Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendelete

Veszprémfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.

2.§ Veszprémfajsz Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képvisel:

Veszprémfajsz Község Önkormányzata

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételi főösszegét 25 751 077 Ft előirányzattal

b) költségvetési kiadási főösszegét 35 494 638 Ft előirányzattal

c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét - 9 743 561 Ft-ban,

melyből: ca) működési célú hiány - 675 334 Ft

cb) felhalmozási célú hiány - 9 068 227 Ft

d) finanszírozási bevételét 10 195 694 Ft előirányzattal

e) finanszírozási kiadását 452 133 Ft előirányzattal

f ) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét 9 743 561 Ft-ban

melyből: fa) működési célú többlet 675 334 Ft

fb) felhalmozási célú többlet 9 068 227 Ft

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozására az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány felhasználását rendeli el.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 35 946 771 Ft bevételi előirányzattal és 35 946 771 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

4. § (1) A képviselő-testület a 3 . § (3) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési célú kiadási előirányzatok

- személyi juttatás 4 612 848 Ft

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 890 000 Ft

- dologi kiadások 6 168 200 Ft

- elvonások, egyéb befizetések 159 758 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatása 1 270 500 Ft

- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 5 175 412 Ft

- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 130 000 Ft

- működési célú tartalék 715 130 Ft

b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok

- beruházások 1 828 000 Ft

- felújítások 3 663 000 Ft

- felhalmozási célú tartalék 10 881 790 Ft

c) finanszírozási célú kiadási előirányzatok

- államháztartási megelőlegezések visszafizetése 452 133 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztattak létszámát 1 fő közalkalmazotti létszámban határozza meg.

(3) A képviselő-testület a 3. § (3) bekezdésében meghatározott bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belül 11 303 314 Ft

b) közhatalmi bevételek 6 500 000 Ft

c) működési célú saját bevételek 643 200 Ft

d) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7 304 563 Ft

e) előző évi maradvány igénybe vétele 10 195 694 Ft.

(4) Az önkormányzat a 2019. évi költségvetésében a tartalék összege 11 596 920 Ft, melyből a működési célú általános tartalék 715 130 Ft, a felhalmozási célú általános tartalék 10 881 Ft. A tartalékkal való rendelkezés a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(5) A költségvetési és finanszírozási bevételeket és kiadásokat kiemelt előirányzatonként működési és felhalmozási előirányzat szerinti bontásban mérleg-szerűen bemutatva az 1. melléklet tartalmazza

(6) A bevételeket és kiadásokat címenként és forrásonként a 2. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

(7) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3.1. és 3.2. melléklet tartalmazza.

(8) A képviselő-testület a beruházási, felújítási kiadásokat célonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9.) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerint bontásban a 5. melléklet szerint állapítja meg.

5. § (1) A képviselő-testület az egyes címek rovatokra tervezett bevételeiről és kiadásairól szóló tájékoztatást a 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási tervét a 7. melléklet szerint fogadja el.

(3) A több éves kihatással járó kötelezettségekről szóló tájékoztatót a képviselő-testület a 8. melléklet szerint fogadja el.

(4) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti jóváhagyott tervszámoknak megfelelően, azzal megegyezően a 9. melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek konkrét előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(5) A 2019. évi költségvetést érintő európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bemutatást a 10. melléklet tartalmazza.

(6) A képviselő-testület önkormányzati rendeletben közvetett támogatásokat nem állapított meg, így azok összegéről nem rendelkezik.

6.§ (1) A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon belül 100 000 Ft egyedi értékhatárig jogosult kötelezettségvállalásra.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 4. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között 200 000 Ft átcsoportosítására, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

(3) A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az önkormányzat szabad pénzeszközét tartós betétbe és államilag garantált értékpapírba helyezze el.

7.§ (1) A bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítása során dönt.

(2) A költségvetés évközben felmerülő esetleges hiánya esetén a képviselő-testület dönt a hiány finanszírozásának módjáról, szükség esetén hitel felvételéről.

8.§ A vagyonnal kapcsolatos tárgyévi aktuális teendőkre a képviselő-testületnek az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2013. (III. 21.) rendelete az irányadó.

9.§ A képviselő-testület a költségvetést legalább évi 3 alkalommal (június, szeptember, december) módosítja.

10.§ Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásának szabályszerűségéért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

11. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.