiadások				17 120 000	15 120 000
243.		K31		Készletbeszerzés			1 700 000	1 700 000
244.			K311	Szakmai anyagok beszerzése			200 000	200 000
245.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 500 000	1 500 000
246.					Egyéb anyagbeszerzés		1 500 000	1 500 000
247.		K32		Kommunikációs szolgáltatások			300 000	300 000
248.			K321	Informatikai szolgáltatások			150 000	150 000
249.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			150 000	150 000
250.					Telefondíj		150 000	150 000
251.		K33		Szolgáltatási kiadások			12 400 000	10 800 000
252.			K331	Közüzemi díjak			3 200 000	3 200 000
253.					Villamosenergia		2 000 000	2 000 000
254.					Gázenergia		1 000 000	1 000 000
255.					Víz- és csatornadíjak		200 000	200 000
256.			K333	Bérleti és lízing díjak			200 000	200 000
257.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			500 000	500 000
258.			K337	Egyéb szolgáltatások			8 500 000	6 900 000
259.					Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		8 500 000	6 900 000
260.		K34	Kiküldetés, reklám- és propaganda				20 000	20 000
261.			K341	Kiküldetés kiadásai			20 000	20 000
262.					Belföldi kiküldetés		20 000	20 000
263.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			2 700 000	2 300 000
264.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			2 500 000	2 100 000
265.			K355	Egyéb dologi kiadások			200 000	200 000
266.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					1	9 880 000	9 100 000
267.	K1		Személyi juttatások				6 700 000	5 740 000
268.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			5 740 000	5 740 000
269.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			5 200 000	5 200 000
270.			K1102	Normatív jutalmak			200 000	200 000
271.			K1107	Béren kívüli juttatások			240 000	240 000
272.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása			100 000	100 000
273.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				960 000	960 000
274.				Szociális hozzájárulási adó			900 000	900 000
275.				SZJA			60 000	60 000
276.	K3		Dologi kiadások				2 220 000	2 245 000
277.		K31		Készletbeszerzés			1 000 000	1 000 000
278.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 000 000	1 000 000
279.					Egyéb anyagbeszerzés		1 000 000	1 000 000
280.		K32		Kommunikációs szolgáltatások			70 000	95 000
281.			K321	Informatikai szolgáltatások			25 000	25 000
282.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			70 000	70 000
283.					Telefondíj		70 000	70 000
284.		K33		Szolgáltatási kiadások			630 000	630 000
285.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			180 000	180 000
286.			K337	Egyéb szolgáltatások			450 000	450 000
287.					Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		450 000	450 000
288.		K34	Kiküldetés, reklám- és propaganda				20 000	20 000
289.			K341	Kiküldetés kiadásai			20 000	20 000
290.					Belföldi kiküldetés		20 000	20 000
291.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			500 000	500 000
292.			K355	Egyéb dologi kiadások			50 000	50 000
293.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			450 000	450 000
294.	K6		Beruházás					155 000
295.		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (hólánc, gumiabroncs)				122 000
296.		K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA				33 000
297.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						3 500 000	3 500 000
298.	K4		Ellátottak juttatásai				3 500 000	3 500 000
299.		K48		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás			3 500 000	3 500 000
300.					Települési támogatás		3 500 000	3 500 000
301.	K1		Személyi juttatások			17	65 121 520	72 131 520
302.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				8 583 000	9 143 000
303.	K3		Dologi kiadások				100 273 242	102 378 242
304.	K4		Ellátottak juttatásai				3 500 000	3 500 000
305.	K5		Egyéb működési célú kiadások				51 419 441	55 509 337
306.	K6		Beruházások				18 843 990	56 218 014
307.	K7		Felújítások				47 343 819	86 236 771
308.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0
309.	K9		Finanszírozási kiadások				3 192 835	3 192 835
310.	Önkormányzat Kiadása összesen:						303 477 847	388 309 719

311.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda
312.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					3	34 955 000	38 031 636
313.	K1		Személyi juttatások				30 247 000	32 704 200
314.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			30 247 000	32 704 200
315.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			26 287 000	25 187 000
316.			K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			750 000	1 750 000
317.			K1107	Béren kívüli juttatások			720 000	2 720 000
318.			K1109	Közlekedési költségtérítés			40 000	40 000
319.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása			400 000	957 200
320.			K122	Megbízási díj			2 000 000	2 000 000
321.			K123	Egyéb külső személyi juttatások			50 000	50 000
322.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				4 708 000	5 327 436
323.				Szociális hozzájárulási adó			4 400 000	4 760 000
324.				Táppénz hozzájárulási			200 000	459 436
325.				Munkaadót terhelő szja			108 000	108 000
326.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						7 624 000	8 224 000
327.	K3		Dologi kiadások				7 574 000	8 174 000
328.		K31		Készletbeszerzés			1 570 000	1 570 000
329.			K311	Szakmai anyagok beszerzése			600 000	600 000
330.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			970 000	970 000
331.		K32		Kommunikációs szolgáltatások			234 000	234 000
332.			K321	Informatikai szolgáltatások (internet díj)			90 000	90 000
333.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon díj)			144 000	144 000
334.		K33		Szolgáltatási kiadások			4 600 000	5 100 000
335.			K331	Közüzemi díjak			2 600 000	3 100 000
336.					Villamosenergia		600 000	1 100 000
337.					Gázenergia		1 300 000	1 300 000
338.					Víz- és csatornadíjak		700 000	700 000
339.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			400 000	400 000
340.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szólgáltatás			600 000	600 000
341.			K337	Egyéb szolgáltatások			1 000 000	1 000 000
342.		K34		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások			20 000	20 000
343.			K341	Kiküldetés kiadásai			20 000	20 000
344.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 150 000	1 250 000
345.			K355	Egyéb dologi kiadások			50 000	50 000
346.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 100 000	1 200 000
347.	K6		Beruházás				50 000	50 000
348.		K64		Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése (porszívó)			39 000	39 000
349.		K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA			11 000	11 000
350.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					1	12 244 000	12 274 075
351.	K1		Személyi juttatások				4 264 000	4 294 075
352.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			4 264 000	4 294 075
353.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			3 874 000	3 874 000
354.			K1107	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)			240 000	270 075
355.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása			150 000	150 000
356.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				730 000	730 000
357.				Szociális hozzájárulási adó			630 000	630 000
358.				Táppénz hozzájárulás			100 000	100 000
359.	K3		Dologi kiadások				7 250 000	7 250 000
360.		K33		Szolgáltatási kiadások			5 750 000	5 750 000
361.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			150 000	150 000
362.			K332	Vásárolt élelmezés			5 000 000	5 000 000
363.			K337	Egyéb szolgáltatások			600 000	600 000
364.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 500 000	1 500 000
365.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 500 000	1 500 000
366.	K1		Személyi juttatások			4	34 511 000	36 998 275
367.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				5 438 000	6 057 436
368.	K3		Dologi kiadások				14 824 000	15 424 000
369.	K6		Beruházások				50 000	50 000
370.	Óvoda kiadása összesen:					4	54 823 000	58 529 711
371.
372.	K1		Személyi juttatások				99 632 520	109 129 795
373.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				14 021 000	15 200 436
374.	K3		Dologi kiadások				115 097 242	117 802 242
375.	K4		Ellátottak juttatásai				3 500 000	3 500 000
376.	K5		Egyéb működési célú kiadások				51 419 441	55 509 337
377.	K6		Beruházások				18 893 990	56 268 014
378.	K7		Felújítások				47 343 819	86 236 771
379.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0
380.	K9		Finanszírozási kiadások				3 192 835	3 192 835
381.			Kiadások összesen				353 100 847	446 839 430

”

5. melléklet a 9/2026. (VII. 8.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2026. évi költségvetés kiadásai feladatonként

Sor-szám	COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladat	Összesen
A	B	C	D	E	F	G
1.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	25 816 520			25 816 520
2.	013320	Köztemető fenntartása és működtetése	2 100 000			2 100 000
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	40 700 000			40 700 000
4.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 327 000			5 327 000
5.	041140	Településfejlesztés igazgatása		29 018 187		29 018 187
6.	045160	Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása	1 900 000			1 900 000
7.	051030	Hulladékkezelés (nem veszélyes)	2 650 000			2 650 000
8.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		42 326 661		42 326 661
9.	064010	Közvilágítás	12 000 000			12 000 000
10.	066010	Zöldterület kezelés	1 000 000			1 000 000
11.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	12 507 000			12 507 000
12.	066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	131 088 166			131 088 166
13.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	43 110 350			43 110 350
14.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	1 200 000			1 200 000
15.	082092	Közművelődés	21 773 000			21 773 000
16.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	3 192 835			3 192 835
17.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	9 100 000			9 100 000
18.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 500 000			3 500 000
19.		Önkormányzat kiadások összesen:	316 964 871	71 344 848	0	388 309 719
20.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda
21.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	38 031 636			38 031 636
22.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetés	8 224 000			8 224 000
23.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	12 274 075			12 274 075
24.	Badacsonytördemici Napközi Otthonos Óvoda össz:		58 529 711	0	0	58 529 711
25.	Badacsonytördemic Község Önkormányzat össz:		375 494 582	71 344 848	0	446 839 430

”

6. melléklet a 9/2026. (VII. 8.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2026. évi költségvetés felhalmozási kiadásai kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Beruházások
2.	Orvosi rendelő - klíma	787 400	787 400
3.	Rendezési terv	9 500 000	9 500 000
4.	Egyéb tárgyi eszközök (satu, akksi, ágvágó, fúró stb.)	43 000	443 000
5.	Fűkasza	283 457	314 961
6.	Porszívó (óvoda)	39 000	39 000
7.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése( TOP pályázat)	2 910 000	2 910 000
8.	Közvilágítás korszerűsítés		13 580 000
9.	Sportrégió pályázat eszköz beszerzés		236 220
10.	Traktor vásárlás		700 000
11.	Parkoló kialakítás		12 171 192
12.	Mentőmellények, akksi (strand)		210 000
13.	Hólánc, gumiabroncs (Falugondnok)		122 000
14.	Sportpálya létesítése		2 125 984
15.	Temetői kataszter	1 200 000	1 200 000
16.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 131 133	11 928 257
17.	Beruházások összesen:	18 893 990	56 268 014
18.	Felújítások
19.	Napközi épület/gyógyszertár felújítása, Iskola épület felújítása	1 181 100	1 181 100
20.	Utak felújítása	10 256 979	10 256 979
21.	Óvoda parkoló		8 661 400
22.	Út felújítás (Versenyképes járások)		14 454 163
23.	Rodostó út felújítás		9 350 190
24.	Tető felújítása	25 989 298	25 989 298
25.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	9 916 442	16 343 641
26.	Felújítások összesen:	47 343 819	86 236 771
27.	Összesen	66 237 809	142 504 785

”

7. melléklet a 9/2026. (VII. 8.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2026.-2029. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Sor-szám	Megnevezés		2026. eredeti előirányzat	2026. módosított előirányzat	2027. előirányzat	2028. előirányzat	2029. előirányzat
A	B	C	D		F	G	H
1.	Működési bevételek összesen:		218 227 424	269 602 590	179 800 000	181 500 000	194 000 000
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	112 277 424	163 652 590	93 800 000	95 000 000	105 000 000
3.	B3	Közhatalmi bevételek	74 500 000	74 500 000	70 000 000	70 000 000	72 000 000
4.	B4	Működési bevételek	31 450 000	31 450 000	16 000 000	16 500 000	17 000 000
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek összesen:		50 000 000	87 163 419	0	0	0
7.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	33 163 419	0	0	0
8.	B5	Felhalmozási bevételek	50 000 000	50 000 000	0	0	0
9.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 000 000	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek		90 073 423	90 073 421	80 000 000	83 000 000	87 000 000
11.	B8	Finanszírozási bevételek	90 073 423	90 073 421	80 000 000	83 000 000	87 000 000
12.	BEVÉTELEK összesen:		358 300 847	446 839 430	259 800 000	264 500 000	281 000 000
13.	Működési kiadások összesen:		283 670 203	301 141 810	248 645 061	254 200 140	260 082 145
14.	K1	Személyi juttatás	99 632 520	109 129 795	102 621 496	105 700 140	108 871 145
15.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 021 000	15 200 436	12 500 000	12 800 000	13 000 000
16.	K3	Dologi kiadások	115 097 242	117 802 242	80 233 553	80 500 000	82 915 000
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	3 500 000	3 605 000	3 200 000	3 296 000
18.	K5	Egyéb működési célú kiadások	51 419 441	55 509 337	49 685 012	52 000 000	52 000 000
19.	Felhalmozási kiadások összesen:		66 237 809	142 504 785	12 502 191	11 200 079	22 489 581
20.	K6	Beruházások	18 893 990	56 268 014	7 002 191	4 420 049	11 026 283
21.	K7	Felújítások	47 343 819	86 236 771	5 500 000	6 780 030	11 463 298
22.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
23.	Finanszírozási kiadások		3 192 835	3 192 835	3 100 000	3 150 000	2 600 000
24.	K9	Finanszírozási kiadások	3 192 835	3 192 835	3 100 000	3 150 000	2 600 000
25.	KIADÁSOK összesen:		353 100 847	446 839 430	264 247 252	268 550 219	285 171 726

”

8. melléklet a 9/2026. (VII. 8.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek
2.	Önkormányzatok működési támogatásai
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	12 200 499	12 200 499	12 200 499	19 447 099	22 200 499	12 200 499	12 200 499	12 200 499	12 200 499	12 200 499	12 200 499	12 200 501	163 652 590
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		14 806 632		18 356 787									33 163 419
5.	Közhatalmi bevételek	320 000	204 645	26 500 000	6 524 314	2 116 836	1 647 205	1 620 000	1 357 000	28 500 000	3 900 000	710 000	1 100 000	74 500 000
6.	Működési bevételek	50 000	1 500 000	1 500 000	3 042 510	1 536 967	1 358 857	4 200 000	4 456 150	1 043 890	249 326	12 456 150	56 150	31 450 000
7.	Felhalmozási bevételek							25 000 000			25000000			50 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4 000 000								4 000 000
10.	Finanszírozási bevételek	7 506 118	7 506 118	7 506 118	7 506 118	7 506 118	7 506 118	7 506 118	7 506 118	7 506 118	7 506 118	7 506 118	7 506 123	90 073 421
11.	Bevételek összesen:	20 076 617	36 217 894	47 706 617	54 876 828	37 360 420	22 712 679	50 526 617	25 519 767	49 250 507	48 855 943	32 872 767	20 862 774	446 839 430
12.	Kiadások
13.	Személyi juttatások	9 094 149	9 094 149	9 094 149	9 094 149	9 094 149	9 094 149	9 094 149	9 094 149	9 094 149	9 094 149	9 094 149	9 094 156	109 129 795
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 266 703	1 266 703	1 266 703	1 266 703	1 266 703	1 266 703	1 266 703	1 266 703	1 266 703	1 266 703	1 266 703	1 266 703	15 200 436
15.	Dologi kiadások	9 816 853	9 816 853	9 816 853	9 816 853	9 816 853	9 816 853	9 816 853	9 816 853	9 816 853	9 816 853	9 816 853	9 816 859	117 802 242
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	255 000	180 000	180 000	120 000	90 000	60 000	60 000	30 000	850 000	490 909	589 091	595 000	3 500 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 750 000	2 806 000	4 520 980	2 967 337	2 750 000	4 750 000	4 750 000	2 893 882	4 950 000	8 749 622	6 750 000	6 871 516	55 509 337
18.	Beruházások		6 755 904	5 500 000	1 200 000	490 000	15 000 000	10 407 500	7 407 500	1 000 706	1 800 000	6 459 804	246 600	56 268 014
19.	Felújítások		2 000 000	19 000 000	20 454 057	2 489 762	15 000 000	15 231 552	2 900 000	319 000	181 000	8 661 400		86 236 771
20.	Egyéb felhalmozási kiadások
21.	Finanszírozási kiadások	3 192 835												3 192 835
22.	Kiadások összesen:	26 375 540	31 919 609	49 378 685	44 919 099	25 997 467	54 987 705	50 626 757	33 409 087	27 297 411	31 399 236	42 638 000	27 890 834	446 839 430

”

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (VII. 8.) önkormányzati rendelete

a 2026. évi költségvetési rendelet módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak