Felsőörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (III. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.06.30.

Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2/2021 (III.2.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) a költségvetési bevételi főösszegét 274 094 355 Ft -ban,

b) a költségvetési kiadási főösszegét 765 122 477 Ft -ban,

c) a finanszírozási bevételét 597197 586 Ft -ban, és

d) a finanszírozási kiadását 106 169 464 Ft -ban,”

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2/2021 (III.2.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként megállapított hiány összegét 491 028 122 Ft-ban állapítja meg, melyből:

a) 70 805 501 Ft működési célú és

b) 420 222 621 Ft felhalmozási célú.”

(3) A 2021. évi költségvetésről szóló Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2/2021 (III.2.) önkormányzati rendelete 5. § (4)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek: a) az előző év költségvetési maradványának igénybevétele: 491 028 122 Ft, melyből a) 70 805 501 Ft működési célú és b) 420 222 621 Ft felhalmozási célú.

(5) Az önkormányzat költségvetésének főösszegét központi irányító szervi támogatás nélkül 871 291 941 Ft bevétellel és 871 291 941 Ft kiadással állapítja meg.

(6) Az önkormányzat költségvetésének központi irányító szervi támogatási előirányzatot is tartalmazó főösszegét 970 807 363 Ft bevételi előirányzattal és 970 807 363 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.”

(4) A 2021. évi költségvetésről szóló Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2/2021 (III.2.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdés a) pont aa)–ac) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„aa) a személyi juttatások 102 977 958 Ft,

ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 874 806 Ft,

ac) a dologi kiadások 172 896 492 Ft,”

(5) A 2021. évi költségvetésről szóló Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2/2021 (III.2.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdés a) pont ae) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ae) az egyéb működési célú kiadások 26 330 238 Ft,”

(6) A 2021. évi költségvetésről szóló Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2/2021 (III.2.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ba) az elvonások és befizetések 6 874 562 Ft,”

(7) A 2021. évi költségvetésről szóló Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2/2021 (III.2.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdés b) pont bc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„bc) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 922 883 Ft,”

(8) A 2021. évi költségvetésről szóló Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2/2021 (III.2.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdés c) pont ca)–cc) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„ca) a beruházások 340 830 579 Ft,

cb) a felújítások 102 147 704 Ft, és

cc) az egyéb felhalmozási kiadások 1 065 000 Ft,”

(9) A 2021. évi költségvetésről szóló Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2/2021 (III.2.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdés d) pont db) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„db) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 1 065 000 Ft, és”

(10) A 2021. évi költségvetésről szóló Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2/2021 (III.2.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„e) az egyéb működési célú kiadásokból tartalékok: 5 029 619 Ft, melyből:

ea) a tartalékokból működési általános tartalék 3 469 846 Ft, és

eb) a tartalékokból működési céltartalék 1 559 773 Ft,

f) finanszírozási célú kiadások központi irányító szervi támogatás nélkül 106 169 464 Ft, melyből

fa) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 6 169 464 Ft,

fb) Belföldi értékpapírok kiadásai 100 000 000 Ft,”

(11) A 2021. évi költségvetésről szóló Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2/2021 (III.2.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az önkormányzat által engedélyezett létszám 26,70 fő, amelyből:

a) a közalkalmazottak létszáma 18,75 fő,

b) a köztisztviselők létszáma 1,0 fő,

c) a munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók létszám 4,45 fő, és

d) a közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma 2,5 fő.

da) az Önkormányzatnál 2,5 fő.”

2. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2/2021 (III.2.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat a költségvetési rendelet 5. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból

3 469 846 Ft általános tartalékot képez. Az általános tartalék összegét a rendelet 10. melléklete tartalmazza. Az általános tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.”

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2/2021 (III.2.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A költségvetési rendelet 5. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból 1 559 773 Ft céltartalékot képez. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a rendelet 10. melléklete tartalmazza.”

3. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2/2021 (III.2.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2/2021 (III.2.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2021. évi költségvetésről szóló Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2/2021 (III.2.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2021. évi költségvetésről szóló Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2/2021 (III.2.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2021. évi költségvetésről szóló Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2/2021 (III.2.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2021. évi költségvetésről szóló Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2/2021 (III.2.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2021. évi költségvetésről szóló Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2/2021 (III.2.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2021. évi költségvetésről szóló Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2/2021 (III.2.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2021. évi költségvetésről szóló Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2/2021 (III.2.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2021. évi költségvetésről szóló Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2/2021 (III.2.) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2021. évi költségvetésről szóló Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2/2021 (III.2.) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2021. évi költségvetésről szóló Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2/2021 (III.2.) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A 2021. évi költségvetésről szóló Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2/2021 (III.2.) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A 2021. évi költségvetésről szóló Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2/2021 (III.2.) önkormányzati rendelete 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A 2021. évi költségvetésről szóló Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2/2021 (III.2.) önkormányzati rendelete 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A 2021. évi költségvetésről szóló Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2/2021 (III.2.) önkormányzati rendelete 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2021. június 30-án lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. évi költségvetés mérlege (Ft)

1. melléklet.xlsx”

2. melléklet

„2. melléklet

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege 2021. év (Önkormányzati szinten) Ft

2. melléklet.xlsx”

3. melléklet

„3. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2021. év (Önkormányzati szinten) Ft

3. melléklet.xlsx”

4. melléklet

„4. melléklet

Felsőörs Község Önkormányzata Bevételek 2021. évi költségvetés

4. melléklet.xlsx”

5. melléklet

„5. melléklet

Felsőörs Község Önkormányzata Kiadások 2021. évi költségvetés

5. melléklet.xlsx”

6. melléklet

„6. melléklet

Felsőörs Község Önkormányzata 2021. évi bevételi előirányzat (Ft)

6. melléklet.xlsx”

7. melléklet

„7. melléklet

Felsőörs Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés működési kiadás (Ft)

7. melléklet.xlsx”

8. melléklet

„8. melléklet

Felsőörs község Önkormányzata Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre és kivülre 2021. évi költségvetés (Ft)

8. melléklet.xlsx”

9. melléklet

„9. melléklet

Felsőörs község Önkormányzata 2021. évi Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási célú kiadások (Ft)

9. melléklet.xlsx”

10. melléklet

„10. melléklet

Felsőörs község Önkormányzata 2021. évi költségvetés gazdálkodási tartaléka (Ft)

10. melléklet.xlsx”

11. melléklet

„11. melléklet

Felsőörs község Önkormányzata Bevétel-Kiadás összesen 2021. évi költségvetés (Ft)

11. melléklet.xlsx”

12. melléklet

„12. melléklet

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (Ft) 2021. évi költségvetés

12. melléklet.xlsx”

13. melléklet

„13. melléklet

2021.évi költségvetés EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek- kiadásainak kimutatása

13. melléklet.xlsx”

14. melléklet

„14. melléklet

Felsőörs község Önkormányzata 2021. évi állami hozzájárulások (Ft)

14. melléklet.xlsx”

15. melléklet

„16. melléklet

Felsőörs község Önkormányzata 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve (Ft-ban)

16. melléklet.xlsx”

16. melléklet

„17. melléklet

Felsőörs község Önkormányzata költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása - kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint 2021. évi költségvetés (Ft)

17. melléklet.xlsx”