Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (V.22.) önkormányzati rendelete

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1.§ (1) Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2018. évi költségvetésének teljesítését a következők szerint állapítja meg:

a) költségvetési bevételek főösszege 17 507 038 Ft

b) költségvetési kiadások főösszege 25 697 086 Ft

c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege - 8 190 048 Ft

melyből:

ca) működési célú többlet 1 579 600 Ft

cb) felhalmozási célú hiány - 9 769 648 Ft

d) finanszírozási bevételek főösszege 18 823 114 Ft

e) finanszírozási kiadások főösszege 437 372 Ft

f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 18 385 742 Ft

melyből:

fa) működési célú többlet 6 107 483 Ft

fb) felhalmozási célú többlet 12 278 259 Ft

g) bevételek mindösszesen 36 330 152 Ft

h) kiadások mindösszesen 26 134 458 Ft

i) összes bevétel és összes kiadás egyenlege 10 195 694 Ft .

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) működési célú kiadási előirányzatok

- személyi juttatás 4 772 514 Ft

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 937 020 Ft

- dologi kiadások 4 403 765 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatása 855 000 Ft

- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 4 861 139 Ft

- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 98 000 Ft

b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok

- beruházások 9 769 648 Ft

c) finanszírozási célú kiadási előirányzatok

- államháztartási megelőlegezések visszafizetése 437 372 Ft

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdésében meghatározott bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) működési célú bevételi előirányzatok

- működési célú támogatások államháztartáson belül11 212 646 Ft

- közhatalmi bevételek5 258 677 Ft

- működési célú saját bevételek 1 035 715 Ft

b) finanszírozási célú bevételek

- előző évi maradvány igénybevétele 18 370 981 Ft

- államháztartási megelőlegezések 452 133 Ft

(4) A képviselő-testület Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése teljesítésének bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el, a rovatok szerinti bevételekről és kiadásokról szóló tájékoztatót a 2. melléklet szerinti tartalommal tudomásul veszi.

(5) A képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérleg-szerűen a 3.1 – 3.2 mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási célú kiadásait az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait önként vállalt, kötelező és államigazgatási feladatokra kiemelt előirányzatonként az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet és a tényleges állományi létszámot egy fő teljes munkaidős közalkalmazotti-, és öt fő választott tisztségviselői létszámmal állapítja meg.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat maradványát 10 195 694 Ft- összegben hagyja jóvá. A maradvány kimutatást a 6. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat könyvviteli mérlegének főösszegét a 7. melléklet szerinti tartalommal 173 316 227 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§ A képviselő-testület az önkormányzat eredmény kimutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

5.§ A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 10. melléklet szerint fogadja el.

6. § A képviselő-testület az állami hozzájárulások elszámolását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

7.§ A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határát bemutató táblázatot és saját bevételeinek alakulását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. Az önkormányzatnak 2018. december 31. napján adósság állománya nem volt.

8. § A képviselő-testület 2018. évben közvetett támogatásokat, kedvezményeket nem biztosított.

9. § A költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételi és kiadási keretszámokat a képviselő-testület a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

10. § A képviselő-testület a több éves kihatással járó döntésekről szóló, a 14. mellékletben számszerűsítve kimutatott tájékoztatót elfogadja.

11. § A gazdálkodó szervezetekben az önkormányzati részesedésekre, üzletrészekre, tulajdoni hányadokra vonatkozó tájékoztatást a 15. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

12. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Veszprémfajsz, 2019. május 20.