Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2026. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] A rendelet célja, hogy Zirc Városi Önkormányzat vonatkozásában részletesen beszámoljon a 2025. évi gazdálkodásról, annak eredményeiről.
[2] [2] Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)
a) az Önkormányzat 2025. évi működési költségvetésének végrehajtásáról szóló összevont beszámolót
aa) 1.922.078.122 forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 1.904.076.761 forint működési költségvetési kiadással,
ac) 18.001.361 forint működési többlettel,
ad) 320.589.586 forint felhasznált működési célú maradvánnyal,
ae) 43.606.866 forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 35.262.873 forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
b) az Önkormányzat 2025. évi felhalmozási költségvetéséről szóló összevont beszámolót
ba) 312.241.403 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 145.591.752 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 166.649.651 forint felhalmozási többlettel,
bd) 255.535.841 forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal,
be) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat költségvetésének 2025. évi végrehajtásáról szóló összevont beszámoló
ca) bevételeit 2.854.051.818 forintban,
cb) kiadásait 2.084.931.386 forintban az 1. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
d) Az Önkormányzat 2025. évi összevont maradványát a 16. melléklet alapján 369.120.432 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi összevont mérlegének főösszegét a 2. melléklet szerint 6.993.073.459 forintban határozza meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi összevont mérleg szerinti eredményét a 3. melléklet alapján 99.136.395 forintban határozza meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi összevont pénzforgalmának havi bontású kimutatását az 1. melléklet alapján hagyja jóvá.
2. § (1) A Képviselő-testület
a) az Önkormányzat 2025. évi működési költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót
aa) 1.775.324.535 forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 1.106.905.806 forint működési költségvetési kiadással,
ac) 651.939.836 forint működési célú irányító szervi támogatással,
ad) 16.478.893 forint működési többlettel,
ae) 276.788.174 forint felhasznált működési célú maradvánnyal,
af) 43.606.866 forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
ag) 35.262.873 forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
b) az Önkormányzat 2025. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 312.083.903 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 143.056.071 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 2.300.000 forint felhalmozási célú irányító szervi támogatással,
bd) 166.727.832 forint felhalmozási többlettel,
be) 255.463.641 forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal,
bf) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bg) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat költségvetésének 2025. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 2.663.267.119 forintban,
cb) kiadásait 1.939.464.586 forintban a 4. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.
d) Az Önkormányzat 2025. évi maradványát a 16. melléklet alapján 323.802.533 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi mérlegének főösszegét az 5. melléklet alapján 6.916.694.567 forintban határozza meg.
3. § (1) A Képviselő-testület
a) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi működési költségvetéséről szóló beszámolót
aa) 7.925.715 forint költségvetési bevétellel,
ab) 311.570.238 forint működési célú irányító szervi támogatással,
ac) 319.464.899 forint költségvetési kiadással,
ad) 31.054 forint működési többlettel,
ae) 28.275.234 forint felhasznált működési célú maradvánnyal,
af) 0 forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
ag) 0 forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
b) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 0 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 0 forint felhalmozási célú irányító szervi támogatással,
bc) 1.340.795 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bd) 1.340.795 forint felhalmozási hiánnyal,
be) 0 forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal,
bf) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bg) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2025. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 347.771.187 forintban,
cb) kiadásait 320.805.694 forintban a 6. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.
d) A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi maradványát a 16. melléklet alapján 26.965.493 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi felhalmozási költségvetésének hiányát az előző évi felhasznált működési maradvány terhére finanszírozza.
(3) A Képviselő-testület a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi mérlegének főösszegét a 7. melléklet alapján 28.217.402 forintban határozza meg.
4. § (1) A Képviselő-testület
a) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2025. évi működési költségvetéséről szóló beszámolót
aa) 10.175.730 forint költségvetési bevétellel,
ab) 104.731.211 forint működési célú irányító szervi támogatással,
ac) 113.131.311 forint költségvetési kiadással,
ad) 1.775.630 forint működési többlettel,
ae) 7.535.477 forint felhasznált működési célú maradvánnyal,
af) 0 forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
ag) 0 forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
b) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2025. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 157.500 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 0 forint felhalmozási célú irányító szervi támogatással,
bc) 667.571 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bd) 510.071 forint felhalmozási hiánnyal,
be) 0 forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal,
bf) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bg) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB költségvetésének 2025. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 122.599.918 forintban,
cb) kiadásait 113.798.882 forintban a 8. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.
d) A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2024. évi maradványát a 16. melléklet alapján 8.801.036 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2025. évi felhalmozási költségvetésének hiányát a felhasznált működési célú maradvány terhére finanszírozza.
(3) A Képviselő-testület a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2025. évi mérlegének főösszegét a 9. melléklet alapján 22.598.873 forintban határozza meg.
5. § (1) A Képviselő-testület
a) a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2025. évi működési költségvetéséről szóló beszámolót
aa) 6.710.622 forint költségvetési bevétellel,
ab) 44.418.332 forint működési célú irányító szervi támogatással,
ac) 50.137.520 forint költségvetési kiadással,
ad) 991.434 forint működési többlettel,
ae) 3.445.193 forint felhasznált működési célú maradvánnyal,
af) 0 forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
ag) 0 forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
b) a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2025. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 0 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 0 forint felhalmozási célú irányító szervi támogatással,
bc) 122.498 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bd) 122.498 forint felhalmozási hiánnyal,
be) 72.200 forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal,
bf) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bg) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2025. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 54.646.347 forintban,
cb) kiadásait 50.260.018 forintban a 10. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.
d) A Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2025. évi maradványát a 16. melléklet alapján 4.386.329 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2025. évi felhalmozási költségvetésének hiányát a felhasznált működési célú maradvány terhére finanszírozza.
(3) A Képviselő-testület a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2025. évi mérlegének főösszegét a 11. melléklet alapján 10.511.896 forintban határozza meg.
6. § (1) A Képviselő-testület
a) a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2025. évi működési költségvetéséről szóló beszámolót
aa) 121.840.810 forint költségvetési bevétellel,
ab) 191.220.055 forint működési célú irányító szervi támogatással,
ac) 314.437.225 forint költségvetési kiadással,
ad) 1.376.360 forint működési hiánnyal,
ae) 4.545.508 forint felhasznált működési célú maradvánnyal,
af) 0 forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
ag) 0 forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
b) a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2025. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 0 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 2.300.000 forint felhalmozási célú irányító szervi támogatással,
bc) 404.817 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bd) 1.895.183 forint felhalmozási többlettel,
be) 0 forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal,
bf) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bg) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2025. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 320.007.083 forintban,
cb) kiadásait 314.842.042 forintban a 12. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.
d) A Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2025. évi maradványát a 16. melléklet alapján 5.165.041 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2025. évi működési költségvetésének hiányát a felhasznált működési célú maradvány terhére finanszírozza.
(3) A Képviselő-testület a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2025. évi mérlegének főösszegét a 13. melléklet alapján 15.050.721 forintban határozza meg.
7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi összevont felhalmozási célú kiadásainak feladatonkénti teljesítést a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat Európai Uniós forrásból és Versenyképes Járások program keretében finanszírozott támogatással megvalósuló projektjeinek, továbbá ilyen jellegű önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulásoknak 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület a 17. mellékletben bemutatott teljesített közvetett támogatásokat elfogadja.
10. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat fennálló adósságát lejárat szerinti bontásban 18. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a 20. melléklet alapján hagyja jóvá.
11. § A Képviselő-testület az általa hozott többéves kihatással járó döntések hatását évenként a 19. melléklet szerint hagyja jóvá. 12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § A Képviselő-testület a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését és a zárszámadás elkészítését a költségvetési számvitellel biztosító
a) foglalkoztatottak és választott tisztviselők összetételéről és személyi juttatásainak alakulásáról,
b) az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó állami támogatásokkal kapcsolatos elszámolások alakulásáról szóló kimutatást,
c) az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását; az eszközök értékvesztésének alakulását és a kiegészítő tájékoztató adatokat tartalmazó kiegészítő mellékletet a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
