Csopak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2020.12.12.

Csopak Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Ör.) 2 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének főösszegét 1.380.261.351 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

a) költségvetési bevételek összesen 1.363.112.422 Ft

ebből:

aa) működési célú bevételek 880.916.471 Ft

ab) felhalmozási célú bevételek 482.195.951 Ft

b) költségvetési kiadások összesen 1.069.029.908 Ft

ebből:

ba) működési célú kiadások 752.844.420 Ft

bb) felhalmozási célú kiadások 316.185.488 Ft

c) finanszírozási célú bevételek 17.148.929 Ft

Ebből:

ca) előző évi költségvetési maradvány belső hiány fedezetére: 17.148.929 Ft

d) finanszírozási célú kiadások 6.782.233 Ft

e) tartalék 304.449.210 Ft”

2. § (1) Az Ör. 3 § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményi saját működési bevételek összegét 557.224.179 Ft-ban állapítja meg. Ebből:

a) intézményi működési bevételek 253.126.179 Ft

b) közhatalmi bevételek 304.098.000 Ft

ebből:

ba) helyi adók 303.798.000 Ft

bb) átengedett központi adók 0 Ft

bc) bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 300.000 Ft.

(2) A Képviselő-testület az állami támogatások összegét 190.395.651 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a működési célú támogatási bevételek és működési célú átvett pénzeszközök összegét 79.897.060 Ft-ban állapítja meg. Ebből:

a) támogatásértékű működési bevétel ÁH-n belülről 12.714.000 Ft

b) működési célú támogatás egészségbiztosítási alapból 31.350.000 Ft

c) egyéb működési célú támogatás (pályázat) 20.511.773 Ft

d ) működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről 15.078.737 Ft”

(2) Az Ör. 3 § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 16.588.178 Ft-ban állapítja meg. Ebből:

a) előző évi maradvány 9.010.030 Ft

b) Megelőlegezés 0 Ft

c) Forgatási célú értékpapír eladása 0 Ft

d) Előző évi maradvány elvonása 7.578.148 Ft ”

3. § (1) Az Ör. 4.§ (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat konszolidált kiadási előirányzata 1.075.812.141 Ft.

(2) A Képviselő-testület a működési kiadások előirányzatát összesen 752.844.420 Ft-ban állapítja meg az 1.sz. melléklet szerint. Ebből:

a) személyi jellegű kiadások 315.627.027Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 57.014.558 Ft

c) dologi jellegű kiadások 323.828.928 Ft

d) speciális célú támogatások 56.373.907 Ft

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményi működési kiadások előirányzatát összesen 428.291.180 Ft-ban, finanszírozási kiadásait pedig 225.390.134 Ft-ban állapítja meg a 3. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat által átadott pénzeszközökről szóló kimutatást a 4. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat működési célú támogatásait és elszámolásból adódó fizetési kötelezettségét a Képviselő-testület 41.373.907 Ft-ban határozza meg.”

(2) Az Ör. 4.§ (6)-(10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(6) A Képviselő-testület a Mandulavirág Óvoda működési kiadások előirányzatát összesen 155.382.737 Ft-ban állapítja meg az 5. melléklet szerint. Ebből:

a) óvoda működési kiadásai 66.493.977 Ft

b) konyha működési kiadásai 88.888.760 Ft

(7) A Képviselő-testület a Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadások előirányzatát összesen 112.796.596 Ft-ban állapítja meg a 6. melléklet szerint.

(8) A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét a 4,5,6 és a 7. mellékletekben meghatározott feladatokra bontva 316.185.488 Ft-ban állapítja meg.

Ebből:

a) beruházás 264.731.919 Ft

b) felújítás 43.185.371 Ft

c) felhalmozási célú pénzeszköz átadás 7.268.198 Ft

d) támogatási kölcsön ÁH-on kívülre (munkáltatói kölcsön) 1.000.000 Ft

(9) A Képviselő-testület az általános tartalék előirányzatát 304.449.210 Ft-ban határozza meg az 1. melléklet szerint.

(10) A Képviselő-testület a céltartalék előirányzatát 0 Ft-ban határozza meg az 1. melléklet szerint.”

4.§ (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az Ör. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az Ör. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) Az Ör. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.