Csopak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2020. (VII.22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2020.07.23.

Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX . törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Gazdasági és Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban Ör.) 2 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének főösszegét 1.370.201.940 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

a) költségvetési bevételek összesen 1.253.343.011 Ft

ebből:

aa) működési célú bevételek 687.317.422 Ft

ab) felhalmozási célú bevételek 566.025.589 Ft

b) költségvetési kiadások összesen 1.108.167.543 Ft

ebből:

ba) működési célú kiadások 749.544.502 Ft

bb) felhalmozási célú kiadások 358.623.041 Ft

c) finanszírozási célú bevételek 116.858.929 Ft

Ebből:

ca) előző évi költségvetési maradvány belső hiány fedezetére: 17.148.929 Ft

d) finanszírozási célú kiadások 6.769.206 Ft

e) tartalék 255.265.191 Ft”

2. § (1) Az Ör. 3 § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményi saját működési bevételek összegét 396.512 Ft-ban állapítja meg. Ebből:

a) intézményi működési bevételek 162.519.000 Ft

b) közhatalmi bevétele 233.993.000 Ft

ebből:

ba) helyi adók 233.557.000 Ft

bb) átengedett központi adók 0 Ft

bc) bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 436.000 Ft.

(2) A Képviselő-testület az állami támogatások összegét 164.589.221 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a működési célú támogatási bevételek és működési célú átvett pénzeszközök összegét 66.908.040 Ft-ban állapítja meg. Ebből:

a) támogatásértékű működési bevétel ÁH-n belülről 13.371.000 Ft

b) működési célú támogatás egészségbiztosítási alapból 31.350.000 Ft

c) egyéb működési célú támogatás (pályázat) 20.413.239 Ft

d ) működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről 1.215.937 Ft

(4) A Képviselő-testület a felhalmozási és tőkejellegű bevételek összegét 327.398.740 Ft-ban állapítja meg. Ebből:

a) ingatlanok értékesítése: 327.398.740 Ft.”

(2) Az Ör. 3 § (6)- (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A Képviselő-testület a felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülésének összegét és a felhalmozási célú támogatások összegét 2.954.000 Ft-ban határozza meg.

(7) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 116.298.178 Ft-ban állapítja meg. Ebből:

a) előző évi maradvány 16.588.178 Ft

b) Megelőlegezés 0 Ft

c) Forgatási célú értékpapír eladása 99.710.000 Ft”

3. § Az Ör. 4.§ (1)-(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat összevont kiadási előirányzata 1.120.016.240 Ft.

(2) A Képviselő-testület a működési kiadások előirányzatát összesen 743.544.502 Ft-ban állapítja meg az 1.sz. melléklet szerint. Ebből:

a) személyi jellegű kiadások 290.540.736 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 54.767.864 Ft

c) dologi jellegű kiadások 348.240.380 Ft

d) speciális célú támogatások 55.995.522 Ft

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményi működési kiadások előirányzatát összesen .431.582.986 Ft-ban, finanszírozási kiadásait pedig 212.131.288 Ft-ban állapítja meg a 3. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat által átadott pénzeszközökről szóló kimutatást a 4. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat működési célú támogatásait és elszámolásból adódó fizetési kötelezettségét a Képviselő-testület 40.995.522 Ft-ban határozza meg.

(5) A Képviselő-testület a települési támogatások összegét 15.000.000 Ft-ban határozza meg.

(6) A Képviselő-testület a Mandulavirág Óvoda működési kiadások előirányzatát összesen 156.260.299 Ft-ban állapítja meg az 5. melléklet szerint. Ebből:

a) óvoda működési kiadásai 66.228.300 Ft

b) konyha működési kiadásai 90.031.999 Ft

(7) A Képviselő-testület a Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadások előirányzatát összesen 105.705.695 Ft-ban állapítja meg a 6. melléklet szerint.

(8) A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét a 4,5,6 és a 7. mellékletekben meghatározott feladatokra bontva 358.623.041 Ft-ban állapítja meg.

Ebből:

a) beruházás 274.931.248 Ft

b)felújítás 83.191.793 Ft

c) felhalmozási célú pénzeszköz átadás 500.000 Ft

d) támogatási kölcsön ÁH-on kívülre (munkáltatói kölcsön) 0 Ft

(9) A Képviselő-testület az általános tartalék előirányzatát 255.265.191 Ft-ban határozza meg az 1. melléklet szerint.”

4.§ (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az Ör. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az Ör. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) Az Ör. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) Az Ör. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.