Szalafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2020 (VII.16.) Önkormányzati Rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

2020.07.17.

Szalafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

eredeti bevételi előirányzat 103 965 837 Ft

módosított bevételi előirányzat 110 287 351 Ft

bevétel teljesítési adata 101 750 963 Ft

(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1. és 2. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) BEVÉTELEK

-működési célú bevételek: 67 276 950 Ft

ebből:

Saját bevételek 24 206 339 Ft

intézményi tev. bevétele 12 472 270 Ft

helyi adóbevételek 11 734 069 Ft

Költségvetési támogatás: 43 070 611 Ft

Települési önkormányzatok műk.tám. 13 922 382 Ft

Könyvtári és közműv. támogatás 1 800 000 Ft

Kiegészítés egyes szoc. feladatokhoz 6 190 840 Ft

Egyéb központi támogatások 21 157 389 Ft

Pénzeszköz átvételek (közfog., gyermekvédelmi, pályázat) 10 330 962 Ft

Önkormányzat sajátos működési bevétel 5 907 806 Ft

felhalmozási célú bevételek: 101 121 Ft

Finanszírozási bevételek 749 403 Ft

Pénzmaradvány 17 384 721 Ft

Bevételek mindösszesen: 101 750 963 Ft

2.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

eredeti kiadási előirányzat	103 965 837 Ft
módosított kiadási előirányzat	110 287 351 Ft
kiadás teljesítési adata	96 172 266 Ft

(2) A főösszegeket kiadás-nemenként az 1. számú melléklet; a költségvetésben alkotott címrendek szerint pedig a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) KIADÁSOK

- működési célú kiadások: 68 699 092 Ft

ebből:

személyi juttatások 17 319 157 Ft

munkaadói járulékok 2 765 237 Ft

dologi kiadások 26 202 568 Ft

szociális juttatások, támogatások 915 504 Ft

átadott pénzeszközök, támogatások 21 496 626 Ft

- felhalmozási célú kiadások: 26 656 983 Ft

ebből:

beruházási kiadások 7 496 849 Ft

Felújítások 19 160 134 Ft

- finanszírozási kiadások 816 191 Ft

Kiadások mindösszesen: 96 172 266 Ft

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi maradványát a 6. számú mellékletnek megfelelően 5 578 697 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat pénzállománya 11 365 626 Ft-tal csökkent az előző évihez képest, a 2019. december 31-ei összege 6 986 661 Ft.

(3) A Képviselő- testület 2019. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását az 5. számú melléklet tartalmazza.

4. §

Az Önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület a 7. számú mellékletben részletezett adatok alapján 332 353 400 Ft-ban állapítja meg.

5. §

Az Önkormányzat 2019. évi összevont mérleg szerinti eredményét – 3 572 027 Ft-ban állapítja meg, melynek kimutatását 8. számú melléklet tartalmazza.

6. §

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Szalafő, 2020. július 13.

Lugosi Arnold Tóth Jenő

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Szalafő, 2020. július 16.

Tóth Jenő

jegyző