Csopak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2020.02.13.

Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX . törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Gazdasági és Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.11.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban Ör.) 2 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének főösszegét 1.046.366.485 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

a) költségvetési bevételek összesen 961.120.568 Ft

ebből:

aa) működési célú bevételek 917.958.601 Ft

ab) felhalmozási célú bevételek 43.161.967 Ft

b) költségvetési kiadások összesen 1.022.718.527 Ft

ebből:

ba) működési célú kiadások 872.406.774 Ft

bb) felhalmozási célú kiadások 150.311.753 Ft

c) finanszírozási célú bevételek 85.245.917 Ft

Ebből:

ca) előző évi költségvetési maradvány belső hiány fedezetére: 66.745.136 Ft

d) finanszírozási célú kiadások 17.058.790 Ft

e) tartalék 6.589.168 Ft”

2. § (1) Az Ör. 3 § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményi saját működési bevételek összegét 568.791.090 Ft-ban állapítja meg. Ebből:

a) intézményi működési bevételek 251.736.591 Ft

b) közhatalmi bevétele 317.054.499 Ft

ebből:

ba) helyi adók 286.000.000 Ft

bb) átengedett központi adók 30.000.000 Ft

bc) bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 1.054.499 Ft

(2) A Képviselő-testület az állami támogatások összegét 194.453.370 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a működési célú támogatási bevételek és működési célú átvett pénzeszközök összegét 68.490.193 Ft-ban állapítja meg. Ebből:

a) támogatásértékű működési bevétel ÁH-n belülről 13.416.000 Ft

b) működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból 26.434.000 Ft

c) egyéb működési célú támogatás (pályázat) 18.800.154 Ft

d ) működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről 8.564.215 Ft

e) egyéb ÁH-n belüli támogatás 275.224 Ft”

(2) Az Ör. 3 § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 83.114.874 Ft-ban állapítja meg. Ebből:

a) előző évi maradvány 64.614.093 Ft

b) Megelőlegezés 18.500.781 Ft

c) Forgatási célú értékpapír eladása 0 Ft”

3. § (1) Az Ör. 4.§ (1)-(10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat konszolidált kiadási előirányzata 1.039.777.317 Ft.

(2) A Képviselő-testület a működési célú kiadások előirányzatát összesen 872.406.774 Ft-ban állapítja meg az 1.sz. melléklet szerint. Ebből:

a) személyi jellegű kiadások 337.439.086 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 67.433.720 Ft

c) dologi jellegű kiadások 402.443.504 Ft

d) speciális célú támogatások 65.090.464 Ft

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményi működési kiadások előirányzatát összesen 517.145.952 Ft-ban, finanszírozási kiadásait pedig 229.060.527 Ft-ban állapítja meg a 3. melléklet szerint.

(4) Az Önkormányzat által átadott pénzeszközökről szóló kimutatást a 4. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat működési célú támogatásait a Képviselő-testület 50.790.464 Ft-ban határozza meg.

(5) A Képviselő-testület a települési támogatások összegét 14.300.000 Ft-ban határozza meg.

(6) A Képviselő-testület a Mandulavirág Óvoda működési kiadások előirányzatát összesen 177.247.372 Ft-ban állapítja meg az 5. melléklet szerint. Ebből:

a) óvoda működési kiadásai 70.375.670 Ft

b) konyha működési kiadásai 106.871.702 Ft

(7) A Képviselő-testület a Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadások előirányzatát összesen 112.922.986 Ft-ban állapítja meg a 6. melléklet szerint.

(8) A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét a 4,5,6 és a 7. mellékletekben meghatározott feladatokra bontva 150.311.753 Ft-ban állapítja meg.

Ebből:

a) beruházás 108.297.939 Ft

b)felújítás 35.522.286 Ft

c) felhalmozási célú pénzeszköz átadás 6.461.528 Ft

d) támogatási kölcsön ÁH-on kívülre (munkáltatói kölcsön) 0 Ft

(9) A Képviselő-testület az általános tartalék előirányzatát 3.861.038 Ft-ban határozza meg az 1. melléklet szerint. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület saját hatáskörében fenntartja.

(10) A Képviselő-testület a céltartalék előirányzatát 2.728.130 Ft-ban határozza meg az 1. melléklet szerint. A céltartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület saját hatáskörében fenntartja.”

(2) Az Ör. 4.§ (12) és (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(12) Az önkormányzat Európai Uniós forrásból származó fejlesztéseit a 10. melléklet tartalmazza.

(13) A működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 9. melléklet tartalmazza.”

4.§ (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az Ör. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az Ör. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) Az Ör. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) Az Ör. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) Az Ör. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) Az Ör. 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.