Csopak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2019.09.28.

Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.11.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban Ör.) 2 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének főösszegét 1.050.276.331 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

a) költségvetési bevételek összesen 884.233.246 Ft

ebből:

aa) működési célú bevételek 880.005.967 Ft

ab) felhalmozási célú bevételek 4.227.279 Ft

b) költségvetési kiadások összesen 967.014.553 Ft

ebből:

ba) működési célú kiadások 850.382.255 Ft

bb) felhalmozási célú kiadások 116.632.298 Ft

c) finanszírozási célú bevételek 166.455.136 Ft

Ebből:

ca) előző évi költségvetési maradvány belső hiány fedezetére: 66.745.136 Ft

d) finanszírozási célú kiadások 5.340.242 Ft

e) tartalék 78.333.587 Ft”

2. § (1) Az Ör. 3 § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményi saját működési bevételek összegét 538.920.049 Ft-ban állapítja meg. Ebből:

a) intézményi működési bevételek 237.920.049 Ft

b) közhatalmi bevétele 301.000.000 Ft

ebből:

ba) helyi adók 274.000.000 Ft

bb) átengedett központi adók 26.000.000 Ft

bc) bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 1.200.000 Ft.

(2) A Képviselő-testület az állami támogatások összegét 194.658.607 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a működési célú támogatási bevételek és működési célú átvett pénzeszközök összegét 64.159.778 Ft-ban állapítja meg. Ebből:

a) támogatásértékű működési bevétel ÁH-n belülről 13.139.000 Ft

b) működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból 24.000.000 Ft

c) egyéb működési célú támogatás (pályázat) 17.931.339 Ft

d ) működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről 8.564.215 Ft

e) egyéb ÁH-n belüli támogatás 525.224 Ft”

(2) Az Ör. 3 § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Képviselő-testület a felhalmozási célú támogatások összegét 1.960.779 Ft-ban állapítja meg. ”

3. § (1) Az Ör. 4.§ (1)-(10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat összevont kiadási előirányzata 972.354.795 Ft.

(2) A Képviselő-testület a működési kiadások előirányzatát összesen 850.382.255 Ft-ban állapítja meg az 1.sz. melléklet szerint. Ebből:

a) személyi jellegű kiadások 332.943.322 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 69.263.668 Ft

c) dologi jellegű kiadások 382.604.008 Ft

d) speciális célú támogatások 65.571.257 Ft

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményi működési kiadások előirányzatát összesen 499.518.392 Ft-ban, finanszírozási kiadásait pedig 217.995.548 Ft-ban állapítja meg a 3. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat által átadott pénzeszközökről szóló kimutatást a 4. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat működési célú támogatásait a Képviselő-testület 50.017.257 Ft-ban határozza meg.

(5) A Képviselő-testület a települési támogatások összegét 15.554.000 Ft-ban határozza meg.”

(6) A Képviselő-testület a Mandulavirág Óvoda működési kiadások előirányzatát összesen 170.416.181 Ft-ban állapítja meg az 5. melléklet szerint. Ebből:

a) óvoda működési kiadásai 68.659.000 Ft

b) konyha működési kiadásai 101.757.181 Ft

(7) A Képviselő-testület a Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadások előirányzatát összesen 114.876.425 Ft-ban állapítja meg a 6. melléklet szerint.

(8) A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét a 4,5,6 és a 7. mellékletekben meghatározott feladatokra bontva 122.997.457 Ft-ban állapítja meg.

Ebből:

a) beruházás 62.291.669 Ft

b)felújítás 40.759.101 Ft

c) felhalmozási célú pénzeszköz átadás 12.581.528 Ft

d) támogatási kölcsön ÁH-on kívülre (munkáltatói kölcsön) 1.000.000 Ft

(9) A Képviselő-testület az általános tartalék előirányzatát 66.319.269 Ft-ban határozza meg az 1. melléklet szerint. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület saját hatáskörében fenntartja.

(10) A Képviselő-testület a céltartalék előirányzatát 12.014.318 Ft-ban határozza meg az 1. melléklet szerint. A céltartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület saját hatáskörében fenntartja.”

4.§ (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az Ör. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az Ör. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) Az Ör. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) Az Ör. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) Az Ör. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) Az Ör. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) Az Ör. 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ambrus Tibor sk. Dr. Szántód Anita sk.

polgármester jegyző